Delårsrapport augusti 2017

(1)

Delårsrapport augusti 2017

Plan- och byggnadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 4

2 Måluppföljning ... 5

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 5

2.2 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 5

2.3 Hållbar personalförsörjning ... 8

3 Följetal ... 9

3.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått ... 9

4 Uppföljning av internkontroll ... 10

5 Personal ... 11

5.1 Analys av personalförhållanden ... 11

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 11

6 Ekonomi ... 12

6.1 Driftredovisning... 12

(3)

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Bygglov och detaljplaner X

Bygglov och detaljplaner

Plan- och byggnadsnämndens uppdrag är:

"Plan- och byggnadsnämnden ska svara för kommunens arbetsuppgifter i fråga om detaljplanläggning, bygglovsprövning, strandskyddsdispenser, baskartproduktion och

uppgiftslämnande enligt lagen om lägenhetsregister. Plan- och byggnadsnämnden utövar aktiv tillsyn för att säkerställa att krav utifrån Plan- och bygglagen uppfylls. Plan- och

byggnadsnämnden ska säkerställa att bebyggelsemiljöer av kulturhistoriskt värde bevaras.

Nämnden ska också ansvara för energiplanering och energirådgivning samt för geotekniska utredningar av områden med risk för skred och naturolyckor."

Kart och mätning MBK

Nämndens uppdrag inom MBK verksamheten fullföljs mycket väl. Erfaren och kompetent personal utför uppdragen löpande i takt med vad byggverksamheten inom kommunen erfordrar. Vid alltför höga arbetstoppar används extra inhyrd personal.

Kommande frågor gäller i första hand kompetensförsörjning- teknikutveckling, GIS produktion och upplärning av personal inför kommande pensionering.

Bygglov- inspektion och tillsyn

Den största personalgruppen inom förvaltningen arbetar med bygglovshandläggning, inspektion och tillsyn. Gruppen har under flera år varit underbemannad och den stora

ärendemängden har inneburit orimlig stresspåverkan på personalen. Arbetsmiljön har brister vad gäller trängsel, dålig ventilation och ej tillräckligt dagsljus i lokalerna. Följderna har blivit såväl långvariga sjukskrivningar, omfattande uppsägningar och därmed kopplade vakanser samt ytterst också en allvarlig arbetsmiljöanmälan mot Marks kommun.

Sedan april månad då ny förvaltningsledning tillsattes har omfattande åtgärder vidtagits;

klarare rutiner och ansvarsfördelning, nya anställningar och inhyrd extra personal. Resultat har nu börjat komma i form av högre produktion, fokuserad och stabil personal med stort

gemensamt ansvarstagande. Gruppen arbetar succesivt igenom alla väntande ärenden och har som mål att under hösten kunna uppnå satta mål. Ytterligare rekryteringar återstår av bl a högre kapacitet av arkitektkompetens till bygglovsgranskning.

Tillsyn av tekniska anläggningar, obligatorisk ventilationskontroll OVK och nödvändiga besiktningar för att hindra otillåten byggnation är verksamheter som under flera år blivit eftersatt. Då situationen stabiliserats kan vi återta rutiner för dessa uppdrag.

Ny personal innebär också omfattande inlärning och därmed fördröjd höjning av kapacitet och ekonomiskt utfall. Ett underskott i prognosen för helåret är sannolikt.

Detaljplaner och andra utredningar

Den pågående extrema högkonjunkturen inom byggsektorn medför också en mycket hög uppdragsnivå för nya detaljplaner. Sammantaget finns förfrågningar samt planavtal för ca 25 detaljplaneuppdrag. Förvaltningens plangrupp har under innevarande år genomfört

rekryteringar motsvarande 50% av personalstyrkan, därmed sagt har produktionen legat på en lägre nivå än förväntat. Ytterligare rekrytering pågår och konsulter är anlitade för att hålla uppe produktionen. För närvarande är bemanningen tre handläggare på heltid och vår

bedömning är att verksamheten behöver vara totalt fem handläggare för att klara långsiktigt behov.

