KS Kallelse med handlingar 2017-03-01

(1)

Kanslienheten Helena Edenborg Kanslichef

0156-520 06

helena.edenborg@trosa.se

Kallelse Datum 2017-02-16

Tid: Onsdagen den 1 mars 2017,

Kl. 18:00 – informationsärenden, stängt sammanträde Kl. 19:00 (cirkatid) – beslutsärenden, öppet sammanträde

Plats: Folkets Hus, Trosa

Gruppmöten: Majoritet: kl. 17:30

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:00 Sverigedemokraterna: kl. 17:30

Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde) Dnr

Regionbildning Sörmland?

(Muntlig information från regiondirektör Christine Dahlbom Nygren,

biträdande regiondirektör Catharina Frändberg och projektledare Eva Andrén) Information om Ostlänken

(Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, Koordinator Ostlänken) Information om arbetsmarknadsläget

(Muntlig information från Jonas Ivervall, näringslivschef)

Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde)

1. Anvisningar för budget 2018 och planer 2019-2020

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

Deltar inte i beslutet: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till att Socialdemokraterna lägger egen budget för 2018 med plan 2019- 2020.

KS 2017/17

2. Investeringsmedel för förbättrad tillgänglighet på Vagnhärads torg Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/18

3. Investeringsmedel för inventarier till ny skolpaviljong på Skärlagsskolan

KS 2017/19

4. Exploateringsavtal Långnäs 7:1 i Trosa

KS 2017/20

5. Markanvisning för del av Trosa 10:64 m.fl. (Tomtaklint 1) i Trosa Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/21

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

(2)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(3)

Kanslienheten 2017-02-16

6. Rapport – Fokusgrupp för utökad sysselsättningsgrad

Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde:

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Kommunstyrelsen ska inrätta ett personalutskott för att politiskt prioritera frågan om ökad sysselsättning samt att den handlingsplan som ska stipulera hur kommunen ska gå tillväga för att göra heltid till norm som enligt det tecknade kollektivavtalet mellan SKL och Kommunal ska finnas innan den 31/12 2017 underställs kommunstyrelsen för fasställande.

Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet:

”Frågan om rätt till heltid-möjlighet till deltid har sedan kommunfullmäktiges beslut 2012 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma ökad sysselsättning inte varit prioriterad av den styrande alliansen.

Socialdemokraterna har föreslagit insatser både 2015-02-25 samt 2016-11-07 som kan gagna processen. De föreslagna insatserna från ledningsgruppen är inte till fullo då de framgångsfaktorer som finns inte ens berörs i det framtagna underlaget. Att passivt följa frågan i framtida bokslut är inte proaktivt.

För att klara framtida rekrytering och låta Trosa kommun vara en modern jämställd arbetsplats måste frågan om heltid som norm bli en realitet i verksamheterna och politiskt prioriteras.”

KS 2016/127

Till kommunfullmäktige

7. Investeringsmedel för projektet Trafiksäkerhet utanför Safiren Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2017/22

8. Minskad investeringsbudget för avloppsförsörjning Tofsö fritidshusområde

KS 2017/23

9. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.

KS 2017/24

10. Revidering av måltidspolicy – Hållbara måltider i Trosa kommun Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt teknik- och servicenämndens förslag.

KS 2017/25

11. Bidrag 2017 till fristående gymnasieskolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt humanistiska nämndens förslag.

KS 2017/26

12. Reviderad taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande området

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

KS 2017/27

(3)

TROSA KOMMUN Kallelse Sida 3(3)

Kanslienheten 2017-02-16

13. Detaljplan för Långnäs 7:1 m.fl.

KS 2017/28

14. Detaljplan för Öbolandet 39:9

KS 2017/29

15. Remissvar – Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2016/140

16. Biljettsamverkan Trosabussen och lokal linjetrafik

KS 2016/147

17. Sörmlandstaxan – Prisnivå periodbiljett och införande av sommarkort

KS 2016/146

18. Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

KS 2016/145

19. Svar på motion om att underlätta mottagande av kommunens nyanlända

Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde:

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

KF 2016/100

Övrigt

20. Anmälan av delegationsbeslut KS 2017/1

21. Övriga anmälningsärenden KS 2017/2

Daniel Portnoff Helena Edenborg

Ordförande Sekreterare

(4)

(5)

Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef 0156-520 92

margareta.smith@trosa.se

Tjänsteskrivelse Datum

2017-02-07 Diarienummer KS 2017/17

Anvisningar för budget 2018 och planer 2019-2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget på budgetanvisningar för 2018 med planer 2019-2020.

Ärendet

Ekonomienheten har upprättat anvisningar för nämndernas arbete med budget 2018 med planer 2019-2020.

Liksom tidigare år bygger budgetförutsättningarna på en befolkningsprognos där det klart framgår förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Då befolkningen ökade så mycket under oktober och november månad har befolkningen reviderats upp med 80 invånare 2018-2020.

Denna åtgärd har aldrig gjort förut och den påverkar endast beräkningen av

skattenettot och inte invånare i olika åldrar. Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna är Sveriges Kommuners och Landstings prognos från december 2016.

