Plan - Internkontroll 2016/2017
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Plan - Internkontroll 2(4)
1 Inledning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen ska bidra till att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som den ska säkerställa att arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
En dokumenterad risk och väsentlighetsanalys har användas för att ta fram förslag på olika granskningsområden. Riskanalysen ska identifiera händelser som medför en risk samt värdera dessa risker. Syftet är att förebygga dessa risker innan de inträffat.
Väsentlighet och risk värderas på en skala 1-16 efter sannolikhet. Riskvärden över 9 bör tas med i internkontrollplanen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Plan - Internkontroll 3(4)
2 Nämndspecifika risker
Risker Riskvärde Kontroller
Säkerställa att eftersökning av statsbidrag sker för de bidrag kommunen har rätt till.
6 Kontroll av sökta statsbidrag.
Vad?
Att nämnden erhåller de sökta statsbidragen nämnden har rätt till.
Hur?
Framtagande av ny rutin.
När?
1 gång per år Vem kontrollerar?
Ekonomicontroller Att delegationsbeslut
hanteras i enlighet med nämndernas
delegationsordning samt reglerna i kommunallagen.
6 Delegationsordning Vad?
Kontrollera att delegationsbeslut hanteras i enlighet med nämndens
delegationsordning samt reglerna i
kommunallagen.
Hur?
Kontroll av
delegationsordning.
Kontroll genom att ett antal frågor, enligt kontrollplan, besvaras.
När?
1 gång per år Vem kontrollerar?
Nämndsekreterare Arbetsmiljöansvaret
delegerat enligt arbetsmiljölagen.
9 Arbetsmiljöansvar delegerat
Vad?
Att arbetsmiljöansvaret är delegerat till rätt
chefsnivå.
Hur?
Inventering av befintliga arbetsmiljödelegationer.
När?
1 gång per år Vem kontrollerar?
Respektive överordnad chef.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Plan - Internkontroll 4(4)
Risker Riskvärde Kontroller
De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.
6 Coachföretagens resultat
Vad?
Skapar coachföretagen de resultat som kan förväntas.
Hur?
Sammanställning av samtliga coachföretags resultat.
Nyckeltal utifrån andel som går vidare till arbete eller studier.
När?
1 gång per år Vem kontrollerar?
Verksamhetschef Hot och våldssituation
på skolan.
4 Beredskap för att möta hot och
våldssituationer i skolan.
Vad?
Kontroll av
krishanteringsplan/bered skap.
Hur?
Genom del av insynsbesök.
När?
1 gång per år Vem kontrollerar?
Gymnasiechefen