Under första halvåret 2017 har tre detaljplaner antagits och vunnit laga kraft. Under hösten förväntas fyra detaljplaner skickas på samråd och tre detaljplaner ställs ut på granskning.

(4)

Antagandet förväntas ske första kvartalet 2018.

1.2 Viktiga och intressanta händelser

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv

Bostadsförsörjningsprogrammet och översiktsplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Bygglov, inspektion och administration har arbetat med en ny rutin gällande besöksbokning via ett webbformulär på Marks kommuns hemsida. Detta innebär att besökare inte är begränsade till besökstid mellan klockan 10:00-12:00.

Det förslag till parkeringspolicy som togs fram under första halvåret 2017 kommer att arbetas om under sista kvartalet 2017 och första kvartalet 2018.

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv

Besökstiden mellan klockan 10:00-12:00 har utökats med att besökare kan boka tid via webben. Handläggare lägger in tider i en kalender när de kan ta emot besök. Inkommande förfrågningar kommer till kontorets e-post pbn@mark.se som bevakas och hanteras av administrationen.

Under våren har bygg- och miljökontoret få en helt ny förvaltningsledning. Den nya

förvaltningschefen och den nya enhetschefen för byggenheten påbörjade sin anställning i april.

Den nya enhetschefen för miljöenheten påbörjade sin anställning i början av juni.

Telefonrutinerna för bygglovsgruppens gruppnummer ses över i syfte att effektivisera processerna.

Det förslag till parkeringspolicy som togs fram under första halvåret 2017 kommer att arbetas om under sista kvartalet 2017 och första kvartalet 2018.

Den sammanställning som tidigare har funnit av alla detaljplaner sammanfogade till en täckandemosaik har av tekniska skäl inte kunnat uppdateras de senaste åren. Den har därför visat fel information på vissa platser och har nu tagit bort. Under fjärde kvartalet 2017 inleds ett projekt för att digitalisera kommunens alla planer tillsammans med IT-enheten. Projektet väntas löpa under minst ett år.

(5)

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål:

Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem

Nämndens mål:

Involvera barn och ungdomar i samhällsplanering.

Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos

2017 Mål 2017 Andel detaljplaner med väsentligt

samhällsintresse skickade på remiss till

gymnasieskolan 0 =>90%

Andel detaljplaner med väsentligt samhällsintresse skickade på remiss till gymnasieskolan Aktiviteten behöver först samordnas med skolans läroplan och personal.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.2 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Nämndens mål:

Handläggning ska vara rättssäker, effektiv och serviceinriktad

2017 Mål 2017

Upplevelse av rättssäker handläggning =95

Upplevelse av rådgivning och stöd =95

Andel beslutade strandskyddsdispenser inom

10 veckor 100% 100% 100% =90%

Andel strandskyddsbeslut som klarar

överprövning 85% 100% 100% =>95%

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10

veckor 91% 89% 90% =90%

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7

veckor 70% 74% 50% =50%

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning 98% 98,9% 99,6% =>95%

Genomsnittlig handläggningstid för

framtagande av detaljplan 38 månader 20 månader 66 månader =18

månader

(6)

Upplevelse av rättssäker handläggning

Kommunen har börjat med enkäten Insikt, som omfattar bygglovsfrågor. Indikatorn är inte anpassad efter det nya sättet att mäta kundnöjdheten. Planeras att omarbetas inför

nämndplan 2018.

Upplevelse av rådgivning och stöd

Kommunen har börjat med enkäten Insikt, som omfattar bygglovsfrågor. Indikatorn är inte anpassad efter det nya sättet att mäta kundnöjdheten. Planeras att omarbetas inför

nämndplan 2018.

Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor

Utfallet hittills i år är att 100% av strandskyddsärendena handläggs inom 10 veckor, vilket bör hålla i sig till årets slut.