Margareta Smith Ekonomichef

Bilagor

1. Budgetanvisningar budget 2018 2. 2018 års GPF-bilaga

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

(6)

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se

www.trosa.se

Budgetanvisningar

Budget 2018

Flerårsplan 2019 - 2020

Behandlas i Kommunstyrelsen 2017-03-01

(7)

Budgetprocess ... 1

Ekonomistyrning och spelregler ... 2

Budgetförutsättningar – ekonomiskt utrymme ... 3

Utgångspunkter för 2018 och 2019 ... 3

Uppräkning av löner och priser ... 4

Demografiska variabler ... 4

Rationaliseringar och nettokostnadsminskningar 2018 ... 5

Ettårssatsningar 2017 som tas bort 2018 ... 5

Utökningar av ram i budget 2017, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning ... 6

Budget/ramförändringar (justeras senare med bl.a. kapitaltjänst) ... 7

Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott 2018 ... 8

Riktlinjer för budgetarbetet ... 9

Mål och nyckeltal ... 10

Kvalitet ... 10

Kommunalskatt och generella statsbidrag ... 10

Finansiella förutsättningar ... 11

Investeringsbudget anläggningar (tkr) ... 12

Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader ... 14

Anläggningstillgångar ... 15

Anvisningar och mallar ... 15

Tidsplan för budget 2018-2020 ... 16

(8)

1

Budgetprocess

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar för

nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål och inom ramen för tillgängliga resurser.

Från och med budget 2006 har gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, tagits fram som underlag i budgetarbetet. Befolkningsprognoser, demografiska variabler, visar förändringar av barn i förskole-, grundskole- och

gymnasieåldern.

Från och med budget 2015 baseras hela budgeten för äldreomsorg på befolkningsprognosen för samtliga invånare 65 år och äldre.

Utbyggnad av gator och vägar påverkar kostnader för underhåll och drift, varför dessa också ingår i beräkning av ökade kostnadsramar.

Antalet invånare för hela kommunen påverkar kommunens skatteintäkter.

Ledningsgruppen träffades 1-2 december 2016 för att gå igenom de

gemensamma planeringsförutsättningarna inför budget 2018 med planer 2019- 2020. Befolkningsprognoserna för 2016-2021 har anpassades efter förra årets befolkningsökning och planerade nya bostäder. Befolkningsprognoserna baseras varje år på kommunens befolkning per 30 september. År 2008 hade Trosa en stor befolkningsökning, vilket främst märktes på antalet barn i för- och

grundskola. 2009-2012 ökade befolkningen med endast 42 invånare i snitt per år. Under 2015 ökade befolkningen med totalt 214 invånare och 2016 med 216 till och med september.

Under oktober och november 2016 ökade kommunens befolkning med ytterligare 114 invånare. För första gången sedan Trosa började ta fram GPF har

kommunens invånarantal ökat så mycket på senhösten. Skatteprognoserna för 2018-2020 har därför baserats på 80 fler invånare per år. De 80 fler invånarna ligger inte med som grund för fler unga eller äldre i GPF. Naturligtvis kommer de att medföra ökade kostnader i verksamheterna, men det kommer att regleras med fördelning från central buffert hösten 2018. Kommunstyrelsens anslag för central buffert utökades med 5 Mkr 2017 och med ytterligare 0,3 Mkr 2018.

Ledningsgruppen har Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på

rationaliseringsåtgärder varje år från och med budget 2008. För åren 2008-2009 var uppdraget 5 miljoner kronor per år och från och med budget 2010 med 3 miljoner per år. Rationaliseringarna för 2008-2016 är genomförda och de för 2017 beslutades i samband med budgetbeslutet för 2016. Ledningsgruppen har presenterat ett enigt förslag på rationaliseringsåtgärder för 2018 och 2019 för ordförandegrupp och opposition.

När kommunen, under våren 2015, gjorde sin första årsprognos för året så var kostnadsökningarna betydande framförallt inom vård och omsorg.

Ledningsgruppen fick i uppdrag att ta fram och föreslå besparingar på 10 Mkr att presentera för majoriteten under hösten. Ledningsgruppen redovisade

besparingsförslag på totalt 9,7 Mkr varav 0,6 Mkr beslutades i samband med reviderad budget för 2016 och 9,1 Mkr genomförs 2017. Samtidigt utökades Vård och omsorgsnämndens ram med 5 Mkr 2017.

(9)

2

Kommun- och ekonomichef redovisade de ekonomiska förutsättningarna för ordförandegruppen 26-27 januari 2017 tillsammans med ledningsgruppen.

Samma redovisning gjordes för oppositionen 8 februari.

Politiska direktiv till budgetanvisningar för 2018 med flerårsplan lämnades av kommunalrådet 27 januari.

Ekonomistyrning och spelregler

Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ny ekonomistyrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag. Ekonomistyrningsprinciperna reviderades i november 2007 för att börja gälla från 2008. Under 2009 har ekonomistyrprinciperna revideras avseende central buffert för att omfatta även äldreomsorg.

Ekonomistyrning i Trosa kommuns koncern innebär:

En medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

 Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.

 Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten

 Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar

nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.

 Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.

 Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att ansvar anges.

 Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och erhåller fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation.

Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och

kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att åtgärder vidtas under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att verksamheten drivs enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt att uppföljning sker och att verksamheten utvecklas kontinuerligt.

 Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda overheadkostnader för administration mm, samt för fastställd momskompensation.

 Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 % av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske 1 gång per år i samband med att kommunens delårsbokslut med helårsprognos per augusti behandlas i

kommunstyrelsen. Från 2010 omfattar kriterierna för fördelning av medel härifrån även äldreomsorg. Reglerna för dessa fastställdes under hösten 2009.

(10)

3

 Fördelning ur den centrala bufferten sker endast utefter fastslagna kriterier. (Se finansiella förutsättningar sidan 11.)

 Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska inventering och en marknadsmässig värdering ske av samtliga inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier/material till värderat pris. Överenskommelse av att hyra inventarier kan också slutas. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi.

Budgetförutsättningar – ekonomiskt utrymme

Nämndernas budgetramar ökades 2004 och skatten höjdes med 1 krona.

Skatten sänktes med 10 öre 2008, med ytterligare 30 öre 2009, 2 öre 2010 och 20 öre 2012.

Skatten höjdes med 40 öre 2017. De ökade skatteintäkterna som skattehöjningen ger används för avsättningar för kommande kostnader.

Kommunens medfinansierar statliga infrastrukturåtgärder och avsättningar görs varje år för att kostnaderna inte ska belasta kommande generationer.

2017 års budget belastas inte med balanserade underskott från tidigare år.

I budget 2017 har ramarna räknats upp med 2,5 % för löner och 1,0 % för övriga kostnader. Kommunals avtal 2016 för undersköterskor gav en större ökning och budgeten 2017 justerades med ökningen.

I budget 2018 och plan 2019-2020 räknas löner upp med 2,5 %. Övriga kostnader räknas upp med 2,0 % 2018-2020.

Utgångspunkter för 2018 och 2019

Följande intäkts- eller kostnadshöjningar, jämfört med budget 2017, inryms i nämndernas/utskottens budgetramar tkr (ökade kostnader redovisas med minustecken). 10 öre skatt = 3 142 tkr 2018. Skatten är oförändrad.

Förändring från året innan

2018 2019

Ökade skatteintäkter 25 567 24 877

Rationaliseringar 3 259 2 774

Nya ettårssatsningar -5 000 -5 000 Förra årets ettårssatsningar upphör 5 000 5 000 Demografi skola/barnomsorg* -7 806 -3 397 Demografi äldreomsorg* -4 987 -1 558 Ökade personalkostnader 2,5% -10 500 -11 000

Ökade priser 2% -8 500 -8 700

Central buffert -300 -400 Ökade finansiella intäkter 1 000

Politiska prioriteringar -5 000

* Belopp i 2017 års priser.

(11)

4

Uppräkning av löner och priser

I ramarna för budget 2018 med planer 2019-2020 ingår kostnadsökningar för löner och priser.

Löner 2,5 % år 2018-2020 Priser 2,0 % år 2018-2020

PO-pålägget är oförändrat 2018, dvs. 39,5% på vanliga månadslöner.

Kommuninterna kostnader för kost och städ ska räknas upp med 2,4 % för städ och 2,3% för kost 2018-2020. I budget 2015 ökades ramen för kost med 500 tkr för att öka andelen ekologisk och närodlad mat och med ytterligare 200 tkr 2017. Inför 2018 planeras att utökningen läggs ut på skola/förskola samt vård och omsorg, d.v.s. de som köper måltider. De förskolor som själva tillagar mat ska ha del av anslaget. Budgetramarna för förskola/skola samt vård och omsorg ska räknas upp för kost och städ med den interna prisökningen.

Demografiska variabler

I bilaga 1, ”Gemensamma planeringsförutsättningar” (GPF), redovisas

befolkningsprognoser fram till 2021. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre passa hur arbetet planeras i förskola/skola och inom vård- och omsorg.

Bilagan redovisar även samtliga lokaler.

Åldersgrupper inom förskola/skola är:

1 - 5 år  Förskola

6 – 15 år  f-klass – år 9 i grundskolan, skolbarnomsorg 16 - 18 år  gymnasium

De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, ”peng” per elev som skolorna får per ålderskategori. ”Pengen” utgår från höstreviderad budget 2017 för alla år. För gymnasieskolan, så grundar sig beloppet på 2017 års snittkostnad per elev.

När det gäller förskolan så har kostnaderna beräknats enligt ”peng per timintervall”. Hur stor andel av Trosas 1-3 respektive 4-5 åringar som går i förskola, har styrts av andelen barn i februari och september 2016 som gick i förskolan.

Befolkningsförändring för år 1-5, 6 samt 7-9, samt för varje årskurs för grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola.

Åldersgrupper inom äldreomsorg är:

65-79 år  äldreomsorg

80-89 år  äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver något mer omsorg.

90-w år  äldreomsorg som statistiskt kräver mycket omsorg.

Från 2015 har hela budgetramen för äldreomsorg beräknat med utgångspunkt från samtliga invånare 65 år och äldre. Beloppen baseras sig på ”prislappar” i det nya kostnadsutjämningssystem som började gälla i Sverige 2014.

(12)

5

Rationaliseringar och nettokostnadsminskningar 2018

Liksom tidigare år är detta ledningsgruppens förslag. Detaljerna beslutas politiskt i samband med budgetberedningen i maj.

TOT

nämnd/utskott

2017 års 1 års- satsningar bort

Ration.

