Budget 2021, plan

Full text

(1)Budget 2021, plan 2022-2023.

(2) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2021, plan 2022-2023. Budget 2021 för Örnsköldsviks kommun – Ett starkare samhälle - Ett tryggare Örnsköldsvik (S). 1. Nämndspecifika direktiv Justering av driftbudget 2021-2023 (S) Skattemedel per nämnd 2021-2023 (S) Investeringsbudget 2021-2025 (S). 6 13 14 15. Kommunledningsförvaltningens kommentarer Budget 2021, plan 2022-2023. 17. Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Kommunfullmäktiges vision och mål för kommunkoncernen Skattesatsen höjs 2021 Positiva resultat under budgetperioden Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under 2021 och 2023 Hög investeringsnivå Förutsättningar 2022 och framåt. Ekonomiska förutsättningar 2021-2023 Omvärldsanalys – Sveriges kommuner och regioner (SKR) Budgetpropositionen 2021 Örnsköldsviks kommun. God ekonomisk hushållning Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål Mått - Ekonomi i balans. Fortsatt budgetprocess Ekonomisk redovisning. 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20 23 31 31 32 34. Resultaträkning 2019-2023 Balansräkning 2019-2023 Verksamhetens nettokostnad 2021 Skattemedel 2021-2023, oktober 2020 Investeringar 2021-2025. 35 35 36 36 37 38. Kommunfullmäktiges protokoll. 39. Mandatfördelning, kommunfullmäktige 2019-2022 Socialdemokraterna. 26. Centerpartiet. 13. Moderaterna. 7. Kristdemokraterna. 5. Sverigedemokraterna. 5. Vänsterpartiet Totalt. 5 61.

(3) . Budget 2021 Plan 2022–2023 . . 1.

(4) . Förord . . . . . . . Socialdemokraternas budget 2021 bygger vidare på mandatperiodens tidigare budgetar. I Örnsköldsvik har vi en gemensam framtid. Det Örnsköldsvik vi vill bygga är en plats där vi tillsammans tar ansvar för vår gemensamma utveckling – ett Örnsköldsvik som håller ihop. Ett tryggt samhälle som utgår från allas lika värde och allas möjligheter att leva ett gott liv. Vi har haft en positiv utveckling och en inställning att vi bygger bäst tillsammans. Vår nya vision är brett förankrad och gäller för hela kommunkoncernen, alltså samtliga kommunala bolag och förvaltningar. Partnerskapet har dessutom antagit visionen som sin egen, vilket gör att vi därmed har en unik möjlighet att fortsätta utveckla Örnsköldsvik. Vi bygger bäst tillsammans! Vårt starka näringsliv, föreningsliv, enskilda personer och kommunkoncernen ger en mycket god potential för tillväxt. Vi har under årens lopp vunnit priser och uppmärksammats för vårt arbete med att utveckla vår stadskärna, landsbygd, friluftsliv, värdskap och mycket annat. Vi behöver fortsätta utveckla Örnsköldsvik utifrån de tre hållbarhetsperspektiven, samt synliggöra att Örnsköldsvik är en plats där vi tillsammans bygger framtiden.. . 2.

(5) . . Vision för Örnsköldsviks kommunkoncern Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.. Utgångspunkter För att uppnå visionen är näringslivet, kulturlivet och föreningslivet tillsammans med kommunens medarbetare aktiva och viktiga aktörer för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik. Såväl staden som bygderna bidrar till utvecklingen och kommunens satsningar fördelas över hela det geografiska området. Örnsköldsvik välkomnar teknisk utveckling och en mångfald av människor och idéer. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, enligt Agenda 2030, är vägledande för verksamhet och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete genomsyrar kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen. I Örnsköldsvik är det tryggt att leva, med god hälsa genom livets alla faser, i hela kommunen. Kommunen styrs effektivt utifrån nytta, kvalitet och hållbarhet för alla invånare, med ett samverkande perspektiv där många aktörer bidrar.. Kommunfullmäktiges mål Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön. Örnsköldsviks växande näringsliv utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster som i kombination med en attraktiv boendemiljö ger förutsättningar att uppnå visionen om befolkningstillväxt. Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.. Förutsättningar och ekonomiska mål Örnsköldsvik är en intressant, välkomnande och lockande kommun. Vi ska under budgetperioden lägga extra fokus på tillväxt – fler och expanderande företag ger fler invånare vilket ger förutsättningar att utveckla vår kärnverksamhet ytterligare. Engagemanget hos våra företag, föreningar, det offentliga och enskilda ger oss unika möjligheter – vi bygger bäst tillsammans. Vi har fortsatt stora investeringsbehov. Våra långfristiga lån ska ligga i paritet med övriga kommuner, och därför behöver våra verksamheter bidra till en resultatnivå som medger investeringar utan att nämnvärt öka kommunens upplåning. Mandatperiodens satsningar blir således på investeringar i våra välfärdslokaler, där verksamheterna behöver prioritera ett starkt resultat. Det pågår ständigt översyn av våra fastigheter. Ägande, drift och nyttjande ska vara optimalt utifrån våra verksamheter och framtida behov av investeringar. Våra kommunala bolag har uppdraget att leverera affärsmässig samhällsnytta. Bolagskoncernen ska även fortsatt vara ett verktyg för att skapa nytta för kunder och medborgare. Samtidigt som soliditeten stärks i bolagen måste de ge utdelning till kommunen. Under 2021 budgeteras en utdelning om 13 mkr. Fortsatt samordning mellan bolagen och mellan bolagen och kommunen är nödvändig – vi bygger bäst tillsammans! För att kunna finansiera investeringar i nya bostäder, skolor och infrastruktur kan olika finansieringslösningar behöva prövas. Ekonomisk återhållsamhet har och ska fortsättningsvis prägla allas arbete inom kommunen. Vi behöver ge nämnderna förutsättningar att kunna leverera sina uppdrag och förstärker därför ramen för bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och humanistiska nämnden. Vi ska leverera en god välfärd till våra kommuninnevånare och behöver utöver ramförstärkningarna ytterligare satsningar i skolan. Med viktiga investeringar i välfärden och med en utvecklad modern kommunal organisation vill vi socialdemokrater möta behoven samt öka attraktiviteten för Örnsköldsvik. Vi fortsätter att bygga skolor, förskolor och boenden för äldre. Med ökad digitalisering vill vi skapa ökad tillgänglighet till kommunens service samtidigt som det är en del i att bygga framtidens effektiva och moderna organisation.. . 3.