Andel strandskyddsbeslut som klarar överprövning

Hittills i år har ett överklagande gällande strandskydd inkommit, vilket Länsstyrelsen har avslagit. Då ambitionen är att inte några ärenden ska behöva ändras vid överklagan så bör prognosen hamna på 100% vid årets slut.

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor

Utfallet hittills i år är att 83 % klaras inom 10 veckor. Handläggningstiden har under året inte försämrats. Under första kvartalet var handläggningstiden 77 % och andra kvartalet 87 % vilket visar på en positiv trend.

Observera att 10 veckor mäts från då sökande lämnat in sista godkända handlingen, inte den totala handläggningstiden.

Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor

Utfallet hittills i år är att 58 % klaras inom 7 veckor. Observera att 7 veckor mäts från då sökande lämnat in sista godkända handlingen, inte den totala handläggningstiden.

Andel bygglovsbeslut som klarar överprövning

Av årets inkomna överklaganden så har ett ärende upphävts av högre instans. Detta har dock överklagats i sin tur och därför inte slutligt avgjorts ännu. Om beslutet att upphäva står fast i senare instans så blir preliminärt utfall: 1 ändrat ärende / totalt 180 st ärenden x 100 = 0,55 % som ändras i dagsläget.

Troligtvis hamnar det på 250 st ärenden totalt i år. Då ambitionen är att antalet ändrade ärenden inte ska öka. så bör prognosen hamna på 1/250x100=ca 0,4% ändrade ärenden, dvs att 99,6 % bygglovsbeslut inte har ändrats vid årets slut.

Genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplan

Tre planer antogs under första halvåret 2017. Två av dem gav snittet 18,5 månader vilket är nära målet. Den tredje detaljplanen har ett oklart startdatum, men anses har startat 2004-01- 02 då första post i diariet registrerades.

(7)

Nämndens mål:

Upprätta och uppdatera kommunalt kartmaterial

2017 Mål 2017

Antal nybyggnadskartor 48 48 35 >=30

Väntetid för nybyggnadskartor 3 3 3 <=3 veckor

Uppdateringsfrekvens av primärkartan 3 3 3 <=5 år

Antal nybyggnadskartor

Utfall vid halvårsskiftet är 20 st. Prognosen är att det kommer in ytterligare ca 5-10 st.

Nämndens mål:

Få samtliga kommuninvånare att tänka energismart.

• Under året har 22 personer tagit kontakt med kommunens energirådgivning och fått rådgivning via telefon och/eller via besök

• 2 stycken seminarier med energispartips riktad mot allmänheten har genomförts

• 2 stycken företagsbesök har genomförts

• Kommunens energirådgivare har medverkat i tidningsartiklar i Markbladet och Boråstidningen

• Energirådgivningen medverkar i Energimyndighetens belysningsprojekt. En första kontakt har tagits med cirka 30 stycken bostadsrättsföreningar i kommunen, som under året kommer att erbjudas extra energiråd avseende belysning

Förutsättningarna för energirådgivningen har förändrats under året. Trotts detta och att marknadsföringen legat på en låg nivå upplever energirådgivaren att intresset för energi- och klimatrådgivningen har ökat.

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Främja utveckling genom att skapa attraktiva livsmiljöer

Bygg- och miljökontoret har varit med i ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt kring Skene Torg/centrum.

Teknik- och serviceförvaltningen fick under 2016 200 000 kr till att ta fram en förstudie för en upprustning av Skene torg. För att komma fram till ett så bra resultat som möjligt

samarbetade Teknik- och serviceförvaltningen (TSF), Bygg- och miljökontoret (BMK) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) i en serie av medborgardialoger och informationsmöten.

Följande möten har hållits:

• Informationsmöte om pågående och kommande projekt, initierat av TSF. Mötet annonserades i lokala tidningar.

• Workshop med boende i Skene, initierat av BMK. Workshoppen annonserades i lokala tidningar.