2018 Ration.

2019

Totalt minskn 2018

pol ledn -700 -700

KK -800 -159 -129 -959

EKO 0 -10 -10 -10

SBN -200 -6 -6 -206

Skola -200 -1426 -1 426 -1 626

SOC -300 -46 -211 -346

K&F -400 -199 -174 -599

VON -800 -679 -654 -1 479

T&S -1 600 -179 -159 -1 779

REV 0 -4 -4 -4

MN 0 -1 -1 -1

FIN 0 -550 -550

-5 000 -3 259 -2 774 -8 259 Rationaliseringar

Ettårssatsningar 2017 som tas bort 2018

Ettårssatsningar 2017 Tkr Nämnd Summa nämnd

Utvecklingsmedel 800 VON 800

Kulturskolan 100 KFN

Biblioteken 100 KFN

Offentlig konst utemiljö 200 KFN 400

Utvecklingsmedel 500 KFTS/TSN

Industrigatan LOVE 1 000 TSN

Kampanj minska avfallsmängd 100 TSN 1 600 Kansli utvecklingsmedel 200 KS/KK

Ledningsgruppsutveckling 200 KS/KK Personalpengar sjukfrånvaro 200 KS/KK

Hemsidan/information 200 KS/KK

Ostlänken 400 KS

Brottsförebyggande arbete 300 KS 1 500

Projekt digital bygglovshanteri 200 SBN 200 Kunddialog förskola/skola 200HUM/skolan 200

IT-system IFO 300 HUM/IFO 300

5 000 5 000

(13)

6

Utökningar av ram i budget 2017, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning

Inför varje budget har kostnadsramarna räknats upp eller justerats för

 Löneökningar

 Prisökningar

 Demografiska förändringar för barn och unga samt äldre medborgare Ovanstående kostnadsökningar finns inte med i nedanstående redovisning.

Det gör inte heller ökade kostnader som reglerats med internhyra och ökade kapitaltjänstkostnader. Verksamheternas budgetramar utökades även 2012 till 2016, men dessa redovisas inte här

Ramökningar 2017

HUM skola/barnomsorg

Modermål 700

Komvux/Sfi 500

Ingen fryst peng 2 900

Vård och omsorg

Förstärkning funktionshinderområd 5 000 Drift It-system/arbetskläder 600

Löneökning USK 597

Kultur och fritid

Ökade kostnader Folkets Hus 200 Teknik och service

Drift mer gator, parker, mm 1 000

Ekologist/närodlad mat 200

Planerat underhåll fastigheter 1 000 Kommunstyrelsen

Turism 400

Kollektivtrafik 200

Finans

Central buffert 5 000

Medfinansiering statlig infrastr. 10 000

Buffert/förstärkning 1 000

Totalt 29 297

(14)

7

Budget/ramförändringar (justeras senare med bl.a. kapitaltjänst)

Ramarna är uppräknade enligt de ekonomiska förutsättningarna som har beskrivits. Ekonomienheten kommer att göra teknisk justering av ram med hänvisning till förändrade kapitaltjänst och internhyreskostnader.

Förändring av nettoramar inför budgetanvisningar

Ramar (tkr) 2017 2018 2019 2020

Kommunstyrelse 67 936 67 851 69 526 71 229

Politisk ledning 8 966 8 484 8 690 8 902

Kommunkontor 43 064 43 127 44 150 45 196

Ekoutskottet 1 606 1 640 1 685 1 731

Central buffert 14 300 14 600 15 000 15 400

Humanistisk nämnd 309 497 323 368 335 065 345 711 Barnomsorg o utbildning 285 118 298 770 309 942 320 053 Individ och familjeomsorg 24 379 24 599 25 123 25 658

Kultur & fritid 38 318 38 613 39 514 40 434 Vård- & omsorgsnämnd 165 002 173 250 179 703 187 516 Teknik & service skatt 30 420 30 090 31 751 33 438 Samhällsbyggnadsnämnd 11 379 11 493 11 815 12 144

Miljönämnd 961 1 013 1 068 1 124

Revision 786 798 814 831

Övr kommungem poster 22 531 37 966 32 431 33 129

Pensioner 6 500 6 500 6 500 6 500

Kommmungemensamt 6 031 11 466 11 931 12 629

Medfinansioering infrastruktur 10 000 10 000 10 000 10 000

nya satsningar 5 000 5 000 5 000

Rationaliseringar 3 mkr 2016 o 2017 ligger i ovanstående

ramar -3 000 -3 000

Finansnetto -10 200 -9 200 -9 800 -9 800

Ökade avskrivningar 2 000 2 000

Politiska prioriteringar 5 000

Tot skattefin verks 646 828 684 442 701 687 725 556 Skattenetto 653 352 679 612 704 489 731 415

(15)