(6) . . Demokratiutredningen fortskrider i syfte att se över vår organisation för att bättre möta framtiden. Tillsammans med övriga aktörer i kommunen ska vi samverka för att förebygga våld genom att aktivt delta i arbetet ”En kommun fri från våld”. Vi förebygger bäst tillsammans. I Örnsköldsviks kommun ska det finnas förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommunen ska vara en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet och har ett grundläggande och lagstadgat uppdrag att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och motverka diskriminering inom organisationen såväl som i samhället i stort. Jämställdhetsarbetet är även grundläggande i det våldsförebyggande arbetet. Nämnderna ska under 2021 arbeta för att identifiera och analysera skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar och sätta mål för åtgärder. Förvaltningarnas påbörjade förbättringsarbeten och prioriterade satsningar med koppling till SKR Modellkommun för jämställdhet fortsätter, en checklista för jämställda beslut ska användas inför nämndbeslut. Kommunen ingår i SKR:s utvecklingsnätverk ”Utveckla samhällskontrakt”. Vi ska med hjälp av detta nätverk få kunskap om hur andra gjort för att skapa ”samhällskontrakt” och hitta verktyg för att utveckla demokratin. En ny modell för Örnsköldsviks kommun ska tas fram för att utveckla den lokala demokratin över tid. Modellen ska inte ses som ett projekt utan snarare en arbetsmodell som lever kvar. Satsningar på IT behöver fortgå och möjligen intensifieras. Detta behöver ske i samklang med digitaliseringen av Örnsköldsviks kommun. Digitaliseringen som pågår inom kommunens olika verksamheter med syftet att förbättra servicen för medborgarna och minska administrationen ska fortsätta, och uppdraget är att detta också ska ge effekt inom respektive nämnd och dess förvaltning genom minskade kostnader. Kommunen har avtal med olika externa aktörer, däribland MODO Hockey. En genomlysning av kommunens avtal skall göras utifrån förändrade förutsättningar. Översynen ska säkerställa att avtalen grundas på jämställhet. Jämställdhetsarbete är även grundläggande i det våldsförebyggande arbetet.. Skattesats: Höjs med 27 öre, ny skattesats 22,71 per skattekrona. Resultatmål: Minst 2 % under mandatperioden. Kommunens resultat motsvarar inte helt finansieringsbehovet för investeringar vilket innebär att kommuns låneram behöver ökas. Investeringsram: 930 mkr för mandatperioden. Osäkerhetsfaktorer: En stor osäkerhetsfaktor är naturligtvis den alltjämt pågående pandemin som gör ekonomiska förutsägelser mycket svåra. Utöver detta finns ytterligare osäkerhetsfaktorer som kan förändra förutsättningarna, bland annat finansiering av vår flygplats. Frågor som kan påverka kommunkoncernens förutsättningar behöver följas noga och ett aktivt påverkansarbete behöver göras. . Driftbudget: Nämnderna ska säkerställa att respektive internbudget är finansierad. Nämnderna måste nå budgeterade resultat för att möjliggöra de investeringar som krävs under mandatperioden. Förutom de effektiviseringar som tidigare ålagts nämnderna innebär Budget 2021 en del besparingar. Underlag till dessa har tagits fram under 2020. Nettokostnaden har ökat och åtgärder behöver tas fram för att komma till 98,5% inför 2022. Nämnderna ska beakta standardkostnaderna och säkerställa att nettokostnaderna sänks. Nämnderna kompenseras för inflationen för att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna. Nämnderna kompenseras vidare för ökade lönekostnader motsvarande 2,3 procent, vilket innebär en kompensation om 49,6 Mkr fr.o.m. 1 april till nämnderna. Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas.. . 4.

(7) . . Hållbarhet: Utifrån kommunens klimatstrategi som antas under 2020 kommer styrningen och uppföljningen av klimatarbetet att stärkas och styras upp. Kommunens ledning, såväl den politiska som förvaltningen och bolagen, har ansvar för att tydliga etappmål och aktiviteter för minskade koldioxidutsläpp sätts och fortlöpande följs upp i alla förvaltningar och bolag. Klimatarbetet utifrån strategin ska följas upp löpande och resultatanalys med slutsatser om behov av åtgärder vid avvikelser ska ingå som särskild del av verksamhetsuppföljningen per tertial och helår. Resurserna för det klimatstrategiska arbetet förstärks. Investeringsbudget: Våra välfärdslokaler har ett fortsatt stort underhållsbehov, och ytterligare lokaler behöver tillskapas. Tillfälliga lösningar, såsom paviljonger, ska skyndsamt ersättas av långsiktiga och mer ekonomiska lösningar. Våra verksamheter behöver nyttja lokaler optimalt i hela kommunen. Behoven av nya välfärdslokaler, liksom renoveringar och underhåll behöver fastställas i en tidsplan, så att det klart och tydligt framgår vilka prioriteringar som behöver göras under mandatperioden. Kommunens byggnader och lokaler ska kunna användas flexibelt för olika ändamål. Speciellt på landsbygden är det viktigt att kommunens lokaler sköts så att de i samverkan med civilsamhället kan vara en långsiktig resurs för bygdens utveckling. Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2021 sätts till 292 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 930 Mkr. Under budgetperioden 2021 – 2023 ska följande prioriteras:  En sammanhållen modern gymnasieskola  Underhåll av skollokaler  En modern skola i Björna  Satsning på kulturen – tillskapandet av ett kulturhus  Vård- och omsorgsboende i Sidensjö färdigställs, arbetet med trygghetsbostäder i f.d. Fyrklövern fortgår  Byggandet av LSS-boenden fullföljs och genomförs  Örnsköldsviks kommun ska nå de nationella bredbandsmålen  Utbyggnaden av förskolor i centralorten fullföljs  En ny simhall byggs i centrum – samt renovering av den gamla bassängen  156 nya vård- och omsorgsplatser påbörjas för att stå klara 2029 . Effektiviseringar: Vi ska alltid sträva efter att utveckla våra medarbetare och arbetssätt samt säkerställa att vi utför ett effektivt arbete och skapar hög samhällsnytta. Socialdemokraterna föreslår effektiviseringar inom: Minskade indexökningar, energibesparingar, personalkostnader, administration, effektivare arbetssätt och ökad samverkan. Många effektiviseringar är redan beslutade och respektive nämnd kommer förtydliga ytterligare effektivitetskrav. Politikerarvoden uppräknas inte 2021.. . 5.