• Inventering av föreningslivets behov och synpunkter på torget initierat av KFF.

• Vandring med deltagarna på språkcafét vid Skene bibliotek, initierat av KFF.

(8)

Nämndens mål:

Stödja fysisk planering på kommunövergripande nivå

2017 Mål 2017

Antal nytillkomna byggrätter 70 26 25 =100

Antal nytillkomna byggrätter Detaljplanering:

Två byggrätter, motsvarande minst 90 lägenheter.

Förhandsbesked och bygglov med lokaliseringsprövning:

Utfall för byggrätter genom förhandsbesked (10 st) och bygglov med lokaliseringsprövning (7 st ) är 17 st. Det bör komma in ytterligare 5-10 ärenden.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.3 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

2017 Mål 2017

Sjukfrånvaron ska minska 4,1 3,6 =4

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

2017 Mål 2017 Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 100 100 100 100

(9)

3 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

3.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos 2017

Villatomter, antal sålda 2 1 5 7

Beviljade bygglov totalt, antal 251 250 263 250

Nybyggnation lägenheter vid

bygglov, antal 23 57 107 120

Nybyggnation småhus, antal 22 31 24 35

Positiva förhandsbesked, antal 11 6 19 20

Antagna detaljplaner 2 4 0 5

Antal förfrågningar kring

energirådgivning 16 35 35

Antal planbeslut som klarar överprövning

Villatomter, antal sålda

1 tomt såld hittills i år. Det är för närvarande 5 st pågående ärenden för 6 tomter.

Beviljade bygglov totalt, antal

Utfallet hittills i år är 180 st vilket är snarlikt förra året varför det bör bli liknande prognos i år.

Nybyggnation lägenheter vid bygglov, antal

Av totalt 105 st skapade lägenheter är 26 st enbostadshus/fritidshus, 56 lägenheter i

flerbostadshus, 22 st genom ändrad användning till lägenheter. Det bör inkomma ytterligare ärenden.

Nybyggnation småhus, antal

Utfallet hittills i år är 26 st. Det bör komma in ytterligare ca 5-15 st.

Positiva förhandsbesked, antal

Utfall hittills i år är 10 st beviljade förhandsbesked. Det bör inkomma ca 5-10 st ytterligare.

Antagna detaljplaner Utfall: 3 st hittills i år.

Antal förfrågningar kring energirådgivning Utfall hittills i år är 22 st.

Antal planbeslut som klarar överprövning

Inga överprövningar eller överklaganden hittills i år.

(10)

4 Uppföljning av internkontroll

Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.

Årets internkontrollarbete

Interkontroll inom ekonomiområdet har genomförts under året. Resterande internkontroll planeras under hösten för presentation i årsrapporten.

(11)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet

Personal - Antal anställda

Följetal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall juni 2017

Antal tillsvidareanställda 19 17 17

Antal tidsbegränsade anställda 2 2 2

Genomsnittlig

sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 100 100 100

Personal - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 2 4,1 3,6

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala

sjukfrånvaron (%) 0 0 22,8

Antal individer med långtidssjukfrånvaro i juli (redovisas inte vid utfall under fem personer)

- - - -

Frisktal (max fem sjukdagar per

individ och år) (%) 81 65 63

Personal - Personalrörlighet

Personalomsättning (%)

Utfallet jämförs med motsvarande period föregående år

Från och med denna rapportperiod beräknas personalomsättningen enligt Nyckeltalsinstitutets beräkningsmodell. Värdet visar enkelt förklarat hur stor andel av personalstyrkan som har

"bytts ut" under mätperioden.

Personalomsättningen är mycket hög för Byggenheten då motsvarande period föregående år var på 22% och därefter 12% för helår till nuvarande procentsats på 38%

Att det är allvarligt höga nivåer kan illustreras i det effektivitetstapp som uppstår när någon slutar, den höjda arbetsbelastning som uppstår i avvaktan på att ersättare ska komma på plats, och inte minst den tid det tar för en ny medarbetare att komma in i arbetsuppgifter och arbetslag.