8

Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott 2018

Nämnd/utskott Ram-

förändringar Ettårssats.2017

som ska bort Rationalis-

eringar 2018 Totalt netto KS

Löner, priser och PO netto 1 240

Kansli utvecklingsmedel -200

Ledningsgruppsutveckling -200

Personalpeng sjukfrånvaro -200

Hemsida/information -200

Ostlänken -400

Brottsförebyggande arbete -300

Rationaliseringar -159

Ekoutskott

Löner, priser och PO netto 44

Totalt KS 1 284 -1 500 -169 -385

Central buffert 300 300

SBN

Digital bygglovshantering -200

Totalt SBN 320 -200 -6 114

Utbildning/barnomsorg

Löner, priser och PO netto 7 281 Demografi skolan 2017 års

pris 7 806

Kunddialog föskola/skola -200

Rationaliseringar -1 426

Totalt utbildning/barnoms 15 087 -200 -1 426 13 461

Individ o familjeomsorg

IT-system IFO -300

Totalt Individ & familj 520 -300 -46 174

Kultur & fritid

Kulturskolan -100

Biblioteken -100

Offentlig konst utemiljö -200

Totalt kultur o fritid 895 -400 -199 296

Vård och omsorg

Löner, priser och PO netto 4 620 Demografi VON 2017 års nivå 4 987

Utvecklingsmedel -800

Totalt VON 9 607 -800 -679 8 128

(16)

9

Nämnd/utskott Ram-

förändringar Ettårssats. 2017

som ska bort Rationalis-

eringar 2018 Totalt netto Teknik o service

Löner, priser och PO netto 2 385

Demografi gator, mm 0

Utvecklingsmedel -500

Industrigatan love -1 000

Kampanj minska avfallsmängder -100

Totalt TSN skatt 2 385 -1 600 -179 606

Miljönämnden

Totalt MN 46 0 -1 45

Revision

Totalt revision 16 0 -4 12

Finansförvaltning

Löner 4 200

Ökade finansiella intäkter -1 000

Ettårssatsningar 2018 5 000

Totalt finansen 8 200 0 -550 7 650

Politiska prioriteringar 5 000 5 000

Ökade avskivningskostnader 0 0

Ettårssatsningar 2017 0

Totalt finans exkl skatt 43 660 -5 000 -3 259 35 401

Riktlinjer för budgetarbetet

Nämnderna ska bygga sitt arbete för budget 2018 och plan 2019-2020 med budget 2017 som utgångspunkt.

 Kostnader och intäkter räknas upp med generella påslag enligt

beskrivningarna under huvudrubrik ”Uppräkning av löner och priser” och räknas ner med 2018 års rationaliseringar, 2017 års ettårssatsningar samt upp eller ner med demografi.

 Nämndens buffert bör vara i storleksordningen 1 procent av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgetram. Bufferten ska rymmas inom ram.

 Nämnden har ett ansvar för att nödvändiga kostnadsanpassningar genomförs.

 Nämnderna ska presentera ett budgetförslag i enlighet med fastställd ram.

 Medel för ettårssatsningar fördelas i samband med budgetberedningen i maj.

(17)

10

Mål och nyckeltal

Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med årsredovisningen. Samma sak gäller nämndernas mål. Inför 2018 kan en del nämnder önska att förändra målen något.

Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut.

Kvalitet

Trosa kommun medverkar nu tillsammans med 251 andra kommuner i Sveriges Kommuners och Landstings projekt, ”Kommunens kvalitet i korthet”.

Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts och har mätts genom detta projekt. Genom att ingå i detta projekt får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med sig själv i tiden. Vi har också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter. Projektet har utökats varje år med att fler kommuner valt att delta.

Trosa genomför också Medborgarundersökning vartannat år från 2007. Hösten 2017 är det dags för en sjätte Medborgarundersökning som genomförs av SCB.

Även härifrån mäts flera och viktiga mål upp. Medborgarperspektivet är centralt då Kommunfullmäktige fastställer mål och det ska genomsyra alla kommunala verksamheter.

Kommunalskatt och generella statsbidrag

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Landstings antaganden och prognoser. Enligt skatteprognos, från 2016-12- 21, beräknas kommunens skattenetto öka med 25,6 Mkr jämfört med budget 2017. Skatteprognosen har beräknats med befolkningsutvecklingen i de

gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag. För fösta gången har sedan 80 fler invånare adderats inför skatteberäkningen till följd av den stora befolkningsökningen under senhösten 2016.

SKL skrev i december 2016:

”År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår.

Därefter beräknas den ekonomiska utvecklingen återgå till mer normala och mer måttliga tal. Det betyder en betydligt långsammare tillväxt i skatteunderlaget än vad som noterats de senaste åren. Samtidigt är de demografiska utmaningarna fortsatt besvärliga. Det gör att ett betydande gap riskerar uppstå mellan

kommunsektorns kostnader och intäkter Utvecklingen åren 2018-2020

Försämrade förutsättningar för kommunsektorn

En mer normal ─ långsammare ─ utveckling av skatteunderlaget, samtidigt som kommunsektorns kostnader växer i relativt snabb takt, innebär att ett betydande och växande gap riskerar uppstå mellan sektorns kostnader och intäkter.”

(18)

11

Finansiella förutsättningar

Kommunens målsättning för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 2 procent.

Medel avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert.

Denna buffert kan användas till att:

 täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan

 täcka ökade LSS-kostnader

 täcka för ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg

 täcka minskade skatteintäkter

 täcka ökade pensionskostnader

 öka kommunens resultat

Under 2016 räckte inte bufferten. 6,4 Mkr belastade resultatet. Inför 2017 ökades bufferten med 5 Mkr.