(8) . . Nämndspecifika direktiv – KOMMUNSTYRELSEN En kommun som visar vägen Arbetet med att långsiktigt utveckla kommunen utifrån förhållningssättet ”en bygd och stad i balans” fortsätter. Bygdsam-föreningarna har hittat sina arbetsformer för att fortsätta utvecklingen av landsbygden. Kommunen ska vara en aktiv part i detta arbete genom att stödja och stärka utvecklingsarbetet i den egna bygden. Örnsköldsvik kommun ska bidra till att nå de nationella bredbandsmålen. Detta arbete ska ske i samverkan med andra finansiärer. Denna infrastruktur är tillsammans med digitalisering viktigt för samhällsutvecklingen i Örnsköldsvik. Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bland annat för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runtom i kommunen. För att främja bostadsbyggande i stad och på landsbygd vill vi se över på vilka sätt Övikshem, kommunen och privata aktörer kan samverka för att öka produktionen av bostäder. Kommunstyrelsen behöver fortsätta fokusera på påverkansarbete för att synliggöra och få gehör för regionala och nationella frågor som berör Örnsköldsvik. Hit räknas till exempel en del infrastrukturfrågor som Förbifart Örnsköldsvik och Ostkustbanan, myndighetsetableringar/omlokaliseringar och finansieringsfrågor. Kommunen ska, genom främst Kommunstyrelsen, fortsatt vara en aktiv partner i frågor som rör bioekonomi. Örnsköldsvik ska stärka sin position som en plats där företag, forskning/universitet och det offentliga samverkar för att ta fram och kommersialisera produkter som tar oss bort från oljeberoendet. . En kommun med attraktiva miljöer Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av våra fastigheter (inom- och utomhusmiljö) behöver fortsatt prioriteras för att erbjuda bra miljöer för våra medborgare och personal. Planeringen för att tillskapa ytterligare 156 nya vård- och omsorgsplatser fortskrider, och planerade byggen av LSS-boenden ska fullföljas. Arbetet fortsätter också med bland annat framtidens gymnasieskola, kulturnav, näringslivsutveckling och demokratiutveckling. För att möjliggöra nybyggnationer i Örnsköldsvik, för näringsliv, enskilda och kommunkoncernen behöver detaljplanering prioriteras. Nybyggnation och större renoveringar ska kombineras med satsningar på solenergi där så är möjligt. . Upphandling Kommunens rutiner för upphandling ska utvecklas för att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten. I upphandlingen ska även krav på insatser finnas för studerande och arbetslösa, där dessa erbjuds möjligheter till arbete eller praktik. Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster för stora belopp. För att nå största möjliga nytta för våra skattemedel vill vi använda den kommunala upphandlingen på ett sätt som gynnar företag som tar ett socialt och miljömässigt ansvar i Örnsköldsvik. Våra skattemedel ska användas på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.. Företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb Företagsklimatet i Örnsköldsvik är viktigt och vi gör riktade satsningar under 2021 bland annat genom att stärka arbetet med ”Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid” och därigenom underlätta för våra företag i kommunen att utvecklas. Satsningen Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid har som övergripande syfte att kommunen skall vara möjliggörare för våra företag. Kommunen fortsätter satsningen på särskilda ungdomsjobb och jobbar aktivt för att sänka arbetslösheten. I samverkan med sociala företag och föreningar ses andra möjligheter över att erbjuda praktik eller . 6.

(9) . . anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Med arbetsförmedlingens nya förutsättningar blir det särskilt viktigt att finna vägar framåt för att motverka arbetslöshet. Möjligheten för ungdomar i åk 1 och 2 på gymnasiet att få ett jobb under sommaren i kommunens verksamheter har varit ett bra sätt att ge våra unga en möjlighet att prova på yrkeslivet och olika yrken på arbetsmarknaden. Utvecklingsarbetet inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik fortsätter där kommunen tillsammans med näringsliv, civilsamhället och andra aktörer utvecklar Örnsköldsvik vidare. Samarbetet för att ytterligare utveckla besöksnäringen i Höga Kusten fortsätter med övriga kommuner i Höga Kusten Destinationsutveckling AB. De interna processerna säkras så att utveckling sker utifrån de tre hållbarhetsperspektiven. Samarbetet mellan skolan och näringslivet fortsätter att utvecklas. Kompetensförsörjning kommer att vara en nyckel till utveckling och tillväxt för såväl offentlig som privat verksamhet de kommande åren. Vi behöver därför verka för att högre utbildningar, inklusive yrkeshögskola, finns tillgängligt för vårt näringsliv och att fler utbildningar förläggs till Örnsköldsvik. En bra början är de avtal som under 2019 tecknades med Umeå Universitet och Mittuniversitetet. Örnsköldsvik ska fortsatt vara en aktiv part i dessa samarbeten, samt söka fler samarbeten. Att kunna bo kvar i Örnsköldsvik och samtidigt nå personlig utveckling och nya jobbmöjligheter via utbildning är en viktig pusselbit för att skapa framtidstro och en levande stad och landsbygd. Med dessa utgångspunkter vill vi arbeta för att utveckla utbudet av eftergymnasiala utbildningar. Genom samverkan med lärosäten och utveckling av lärcentrum möjliggör vi att fler når en högre utbildning. Med hjälp av olika nätverk och organisationer som till exempel IKT-nätverket, Attraktiv Arbetsmarknad, Utbildningsanordnare i Örnsköldsvik, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren skapas dialog som resulterar i utveckling av yrkeshögskolan och initiativ till nya ansökningar.. Kommunen som arbetsgivare Inom kommunkoncernen är alla våra medarbetare viktiga och behövda. Det är genom medarbetarnas bemötande, kunskap, engagemang och delaktighet i sina verksamheter som kommunkoncernens visioner och mål kan uppnås. Arbetet med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare är alltjämt prioriterat. Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda. Alla nyinrättade tjänster ska i princip vara på heltid. Vid varje rekrytering av personal ska antalet och andelen heltidstjänster öka; redan anställd personal erbjuds i samband med detta systematisk heltid. Koncerntänkande med ökad samverkan över förvaltningsgränserna är viktig för att möjliggöra detta.. Klimatarbete Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att få ett bättre klimat. Ett gemensamt arbete är nödvändigt för att nå Parisavtalet och vårt eget KF mål på att vara klimatneutrala 2030. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, enligt Agenda 2030, ska vara vägledande för verksamheter och beslut. Ett aktivt miljö- och klimatarbete ska genomsyra kommunkoncernens verksamheter, liksom ständiga förbättringar och varsamhet med skattemedlen. Vi ska identifiera och mäta klimatarbetet på samma sätt inom hela kommunkoncernen, och arbetet ska följas upp årligen. Detta för att säkerställa att arbetet går åt rätt håll. Varje nämnd och bolag måste ta sitt ansvar och följa upp den egna verksamhetens klimatarbete. Vi behöver resa mindre, byta ut fordonsparken och gå mot elbilar, samt fokusera på tillkomsten av laddstolpar. Utöver detta bör vi se även . 7.