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Timtid i timmar 443 823 0

Fyllnadstid i timmar 11 0 13

Övertid i timmar 168 61 276

(12)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret.

6.1 Driftredovisning

Tabell periodrapport

Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2016

Utfall 31/8 2016

Utfall 31/8 2017

Prognos

2017 Budget

2017 Budget-

avvikelse

Intäkter 8 293 4 566 4 672 7 300 7 161 139

Personalkostnader -10 150 -6 876 -6 821 -11 129 -12 226 1 097

Övriga kostnader -6 889 -3 639 -3 965 -6 818 -5 135 -1 683

Nettokostnader -8 746 -5 949 -6 114 -10 647 -10 200 -447

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Nämnd/ledn/adm -4 103 -2 657,7 -2 791 -4 569 -4 553 -16

Planverksamhet -1 662 -1 764,6 -1 080 -788 -945 157

Kartverksamhet -147 -31,9 -201 -421 -530 109

Bygglovsverksamhet 267 594,2 -674 -1 850 -726 -1 124

Geoteknik -93 -57 -55 -205 -205 0

ÖP -1 136 -771,7 -400 -837 -1 195 358

Exploatering -1 872 -1 260,5 -913 -1 977 -2 046 69

Nettokostnader -8 746 -5 949,2 -6 114 -10 647 -10 200 -447

Analys av driftredovisning

Periodutfall

Plan- och byggnadsnämndens utfall den sista augusti 2017 på 6,1 mnkr är 60 % av nämndens budgetram på 9,4 mnkr och 0,7 mnkr under periodens riktvärde på 67 %. Främsta

anledningen till de för perioden låga nettokostnaderna är låga personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser.

Efter samma period föregående år låg utfallet på 5,9 mnkr (63 %) av dåvarande budgetram vilket är 0,2 mnkr lägre än årets utfall. Största skillnaden hittas i de övriga kostnaderna som ligger 0,3 mnkr högre i år än under perioden 2016. Skillnaden består främst i högre kostnader för konsulter och inhyrd personal, framförallt på bygglovsverksamheten.

Intäkter - Jämförelse föregående år

Intäkterna ligger 0,1 mnkr högre än under samma period förra året främst kopplat till 0,3 mnkr högre intäkter på planverksamheten. Exploateringen har i år 0,2 mnkr i intäkter, vilket handlar om ett ettårigt driftbidrag från kommunstyrelsen, medan det föregående år inte fanns

(13)

Främsta avvikelsen återfinns på planverksamheten, vars utfall på 0,7 mnkr (37 %) ligger 0,5 mnkr under riktvärdet. Även intäkterna på ledning/administration ligger under riktvärdet, med 0,1 mnkr kopplat till budgeterad bidragsintäkt till KMV-programmet som inte kommit ännu.

Bygglovsverksamhetens intäkter ligger däremot 0,4 mnkr högre än riktvärdet främst p.g.a.

högt utfall på startbesked.

Kartverksamhetens intäkter ligger 0,1 mnkr högre än riktvärdet vilket främst kan knytas till fakturering inom aktiviteterna Nybyggnadskarta och utsättning/mätuppdrag.

Personalkostnader - Jämförelse föregående år

Periodens personalkostnader ligger trots löneökningar 0,1 mnkr lägre än under samma period föregående år. Främsta orsaken hittas inom ÖP-verksamheten som ligger 0,3 mnkr lägre i år på grund av en vakans. Ledning/administration ligger 0,1 mnkr lägre än under samma period föregående år då enhetschefs-tjänsten var vakant under de första månaderna i år.

Planverksamheten ligger däremot 0,3 mnkr högre under perioden i år då där finns en utökning i budgeten på en tjänst jämfört med budgeten 2016.