(19)

12

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Överföring från 2016 till 2017 beslutas i samband med årsbokslut 2016. Då tas budget 2016 bort

Projekt T Överfört Budget Budget Plan Plan

skattefinansierade b från 2015 2016 2017 2018 2019

Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000

Statsbidrag -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Fritidsanläggningar och Fastigheter

Planerat underhåll X X X X

Investeringsreserv Fastigheter X X X X

Nytt tak Trosa Vårdcentral X X

Solceller 280 m² Taket VC ? X

Renovering Trosa VC X X X

Konvertera VC till fjärrvärme n X

Reparationer/underhåll Industrigatan X X X X

Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X

Hyresgästanpassning Trobo X

Fageräng belysning/personalutrymme X

Nya avd Fagerängs förskola X X

Fagerhult flytt 2 avd paviljong X

Skärgårdens förskola, inkl yttre miljö X

Solceller Skärgården X

Tomtaklints förskola inkl entré X

Hasselbacken ytskickt och utemiljö X

Ytrenovering Kyrkskolan X X

Ytrenovering Fornbyskolan X

Skolgården Hedeby/Fornby X X

Hedeby hemkunskap X

Markförberedelser plugin skolor/förskolor X

Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X

Skatepark X

Lekpark, Safiren o sedan spindelparken X X

Idrottsplatser

Häradsvallen X X

Skärlagsvallen X

Vagnhärads utegym X

Pensionärernas hus utegym X

Lånesta gård upprustning X

Ny offentlig toalett hamnen X

Badplats Borgmästarudden X

Utöka satsning Sillebadet X

Muddring Tureholmsviken n X X X X

Vandringshinder Trosaån X

Folkets hus köp X

Folkets hus underhåll X X X

Paviljong X

Summa 10 269 41 775 35 680 16 600 12 100

(20)

13

Överfört Budget Budget Plan Plan

Gator och parker från 2015 2016 2017 2018 2019

Planerat underhåll X X X X

Trafiksäkerhetsåtgärder n X X X X

Lekplatser n X X X X

Utveckling parker grönmiljö n X X X X

Utbyte av armaturer X X X X

Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X X

Belysning offentliga miljöer X X

Julbelysning X X X

Belysning utmed Gnestavägen i Vagnhärad X

Proj Trosaån X

Trafiksäkerhet utanför Safiren X

Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X

Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X

GC-vägar vad bör göras? X X X

GC-väg Västerljung-Vagnhärad X

Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm X

Laddstolpar för elbilar X X X

Hamnen spontning etapp 1 av 3 X

Hamnen spontning etapp 2 av 3 X

Summa 1 390 7 575 13 625 16 175 4 400

TOTALSUMMA 11 659 49 350 49 305 32 775 16 500

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan

avgiftsfinansierade från 2015 2016 2017 2018 2019

Planerat underhåll X X X

Utredning VA-plan X

Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X

Pumpstation Högbergsgatan X X

Allégatan X

Nyängen etapp 2 vattenledning X X

Översvämningsutredning Smäckbrogatan X

Pumpstationer Gunnarstensgatan X X X

Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna X

Ny huvudvattenledning Sörtuna X

Renovering Vagnhärads vattentorn X X

Skärlagsparken dagvattenmagasin X

Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X X

Tofsö X

Ny centrifug Trosa ARV X

Återvinning Västerljung X

Återvinningsstation Källvik X

Summa avgiftsfinansierat 20 327 11 300 5 764 47 740 2 500

(21)

14

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan

skattefinansierade från 2015 2016 2017 2018 2019

Humanistisk nämnd

Inventarier skolkontoret 300 300 300 300

Inventarier förskolor/skolor 1 200 1 270 1 270 1 200

Inventarier socialkontoret 100 100 100 100

Kultur och Fritid

Inventarier 250 250 250 250

Oförutsett 100 100 100 100

Vård och omsorg

Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm 700 700 700 700

Samhällsbyggnadsnämnd

Inventarier kontoret 75 75 75 75

Förbifart Trosa

Teknik och servicenämnd

Städutrustning 100 100 100 100

Köksutrustning 300 300 300 300

Inventarier tekniska kontoret 100 100 100 100

Traktor Arbetsmarknadsenheten Kommunstyrelse

IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000

IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 2 000 2 000 2 000 2 000

Inventarier kommunkontoret 200 200 200 200

Investeringsreserv 2 milj 2013-2 1 350 4 600 4 800 4 800

Delsumma nämnder 0 7 775 11 095 11 295 11 225

Summa skattefinansierade 11 659 57 125 60 400 44 070 27 725

Totalt 31 986 68 425 66 164 91 810 30 225

Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader

Avskrivningar påbörjas då investeringarna tas i bruk och beräknas linjärt, dvs lika stora belopp varje år.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga

avskrivningar. De avskrivningstider som tillämpas är utifrån bedömning om nyttjandeperiod och livslängd.Komponentavskrivning har införts från 2016-01- 01. Samtliga anläggningstillgångar har kategoriserats i olika komponenter som var och en har olika livslängd.

Nämnderna har kostnadsansvaret för kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar samt ränta på bokförda värdet av anläggningstillgångarna). Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod och under 2017 är internräntan 1,5 procent. I budget 2018 beslutas räntesatsen för 2018. Kapitaltjänstkostnaderna debiteras verksamheterna månaden efter att investeringen är avslutad och har tagits i drift.