(10) . . över upphandlingen av kollektivtrafik och skolbussar, köpa bra miljövals-el, byta ut eventuella oljepannor i våra fastigheter och utveckla fjärrvärmeproduktionen mot förnybara bränslen.. Nämndspecifika direktiv ‐ OMSORGSNÄMNDEN I Örnsköldsvik ska det vara möjligt att leva både gott och väl, hela livet. Idag blir vi äldre och är friskare längre upp i åren, men en dag behöver vi alla mer hjälp. Då ska det vara självklart att bli erbjuden vård, omsorg och stöd som håller hög kvalitet och utgår från varje individs behov. Vården och omsorgen om äldre personer står inför stora utmaningar. Nämnden ska fortsätta vara en viktig aktör för att en samordnad och sammanhållen vård skapas. Tillsammans med övriga aktörer inom kommunen och inom regionen fortsätter vi utveckla processer för de människor som behöver stöd samt vård- och omsorg. Vi ska fortsätta driva det övergripande syftet med Nära Vård som är att skapa en god och jämlik vård som individen kan vara trygg med. Personal med rätt kompetens och tillräckliga resurser är en viktig förutsättning. För att kunna attrahera och behålla kompetent personal krävs attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor med möjlighet till kompetensutveckling. Satsningen, ”Äldreomsorgslyftet”, innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det innebär att vi får fler utbildade undersköterskor i våra verksamheter. Detta, samt arbetet med att skapa fler heltider, ska vi arbeta aktivt med under året. Ett viktigt område är utvecklingen av välfärdsteknik. Det gäller både teknik som gör vardagen enklare för våra brukare men också tekniska lösningar som underlättar för våra medarbetare. Vi behöver avlasta personalen så att de får mer tid tillsammans med vårdtagaren och renodla undersköterskeyrket samt att höja yrkets status. Detta uppnår vi till exempel genom att nyttja sociala företag till exempelvis matinköp och städ i ordinärt boende samt att använda tekniken som komplement till det arbete som idag utförs av våra vårdutbildade medarbetare. Arbetet med vardagsrehabilitering ska fortsätta. Vi ska utgå ifrån individens förutsättningar och arbeta med att främja god hälsa hos äldre och personer med funktionsnedsättning. För nämnden är det viktigt att vi har vård- och omsorgsboenden som är ändamålsenliga, funktionella och möter dagens krav. Vi vill att nya boendeplatser byggs både i centralorten och på våra serviceorter. Kommunen ska stötta ideella krafter som skapar mötesplatser och aktiviteter för social samvaro och delaktighet. De kommunala träffpunkterna ska arbeta hälsofrämjande och med aktivt förebyggande friskvård. Där ska aktiviteterna i möjligaste mån vara kostnadsfria och i huvudsak rikta sig mot målgruppen som fortfarande bor hemma. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor. Vi ska arbeta för att främja hälsa och en meningsfull tillvaro. I den dagliga verksamheten inom ramen för LSS behöver det finnas en variation av arbetsuppgifter. Fler LSS-boenden behövs och ska tillskapas.. . . . 8.

(11) . . Nämndspecifika direktiv – HUMANISTISKA NÄMNDEN Humanistiska nämnden ansvarar för områden för de mest utsatta. Nämnden ska fortsätta stödja barn, ungdomar och vuxna efter behov. Nämnden ser fortsatt höga kostnader inom försörjningsstöd och placeringar. Tillräckliga skattemedel behöver tillföras för att möta dessa ökade behov och vi kommer även behöva utmana, effektivisera och eventuellt stänga delar av verksamhet. Vi ska kämpa för att behålla förebyggande insatser, stödboendet och arbetsmarknadsenheten genom att fortsätta visa på effekter av insatser. Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning, detta område ska prioriteras. Humanistiska nämnden är en betydelsefull aktör för att, bland annat i samverkan med bildningsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet och andra aktörer, minska arbetslösheten och därigenom utanförskapet. Vi prioriterar särskilt de i arbetsför ålder (16–44 år), personer med funktionsnedsättning samt utlandsfödda kvinnor. Skolgång är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga därför ska skolnärvaro och skolresultat sättas i fokus. För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede är samverkan med bildningsförvaltningen men även med externa aktörer, som Regionen och civilsamhället, av stor betydelse. Det nystartade arbetet med en föräldrastödskedja ska fortsätta utvecklas. Nämnden vill utveckla insatser på hemmaplan och minimera externa lösningar för placeringar genom att fortsätta utveckla stödboendet. Nämnden kommer att behöva öka fokus på frågor inom hållbarhet inom alla aspekterna av hållbarhet det vill säga social, miljö och ekonomisk. I samband med att Örnsköldsviks kommun deltar i SKR:s satsning på jämlikhet ska vår nämnd se över vad detta innebär för oss och göra vår del i detta arbete. Nämnden ska också öka insatserna inom miljöområdet. Nämnden ska fortsätta vara en viktig aktör för att en samordnad och sammanhållen vård skapas. Vi ska tillsammans med övriga aktörer inom kommunen och inom regionen fortsätta utveckla processer för de människor som behöver stöd samt vård- och omsorg. Vi ska fortsätta driva det övergripande syftet med Nära Vård som är att skapa en god och jämlik vård som individen kan vara trygg med. Arbetet för att motverka alla former av våld i nära relationer och våldsbejakande extremism bedrivs utifrån kommunens handlingsplan i samverkan med övriga berörda förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. Vi förebygger bäst tillsammans och vi ska tillsammans med övriga aktörer i kommunen samverka för att förebygga våld genom att aktivt delta i arbetet ”En kommun fri från våld”.. . 9.

(12) . . Nämndspecifika direktiv – BILDNINGSNÄMNDEN Kunskap och utbildning är en förutsättning för demokrati och jämlikhet. Skolan i Örnsköldsvik ska vara likvärdig för alla och kommunfullmäktiges mål säger: ”Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön.” Fullmäktiges mål blir således utgångspunkten för Socialdemokraternas budget. För att kunna leva upp till detta högt ställda mål behöver resursfördelningssystemet stärkas. Genom denna förstärkning ger vi rektorerna helt andra förutsättningar och det kommer innebära mer personal i skolorna. Vi har en kompetent lärarkår med hög andel legitimerade lärare men behöver ständigt satsa på fortbildning och kunskapspåfyllnad för att hålla hög standard även på sikt. Det är viktigt att fortbildning under 2021 riktar sig mot att höja kompetensen i att bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi vill fortsätta satsningarna på lärarassistenter. Detta för att ge stöd så att lärarna kan vara just lärare och i högre utsträckning ägna sig åt pedagogik. Skolan ska vara en trygg plats där ingen elev känner sig kränkt eller känner oro inför skoldagen. Vi behöver arbeta förebyggande med normer, kulturer och bemötande. Vi tar trenden med psykisk ohälsa på största allvar och vill hitta nya metoder för att i tid upptäcka barn och elever som mår dåligt. Bildningsförvaltningen ska prioritera samverkan med Välfärdsförvaltningen för att alla barn och unga med behov av särskilt stöd ges stöd i så tidigt skede som möjligt. I den familjecentral som nu öppnats i samarbete med regionen finns nu en öppen förskola som kommer att fylla en viktig funktion. Våra skolmiljöer ska hålla en så hög standard som möjligt, såväl inom- som utomhus. Det långsiktiga arbetet med att tillhandahålla detta är alltjämt en prioriterad fråga och kommer också att belysas i den skollokalsutredning som pågår. För att möta behovet av förskoleplatser fortskrider byggandet av en ny förskola i Högland och planeringen för ytterligare förskolor fortsätter. Vi gläds åt att satsningen på att minska barngrupperna har kommit långt och att vi nu ligger under riket i snitt. Vi kommer att avveckla pedagogisk omsorg där det är möjligt. Örnsköldsviks gymnasium ska vara kvalitetsledande och attraktivt för elever att söka till. Vi strävar efter att skapa en sammanhållen gymnasieskola och nu utreds det hur vi skapar en modern skola för att möta framtidens behov. För att kunna göra det så är ett samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor en förutsättning. En tät dialog med de olika branscherna är viktig och därför ser vi gärna att man utvecklar programråden att omfatta fler program en de vi har idag. Då vi ser att behovet att ställa om i samhället ökar och efterfrågan från näringslivet efter arbetskraft i vissa branscher är stort så görs en satsning på vuxenutbildningen framförallt på Yrkesvux. Kulturskolan är viktig för att utveckla våra barns kreativa sidor och vi ser att den behöver bredda sin verksamhet och kunna möte barns nyfikenhet för fler konstformer en de som erbjuds idag och därför tillförs kulturskolan nya resurser. Kulturskolan även fortsättningsvis ska vara avgiftsfri.. . 10.