Personalkostnader - Jämförelse mot årets budget

Utfallet den 31 augusti i år vad gäller personalkostnader på 6,8 mnkr är 56 % av årets budget och ligger 1,3 mnkr under periodens riktvärde främst kopplat till vakanser och sjukskrivningar.

Samtliga verksamheter på förvaltningen har eller har haft vakanser under året förutom kartverksamheten.

Övriga kostnader - Jämförelse föregående år

Periodens övriga kostnader ligger 0,3 mnkr högre än under samma period föregående år.

Största skillnaden hittas bland kostnader för konsulter och inhyrd personal, vilka ligger 0,6 mnkr högre under perioden i år. De främsta skillnaderna i dessa kostnader återfinns på bygglovsverksamheten där de ligger 1,1 mnkr högre i år och på planverksamheten där de ligger 0,5 mnkr lägre i år. Utöver detta fanns det kostnader för kundförluster under perioden 2016 på 0,2 mnkr och periodens utfall vad gäller avgifter för kurser ligger 0,1 mnkr lägre i år än under perioden 2016.

Övriga kostnader - Jämförelse mot årets budget

Utfallet hittills i år på 4 mnkr är 77 % av årets budget och ligger drygt 0,5 mnkr högre än riktvärdet. Det högre utfallet kan främst kopplas till drygt 0,8 mnkr högre kostnader för inhyrd personal och konsulter än periodens riktvärde. Den största differensen hittas framförallt på bygglovsverksamheten där dessa kostnader ligger 1 mnkr högre än riktvärdet, medan de på exploateringen ligger 0,2 mnkr under riktvärdet.

I övrigt ligger utfallet på avgifter för kurser samt resor sammanlagt 0,2 mnkr under riktvärdet och inga intäkter har ännu kommit in på bygglovsverksamheten vad gäller strandskydd, vilket ger en avvikelse med 0,1 mnkr.

Helårsprognos

Prognosen som ligger just nu är ett underskott på 0,4 mnkr, vilket främst kan kopplas till extra kostnader för konsulter och inhyrd personal på framförallt bygglovsverksamheten.

Helårsutfallet 2016 låg 1,9 mnkr lägre än årets delårsprognos. Hälften av detta är kopplat till lägre prognostiserade intäkter i år och andra hälften är kopplat till högre personalkostnader i år.

Prognos intäkter är att de väntas överstiga budgeten med 0,1 mnkr. Prognoshöjningen har skett på kartverksamheten med 0,1 mnkr. Tidigare prognoshöjning på Bygglovsverksamheten har nu justerats ned och intäkterna väntas där hamna i nivå med budget.

Årets beräknade intäkter ligger knappt 1 mnkr lägre i delårsprognosen än föregående års helårsutfall, främst kopplat till bygglov-, plan- och kartverksamheterna.

Prognos personalkostnader; Bedömningen är att personalkostnaderna kommer att bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Anledningen till det beräknade överskottet hittas främst inom Översiktlig planering som väntas lämna överskott på sina personalkostnader med knappt 0,4

(14)

mnkr då verksamheten har en vakans från februari och ersättare prognostiseras först i augusti.

På ledning/administration väntas ett överskott på 0,3 mnkr kopplat till en föräldraledighet.

Även bygglovsverksamheten och planverksamheten väntas överskott på 0,2 mnkr var kopplat till sjukskrivning och vakanser.

Årets beräknade personalkostnader ligger 1 mnkr högre i delårsprognosen än föregående års helårsutfall, främst kopplat till planverksamheten, byggverksamheten och ledning/adm. På dessa verksamheter har budgeten förändrats mellan åren med utökningar 2017.

Prognos övriga kostnader; De övriga kostnaderna beräknas överskrida budgeten med 1,7 mnkr. Detta beror främst på prognostiserade extra konsultkostnader och inhyrd personal på bygglovsverksamheten om sammanlagt 1,4 mnkr.

Även ledning/administration räknar med extra kostnader för konsulter, inhyrd personal och rekryteringskostnader om sammanlagt 0,3 mnkr.