Tillkommande eller minskade kapitaltjänstkostnader för beslutade och pågående investeringar ska läggas in i budget 2018.

(22)

15

Anläggningstillgångar

Alla driftkonsekvenser av investeringsverksamheten ska rymmas inom nämndens budgetförslag. För nya förslag till investeringsprojekt ska driftkostnaderna specificeras i budgetförslaget.

Med investering avses inventarier, maskiner fordon etc med en livslängd överstigande 3 år och ett värde överstigande 1/2 prisbasbelopp. För att en underhållsåtgärd på kommunens fastigheter, gata/park eller va/renhållning ska bokföras som investering ska värdet överstiga 2 prisbasbelopp samt öka

kommunens tillgångsvärden.

Anvisningar och mallar

Ekonomi

Mall för nämndernas budget kommer att finnas i Word under ekonomifliken på intranätet vecka 13.

Budgetanvisningar och gemensamma planeringsförutsättningar hittar du på samma ställe

Personalkostnader

Nämnden bör, för egen del, ta fram en personalbudget som underlag för budgetarbetet.

Verksamhetsmått/jämförelsetal

Nämndernas material bör innehålla ”objektiva” jämförelsemått.

(23)

16

Tidsplan för budget 2018-2020

Samverkan av respektive nämnds förslag till budget skall ske inom ramen för det lokala samverkansavtalet. För samverkan av det samlade budgetförslaget svarar kommunkontoret.

Tidplan, budgetprocessen

1-2 december Ledningsgruppen Genomgång av

gem.plan.föruts (GPF) o lön/prisuppr

26-27 januari Ordförandegrupp Redovisning ekonomiska

och ledningsgrupp förutsättningar

8 februari Oppositionen Redovisning ekonomiska

förutsättningar

13 februari Ksau Budgetanvisningar o GPF 27 februari Central samverkan Budgetanvisningar o GPF

1 mars KS Budgetanvisningar o GPF

mars-april Nämnder Budgetarbete april-9 maj Nämnder Beslut om budgetförslag

15 maj Budgetberedning Majoriteten 17 maj Nämndsordförande/ Oppositionen

Produktionschef

22 maj Ksau Budgetförslag 2018, flerårsplan

2019-2020

29 maj Central samverkan Budgetförslag 2018 med flerårsplan

31 maj KS Budgetförslag 2018 med flerårsplan

14 juni KF Budgetbeslut 2018 med flerårsplan

2019-2020

(24)

1

Bilaga

till budgetanvisningar

Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 - 2021 GPF

Trosa kommun

Sammanfattning av demografiska variabler samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen för förskola/skola samt äldreomsorg.

(25)

2

Demografiska variabler ... 3

Befolkningsprognos alla åldrar ... 4

Befolkningsförändringar per kommundel ... 6

Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som

grund: ... 11

Demografins påverkan på skolans ram i 2017 års nivå ... 12

Karta – GPF-områden/kommundelar ... 14

Vagnhärad ... 15

Västerljung ... 18

Trosa tätort ... 21

Trosa kommuns äldre befolkning ... 24

Äldreomsorgens budgetram – förändringar enligt demografi ... 26

Äldre invånare i varje kommundel ... 27

Lokaler 2017-01-01 ... 31

(26)

3

Demografiska variabler

På följande sidor redovisas befolkningsprognoser fram till 2021 för hela Trosa kommun.

De åldersgrupper som redovisas på följande sidor i denna sammanfattning är:

Samtliga invånare som utgör underlag för kommande års skatteprognoser.

1 - 3 år  Förskola 4 - 5 år

6 år  Förskoleklass

Skolbarnomsorg 7 – 11 år

12 – 15 år  Grundskola 16 - 18 år  Gymnasium 65-79 år  äldreomsorg 80-89 år 

90- år 

De kostnader som redovisas för grund- och gymnasieskola baserar sig på peng i budget 2017 för alla år. Kostnaderna för förskolan baserar sig på faktiskt timintervall i februari och september 2016 samt peng/timintervall. Kostnaderna för förskola och

skolbarnomsorg har, liksom tidigare år, baseras på andel barn 1-5 år i februari och september 2016 som gick i förskola. Från och med budget 2016 baseras andelen barn i förskola beroende på ålder 1-3 år eller 4-5 år. Skolbarn som går i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets statistik, förutom för 6-åringarna där vi beräknar att 100 procent går i förskoleklass och skolbarnomsorg.

Avseende äldreomsorg baseras budgetramen på samtliga invånare 65 år och äldre.

Budgetramen för äldreomsorg baseras på kostnader som anges i kostnadsutjämningssystemet.

De antaganden som har gjorts då kostnaderna beräknats per år redovisas tydligt.

(27)

4

Befolkningsprognos alla åldrar

Denna befolkningsprognos är underlag för beräkning av budgetårens

skatteintäkter och generella statsbidrag. Då befolkningen ökade så mycket under oktober och november 2016 har invånarantalet räknats upp med 80 invånare 2018-2010.

I ovanstående graf ser man att befolkningstillväxten justerats uppåt jämfört med förra årets prognos.

Befolkningen ökade med 336 invånare 1 november 2015 – 1 november 2016. Invånare skrivna i kommunen 1 november 2017 betalar skatt till Trosa 2018.