(13) . . Nämndspecifika direktiv – KULTUR‐ OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens mål inom politiken för det civila samhället, kulturpolitiken, idrottspolitiken samt friluftspolitiken. Nämnden har också uppdraget att särskilt bevaka och förmedla kunskap till kommunens övriga ansvarsområden om barnpolitiken och ungdomspolitiken. Naturen och friluftslivet i vår del av Höga Kusten är värdefull för oss som bor här och attraktiv för våra besökare. Det ger Örnsköldsviks kommun goda förutsättningar att leva upp till våra medborgares förväntningar. Motorn i en folkrörelse är föreningsliv och idrott som bidrar till folkhälsa och glädje för den enskilde. Vårt arbete med att stötta en mångfald av föreningar är viktigt, samt att prioritera ungdomsverksamhet med fokus på jämställdhet, så att barn och ungas förutsättningar att delta på lika villkor efterlevs. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Tillsammans med andra förvaltningar behöver vi arbeta för att öka kunskapen om vad det innebär. Kommunen samverkar dessutom med övriga aktörer för att förebygga våld genom att aktivt delta i arbetet ”En kommun fri från våld”. När två av våra egna, samt två föreningsdrivna, fritidsgårdar avvecklades påbörjades arbetet med uppsökande verksamhet för att nå våra ungdomar där ungdomarna finns. Det är viktigt att metoder och arbetssätt utvecklas och nya samverkansformer med både skola och civila samhället skapas, för att kompensera för att målgruppen inte har samma tillgång till fritidsgårdar som tidigare. Allt eftersom ungdomars fritidsintressen ändras behöver vi som kommun möta dessa svängningar och erbjuda intressanta och attraktiva lösningar för våra unga medborgare. Ett led i detta är projektet ”Utveckla lokala samhällskontrakt”, som syftar till att utveckla demokratin i kommunerna. I detta deltar kultur- och fritid tillsammans med SKR och tre övriga kommuner. Arbetet med att få till en ny simhall fortgår. Detta för att möta kravet från skola och föreningsliv, och målet är att ta de beslut som är nödvändiga för att en upphandling ska kunna inledas. Utredning om att bygga ett nav för Kulturens verksamheter fortsätter och är en prioriterad satsning eftersom en levande kultur bidrar till kommunens vision: att skapa ett samhälle för +5000 medborgare till år 2030! Övikshem har tillsammans med EFS och kommunen ett långt framskridet arbete med projekt ”Vasaparken” som skulle innebära ett samlat nav för ett framtida kulturhus, med utrymme för många kulturaktiviteter och kulturskolans verksamhet. Den offentliga utsmyckningen är viktig och något alla ska kunna möta i sin vardag oavsett om det är på skolan, arbetet eller fritiden. Behovet av att prioritera skötsel och underhåll på våra vandringsleder och utflyktsmål har växt under året, och kommer att öka ytterligare när vi ser att turismen och friluftslivet återigen ökar i samhället. Vi fortsätter även att skapa fler spontanytor för uteaktiviteter i form av utegym, för att locka till mer rörelse utomhus. En fritidsbank för att möjliggöra lån av sport- och fritidsutrustning för en aktiv fritid ska möjliggöras. Biblioteket fyller en viktig uppgift i samhället och är navet för lärande för livet. Att vi har filialer på våra serviceorter är värdefullt för invånare som bor på dessa orter. Dessutom har ansökningar till Statens kulturråd gett oss möjlighet att söka medel i ”Stärkta bibliotek”, för att med dom pengarna investera i en bokbuss som levereras våren 2021. Genom detta ökar vi servicen ute i vår kommun. Vi ska fortsatt arbeta strategiskt för att lyfta de värden som finns i det kulturarv vi var i vår kommun. Kommunen har en mängd museiföremål i sin ägo, och det finns ett behov av att bevara dessa föremål på ett sätt som gör att vi säkerställer att de finns kvar för framtiden.. . . . 11.

(14) . . Nämndspecifika direktiv – SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Samhällsbyggnadsnämnden är kontaktytan mot både medborgare och företag i en lång rad frågor inom kommunen. Nämnden och dess medarbetare ska ge god service och vårt mål är att ses av alla som en trygg och hjälpsam part, i vilken fråga det än må vara. Samtidigt som vi tar ansvar för att planera, bygga och skydda en stark och attraktiv kommun, är det även viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att rusta för framtidens klimatförändringar. Att skydda miljön i vår kommun och vår omvärld är av största vikt och angår alla. En snabb och effektiv samhällsbyggnadsprocess är som sagt av stor vikt för vår kommun. Handläggningstider för exempelvis bygglov är halverade jämfört med för ett par år sedan och andra delar går också åt rätt håll. För att säkra hela kedjan behöver nämnden ge rätt resurser och verktyg till våra medarbetare. För att mäta kvalitet och service använder nämnden i huvudsak neutrala mätningar och index, exempelvis Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt Insikt. Nämnden fortsätter sitt arbete med att stärka kommunens infrastruktur runt transportvägar och fortsätter att göra det vi kan för att en tunnel för E4 genom Åsberget ska bli verklighet. Trafiksituationen efter Modovägen behöver utredas och förbättras för att inte vara ett hinder för industri och boende. Gång- och cykelvägen i Bodum färdigställs under året och planeringen för nästa stora GC-projekt, BjästaKöpmanholmen, påbörjas. Ökande kostnader inom områden som väghållning och kollektivtrafik gör att vi behöver hitta nya sätt att leverera det medborgarna efterfrågar. Örnsköldsvik är en av Sveriges tryggaste kommuner. Samverkan med andra aktörer som Polis, BRÅ och andra samhällsaktörer är viktigt. Bra planerade offentliga miljöer med trygga platser att vistas på är en stor del i tryggheten för våra medborgare. En effektiv och säker tillsyn inom nämndens områden, exempelvis alkoholtillsyn, brandtillsyn och byggnadssäkerhet bidrar även till den tryggheten. Vi förebygger bäst tillsammans, och vi ska tillsammans med övriga aktörer i kommunen samverka för att förebygga våld genom att aktivt delta i arbetet ”En kommun fri från våld”. Att hjälp finns när man behöver den är en viktig grundsten i vårt samhälle. Bemanningsfrågan på våra deltidsbrandstationer fortsätter att vara i fokus, såväl som hela räddningstjänstens organisation för att kunna svara upp mot en verklighet i snabb förändring. Samverkansformer med andra behöver utredas ytterligare och konkretiseras för att svara mot ändrade lagkrav. Planeringen för att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap fortsätter. . . 12.