År/

ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-w Summa

2004 1 271 1 618 811 1 466 1 379 1 717 1 292 602 411 60 10 627

2005 1 298 1 618 816 1 442 1 432 1 673 1 447 637 412 56 10 831

2006 1 274 1 626 822 1 398 1 503 1 629 1 551 653 425 70 10 951

2007 1 274 1 615 847 1 337 1 538 1 584 1 634 693 442 74 11 038

2008 1 359 1 617 910 1 354 1 572 1 562 1 750 732 434 73 11 363

2009 1 339 1 581 939 1 342 1 583 1 498 1 847 786 433 85 11 433

2010 1 332 1 556 933 1 311 1 618 1 486 1 884 839 411 95 11 465

2011 1 338 1 509 982 1 278 1 645 1 433 1 929 880 394 104 11 492

2012 1 325 1 484 1 003 1 228 1 682 1 397 1 917 984 383 103 11 506

2013 1 343 1 432 1 089 1 208 1 679 1 438 1 853 1 097 393 99 11 631

2014 1 371 1 428 1 180 1 161 1 708 1 477 1 796 1 238 399 96 11 854

2015 1 405 1 446 1 193 1 212 1 689 1 606 1 715 1 490 448 90 12 294

2016 1 412 1 472 1 244 1 229 1 655 1 650 1 674 1 566 458 94 12 454

2017 1 424 1 508 1 263 1 280 1 634 1 675 1 641 1 625 487 97 12 634

2018 1 440 1 526 1 261 1 320 1 637 1 663 1 583 1 709 528 87 12 754

2019 1 444 1 553 1 234 1 367 1 621 1 705 1 551 1 730 566 83 12 854

2020 1 441 1 586 1 229 1 397 1 624 1 756 1 488 1 761 604 88 12 974

12 172 12 299 12 409 12 516 12 635

12 294

12 534 12 714 12 834 12 934 13 054

11 100 11 600 12 100 12 600 13 100 13 600

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkningen vi räknar skatt på.

Efter stor inflyttning okt-nov 16 har 80 inv lagts till

GPF 2017 GPF 2018 fler inv

(28)

5

Befolkningsförändringar per år sedan Trosa blev egen kommun 1992

Ovanstående graf illustrerar hur kommunens resurser ska fördelas till de största verksamheterna barnomsorg/utbildning samt äldreomsorg.

201

109107

-34 12

-39 45 39

90 160

119 89

62 204

120 87

324

84

16 31 36 151

184

214222234 180

120100

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Befolkningsförändringar/år Trosa kommun

0 50 100 150 200 250

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100-w

Trosa befolkning i ettårsklasser 2018

(29)

6

Befolkningsförändringar per kommundel

Totalbefolkning i Vagnhärad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 4 200 4 241 4 268 4 222 4 191 4 286 4

299 4 430 4 476 4 536 4 570 4 606 4 650

Totalbefolkning i Västerljung

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 043 1 072 1 067 1 038 1 061 1 085 1 058 1 065 1 079 1 086 1 094 1 104 1 116

4 200 4 241 4 268 4 222 4 191 4 286 4 299

4 430 4 476 4 536 4 570 4 606 4 650

3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkning Vagnhärad

1 072 1 067

1 038 1 061 1 085 1 079

1 065 1 079 1 086 1 094 1 104 1 116

800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkning Västerljung

(30)

7

Totalbefolkning i Trosa tätort

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 6 160 6 152 6 154 6 287 6 377 6 479 6 799 6 799 6 899 7 012 7 090 7 144 7 208

6 152 6 154 6 287 6 377 6 479

6 799 6 799 6 899 7 012 7 090 7 144 7 208

3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Befolkning Trosa tätort

(31)

8

Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium Hela kommunen

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förskola 1-3 år 381 374 369 382 394 380 373 379 391 Förskola 4-5 år 287 300 296 297 281 292 309 298 281 Förskoleklass 6 år 145 136 150 148 161 153 148 162 163 Grundskola 1-5 7-11 år 735 745 742 759 777 805 815 808 819 Grundskola 6 12 år 140 135 151 147 153 149 158 168 164 Grundskola 7-9 13-15 år 565 427 427 449 464 461 455 462 477 Gymnasieskola 16-18 år 436 439 419 413 409 430 448 456 453

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Förskola 1-3 år 381 374 369 382 394 380 373 379 391

Förskola 4-5 år 287 300 296 297 281 292 309 298 281

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Barn i förskoleåldern

379 401 421

382 394 380

296 275 288 297 281 292

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2016 2017 2018 2016 2017 2018

GPF 2017 GPF 2018

1-3år 4-5 år

(32)

9

145 136 150 148 161 153 148 162 163

735 745 742 759 777 805 815 808 819

140 135 151 147 153 149 158 168 164

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundskola f-6

Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6

150 163 151 148 161 153

754 768 801 759 777 805

145 151 144 147 153 149

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2016 2017 2018 2016 2017 2018

GPF 2017 GPF 2018

6 år 7-11 år 12 år

(33)

10 565

427 427 449 464 461 455 462 477

0 100 200 300 400 500 600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grundskola 7-9

436 439

419

413 409

430

448

456 453

380 390 400 410 420 430 440 450 460

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021