(15) 2020-10-01. DRIFTBUDGET 2021-2023 Budgetförslag 2021-2023. Partiförslag (S) Budget 2021. Mkr. Plan 2022. Plan 2023. Årets resultat, Ek. läge 2021-2023, sept 2020. +21. -22. Återföring ofinansierat på nämnderna 2021-2023. 92. 97. 107. Årets resultat, Utgångsläge inför Budget 2021. +113. +75. +31. 16,0 7,0 11,0 -2,0. 19,0 10,0 11,0 -2,0. 24,0 15,0 11,0 -2,0. -25,0 -23,5 3,0 -1,0 -1,0 -2,5. -25,0 -23,5 3,0 -1,0 -1,0 -2,5. -25,0 -23,5 3,0 -1,0 -1,0 -2,5. 1,0 2,0 -1,0. 1,0 2,0 -1,0. 1,0 2,0 -1,0. -40,7 -18,7 3,0 -3,0 -3,0 -8,0 -11,0. -38,7 -18,7 3,0 -3,0 -3,0 -8,0 -11,0 2,0. -36,7 -18,7 3,0 -3,0 -3,0 -8,0 -11,0 4,0. 20,0 20,0. 41,6 20,0 5,3 16,3. 46,9 20,0 10,6 16,3. -51,0 -50,0 -1,0. -31,0 -30,0 -1,0. -21,0 -20,0 -1,0. 3,0 -2,0 3,0. 3,0 -2,0 3,0. 3,0 -2,0 3,0 3,0. Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott) KS Effektivisering KLF Effektivisering KSF Landsbygdsutveckling Samhällsbyggnadsnämnd Ramjustering för att behålla likvärdig service i samhället som idag Effektivisering Förbättra möjligheten att åka kollektivt på landsbygd Bibehållen samhällsservice Satsningar i planprocessen Kultur- och fritidsnämnd Effektivisering Uppsökande insatser Bildningsnämnd Ramjustering, tillskott Effektivisering Kulturskolesatsning breddat uppdrag Stöd t barn m särskilda behov/grundbemanning Satsning Komvux/elevhälsa/yrkesvux Stärka resursfördelningsystemet Effektivisering små enheter Omsorgsnämnd Effektiviseringar Avveckling Eken Avveckling Arnäsgården Humanistisk nämnd Ramjustering för att skydda för de med störst behov Jämställdhetsarbete, kvinnojouren o våldsförebyggande Övriga förändringar Utdeln Rodret (I förutsättn +10 Mkr 2021, +15 Mkr 2022 och framåt) Klimat och miljö Kurser, konferenser och resor Minskade kostnader för politik, DEMU. -76. Utdebitering +27 öre. 33,4. 34,6. 36,1. Årets resultat. +71. +81. +63. 1,9%. 2,1%. 1,7%. +74. +75. +76. Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag. 13.

(16) 2020-10-01. SKATTEMEDEL PER NÄMND 2021-2023 Budgetförslag 2021-2023. OBS! Ej fyllas i. Omräkn 2020. Budget 2021 3 561,7. Plan 2022 3 561,7. Plan 2023 3 561,7. KS Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 168,0. 151,0 167,0 -16,0. 149,5 167,0 1,5. 143,0 167,0 1,5 -1,5 -24,0. Samhällsbyggnadsnämnd Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 387,5. 398,8 373,8 25,0. 397,8 373,8. Kultur- och fritidsnämnd Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 159,6. 157,6 158,6 -1,0. 157,6 158,6. Bildningsnämnd Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 1 421,3. 1 448,3 1 407,6 40,7. 1 451,8 1 407,6 5,4 38,7. 1 449,8 1 407,6 5,4 0,0 36,7. Omsorgsnämnd Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 1 187,7. 1 158,0 1 178,0 -20,0. 1 137,1 1 178,0 2,7 -2,0 -41,6. 1 137,4 1 178,0 8,3 -2,0 -46,9. Humanistisk nämnd Preliminära skattemedel 2021, sept 2020 Tidigare beslutade tillskott Tidigare beslutade minskningar/besparingar Förändrade skattemedel enligt spec. ovan. 314,2. 327,7 276,7 51,0. 307,7 276,7 0,0 31,0. 297,7 276,7 0,0 0,0 21,0. -1,0. -1,0. -4,0. 3 640,4. 3 600,4. 3 579,2. 2,1. -39,9. -21,2. 2021 års prisnivå, Mkr. Preliminära skattemedel 2021, sept 2020. Övergripande Övrigt. Skattemedel Budget 2021. 3 638,2. Förändring, Mkr. 14. -19,0. -1,0 25,0. -1,0. 397,8 373,8 0,0 -1,0 25,0 157,6 158,6 0,0 0,0 -1,0.

(17) INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag 2021-2025. Partiförslag (S) Investeringsprojekt (löpande prisnivå, Mkr). Skattefinansierade investeringar KS/Konsult- och serviceförvaltning Vård- och omsorgsboende Sidensjö LSS korttids-/barnboende m. två träningslägenheter LSS-boende 6 platser Utökning vård- och omsorgsboende 90 platser LSS gruppbostad 6 platser LSS gruppbostad 6 platser Tillbyggnad Ängetskolan Förskola Högland Förskola Gene Förskola Centrala stan Förskola Alne Gymnasieskola Björnaskolan Ny simhall Nybyggnation arkiv/magasin museiverksamhet Ny sporthall centralorten Renovering bef bassäng + bef barnbassäng IT-investeringar Komponentutbyten Energireduceringsprojekt Övriga investeringar konsult- och serviceförv. Vård- och omsorgsboende Björna 16 platser Vård- omsorgsboende Bjästa 50 platser Samhällsbyggnadsnämnd. Budget 2021. Plan 2022. Plan 2023. Plan 2024. Plan Totalt 2025 projektet. 292,5. 421,1. 421,1. 280,0. 174,5. 237,9 9,6 15,9 11,7. 354,8. 366,0. 5,0 5,0. 75,0 18,9 5,0 2,5. 11,7. 11,5 13,2 20,0 5,0 1,0 25,0 5,0. 194,3 118,7 beslutad budget 37,0 Mkr beslutad budget 24,0 Mkr beslutad budget 20,0 Mkr. 101,0 19,0 beslutad budget 41,5 Mkr beslutad budget 48,8 Mkr. 29,0. 1,6. 25,0 10,0 1,0 30,0 35,0. 21,5 25,0 37,5 50,2 7,0. 16,5 37,5. 37,5 55,0 97,1 13,0 35,0 39,1. 6,0 35,0 19,1 33,0 30,0 3,0 14,2. 33,0 30,0 3,0 14,2. 33,0 30,0 3,0 15,7 30,0. 20,0 33,0 30,0 3,0 14,2 3,0. 39,0. 56,5. 43,5. 63,5. 1,0 45,5. 20,0 5,0 3,0 11,0. 26,5 11,0 6,0 13,0. 14,0 15,0 5,5 9,0. 24,0 25,0 5,5 9,0. 17,0 10,0 2,5 16,0. Kultur- och fritidsnämnd. 6,550. 2,750. 2,550. 7,150. 3,250. Övriga investeringar kultur- och fritidsnämnd Offentlig utsmyckning Inköp av biblioteksbuss. 2,9 0,750 2,9. 2,0 1,8 6,4 2,5 0,750 0,750 0,750 0,750 fullt finansierad med bidrag fr Statens kulturråd. Bildningsnämnd. 7,0. 5,0. 7,0. 6,0. 5,0. Inventarier Förskola Högland, inventarier Tillbyggnad Ängetskolan, inventarier Förskola Gene, inventarier Förskola Centrala stan, inventarier Förskola Alne, inventarier. 5,0 1,0 1,0. 5,0. 5,0. 5,0. 5,0. Omsorgsnämnd. 2,0. 2,0. 2,0. 9,0. 2,0. Inventarier Inventarier Vård- och omsorgsboende 90 platser. 2,0. 2,0. 2,0. 2,0 7,0. 2,0. 1,0 1,0 1,0. 15. 181,0 24,0 24,0 44,4 51,5 51,5 51,5 51,5. 47,6 30,0 3,0 19,5 10,0. Gator/Vägar/GC/Kollektivtrafik Broar/Kajer/Anläggningar Mötesplatser/Parker/Utemiljö Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd. 40,7 25,9 24,0.

(18) INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag 2021-2025. Partiförslag (S) Affärsmässiga investeringar. 83,7. 125,1. 61,0. 23,0. 23,0. KS/Kommunledningsförvaltning (finansförv.) Mark och exploatering, Kusthöjden Mark och exploatering, övrigt. 16,7 8,7 8,0. 14,1 8,7 5,4. 20,0. 20,0. 20,0. 20,0. 20,0. 20,0. KS/Konsult- och serviceförvaltning Parkeringsgarage centrum Parkeringsgarage, gatu/besöksparkering och cykel. 61,0 58,0 3,0. 108,0 53,0 55,0. 38,0 6,0 32,0. 0,0. 0,0. 6,0 5,0 1,0. 3,0 2,0 1,0. 3,0 2,0 1,0. 3,0 2,0 1,0. 3,0 2,0 1,0. 376,1. 546,2. 482,1. 303,0. 197,5. Kultur- och fritidsnämnd Paradiset Utveckling kommersiell verksamhet Paradiset Reinvestering i anläggning. Totalt investeringar. 26,3. 123,0 90,0. Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar. Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar: Skattefin. investeringar 2019 195 Skattefin. investeringar 2020 enl prognos Tertialuppf, sept 210 Skattefin. investeringar 2021 förvaltn förslag 292 Skattefin. investeringar 2022 förvaltn förslag 421 Summa skattefinansierade investeringar 2019-2022 1119 KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2019-2022. 930. Avvikelse mot KF:s investeringsmål. -189. 16.

(19) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023. Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Kommunfullmäktiges vision och mål för kommunkoncernen Vision från 2019: Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje. Verksamhetsmål 2019-2022: -. Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden. Alla barn ska känna sig trygga i skolmiljön. Örnsköldsviks växande näringsliv utvecklar nya produkter, upplevelser och tjänster som i kombination med en attraktiv boendemiljö ger förutsättningar att uppnå visionen om befolkningstillväxt. Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara.. Ekonomiska mål 2019-2022: -. Resultatet för kommunen ska under mandatperioden minst uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet uppnås. Skattefinansierade investeringar ska under mandatperioden ligga inom ramen 930 Mkr. Målet uppnås ej.. Skattesatsen höjs 2021 Skattesatsen 2021 uppgår till 22,71 % per beskattningsbar hundralapp, vilket är en ökning med 0,27 procentenheter jämfört med 2020. Åren därefter planeras skattesatsen vara oförändrad.. Positiva resultat under budgetperioden Resultatet i Budget 2021 uppgår till +71 Mkr. För 2022 beräknas resultatet bli +81 Mkr och för 2023 +63 Mkr. Resultatet 2021 motsvarar +1,9 % av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att riktpunkten för kommunfullmäktiges resultatmål nästan nås 2021. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår 2021 till +66 Mkr, vilket innebär att balanskravet infrias. 2022 nås riktpunkten för resultatmålet. Balanskravet infrias även 2022 och 2023.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 17.

(20) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023. Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under 2021 och 2023 Skatteintäkter och statsbidrag har en låg ökningstakt 2021-2023. 2021 ökar intäkterna med endast 0,8 % trots skattehöjningen som motsvarar 0,9 %. 2022 är ökningen 1,5 % och 2023 uppgår ökningen till 1,7 %. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 2 % 2021, vilket leder till en resultatförsämring jämfört med 2020. Verksamhetens nettokostnad ökar med 1,4 % 2022 och 2,1 % 2023. Att kostnaderna årligen ökar beror främst på årliga löneökningar för kommunens anställda.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 18.

(21) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023 Hög investeringsnivå Investeringarna i Budget 2021 uppgår till 376 Mkr, varav 292 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Nivån för det ekonomiska målet avseende skattefinansierade investeringar uppnås inte utifrån planerade investeringar. Totalt beräknas de skattefinansierade investeringarna under mandatperioden 2019-2022 uppgå till 1 119 Mkr jämfört med målet om max 930 Mkr.. Förutsättningar 2022 och framåt Givet det faktiska utfallet 2019, prognostiserat resultat 2020 och resultatet i Budget 2021 behövs ett resultat 2022 som minst uppgår till 81 Mkr för att nå resultatmålet för mandatperioden, Den förändrade demografin med allt större andel barn och äldre kommer att innebära ökad efterfrågan på kommunala tjänster, vilket också visas genom investeringsbehoven, där stora investeringar planeras i bl.a. vård- och omsorgsboenden, skolor och förskolor. Investeringsnivån under mandatperioden är hög, vilket innebär att det med nuvarande resultatnivåer kommer att bli aktuellt med ökad upplåning. För att nå självfinansierade investeringar enligt prognos/plan under mandatperioden behöver resultatet under mandatperioden i snitt uppgå till 3,6 % av skatteintäkter och statsbidrag.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 19.

(22) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023. Ekonomiska förutsättningar 2021-2023 Omvärldsanalys - Sveriges kommuner och regioner (SKR) Redan före sommaren stod det klart att det andra kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad SKR antog i föregående skatteunderlagsprognos. Utsikterna för BNP och sysselsättning hela 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. Samtidigt som SKR skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad som beräknades före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid, med anledning av Covid-19, särdeles ovissa. Det exceptionellt osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerade SKR genom att ge ett scenario för samhällsekonomin – istället för att som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl (på längre sikt). Betydande osäkerhet kvarstår och kalkylerna illustrerar även nu ett scenario. Givet exceptionellt hög osäkerhet, anser SKR att det inte är rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.. Budgetpropositionen 2021 Den 21 september presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2021–2023. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. SKR välkomnar de omfattande tillskotten i Budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023. Nedan sammanfattas några av satsningarna: • Ytterligare 10 Mdkr satsas på generella medel till kommuner och regioner för 2021 och 5 Mdkr för 2022. Tillsammans med tidigare ändringsbudgetar är det en ökning med 22,5 Mdkr för 2021 och med 17,5 Mdkr för 2022 jämfört med BP20. För 2023 aviseras ingen ökning. • Riktat statsbidrag på 4 Mdkr för äldreomsorgen. • Ytterligare 5 Mdkr, totalt 10 Mdkr, har avsatts för att ersätta kommuner och regioner för merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen 2020. • Omsorgslyftet inom äldreomsorgen ökar med 1,7 Mdkr. • Regeringen satsar 250 Mkr för 2021–2023 för att inrätta en ny kommundelegation. Syftet är att stödja enskilda kommuner och regioner med stora utmaningar.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 20.

(23) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023 Skatteunderlagets utveckling Jämfört med den prognos SKR presenterade i april räknar SKR nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna beror på en anpassning till det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat och att lönesumman bedöms öka mer i år än förra prognosen. Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av att SKR i nuvarande scenario räknar med mindre ökning av lönesumman. Det är en följd av att den genomsnittliga timlönen nu ökar mycket svagt 2021, då inga permitteringslöner antas betalas ut. Budget 2021 bygger på bedömningen från SKR i augusti 2020.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 21.

(24) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023. Befolkningsutveckling – prognos till 2029 Befolkningen i kommunen uppgick 2019-12-31 till 55 998 personer. Befolkningsminskningen under kommande tioårsperiod prognostiseras till -146 personer vilket motsvarar -0,3 %. Rikets befolkning beräknas under kommande tioårsperiod öka med 6,9 % och passera 11 miljoner personer. Skulle kommunen ha motsvarande förväntade utveckling som riket skulle kommunens befolkning 2029 överstiga 59 800 personer.. Antalet barn mellan 0-5 år beräknas under den kommande tioårsperioden minska med 8,4 % (315 personer). I åldersgruppen mellan 6-15 år beräknas antalet barn öka med 1,2 % (77 personer) fram till och med 2029, där ökningen är fram till och med 2023 för att sedan plana ut och sedan minska något. Bland ungdomar mellan 16-18 år förväntas antalet öka över perioden med 15,8 % (292 personer). Antalet i åldern 19-64 år förväntas minska med 645 personer (2,2 %) fram till och med 2029. Antalet äldre 65-79 år förväntas öka fram till och med 2021 och sedan minska resterande del av perioden. Minskningen för åldersgruppen 65-79 år till 2029 uppgår till 7,9 % (798 personer). Invånare från 80 år och äldre beräknas öka kraftigt med 33,9 % (1 242 personer) till periodens slut. Den sammantagna befolkningsökningen och minskningen av åldersgruppen 19-64 år innebär att försörjningsbördan successivt stiger i kommunen och som även prognostiseras i riket totalt. Försörjningsbördan i kommunen uppgår vid utgången av 2019 till 0,9, d.v.s. varje person i arbetsför ålder måste försörja sig själv och ytterligare 0,9 person, vilket är högre än riket i snitt (0,76). Kommunens försörjningsbörda beräknas vid utgången av 2029 till 0,95 och rikets till 0,8.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 22.

(25) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023 Örnsköldsviks kommun Resultatutveckling Örnsköldsviks kommuns budget för 2021 visar på ett positivt resultat med +71 Mkr, plan 2022 +81 Mkr och plan 2023 +63 Mkr.. Resultatet för 2020 beräknas i Tertialuppföljning, september 2020 uppgå till +107 Mkr motsvarande +2,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen är 36 Mkr bättre än budget vilket innebär att riktpunkten för kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås. Förbättringen 2020 gentemot budget och föregående år förklaras i huvudsak av en ökning av det generella statsbidraget.. Resultatet för 2021 uppgår i budgeten till +71 Mkr, vilket motsvarar +1,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Att resultatet 2021 är lägre än 2020 beror på att verksamhetens nettokostnad förväntas öka mer än skatteintäkter och statsbidrag, trots skattehöjning. Resultatet efter balanskravsjusteringar 2021 uppgår i budgeten till +66 Mkr vilket innebär att Kommunallagens balanskrav infrias.. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad består av nämndernas totala nettokostnad kompletterad med pensionskostnader och avskrivningar. Interna poster som t.ex. kapitalkostnader rensas bort. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår 2021 till närmare 4,4 Mdkr, där nämndernas personalkostnader svarar för närmare 3,0 Mdkr. Verksamhetens intäkter, främst i form av avgifter och riktade statsbidrag, uppgår till 0,7 Mdkr. Verksamhetens nettokostnad 2021 är därmed 3,7 Mdkr, vilket är den del som ska finansieras via skatteintäkter och generella statsbidrag.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 23.

(26) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023 Utfall 2019. Prognos 2020. Budget 2021. Plan 2022. Plan 2023. Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl. avskrivn.. 712 -4 253. 690 -4 303. 700 -4 379. 710 -4 441. 724 -4 534. 1,8%. Verksamhetens nettokostnad. -3 541. -3 613. -3 679. -3 731. -3 809. 7,6%. 2,9%. 2,0%. 1,8%. 1,4%. 2,1%. (Löpande prisnivå, Mkr). Årlig förändring. Förändr 19-23. 6,6%. Måttet verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2021 uppgår verksamhetens nettokostnad till 98,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed finansieras den löpande driftverksamheten av skatteintäkter och statsbidrag.. Nämndernas nettokostnad Nämndernas nettokostnad (inkl. interna poster) uppgår 2021 till drygt 3,6 Mdkr. Nedan redovisas målen för respektive nämnd samt hur skattemedlen fördelar sig på de olika nämnderna. För att se resursförändringar och direktiv för åren 2021-2023, se budgetskrivelse från Socialdemokraterna. Kommunstyrelse Nämndmål: Se kommunfullmäktigemål. Kommunstyrelsen erhåller 2021 151,0 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 4,1 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 0,94 % av kommunens 22,71 % till styrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnd Nämndmål: -Nämnden bidrar till att skapa trygga och hållbara miljöer för barn och ungdomar samt säkerställa deras rättigheter. -Nämndens verksamheter är effektiva, tillgängliga och ger god service med kvalitet i hela kommunen. -Nämnden bidrar till att bygga och planera för ett uthålligt samhälle som är inkluderande och resurseffektivt. -Nämndens verksamheter ska vara klimatneutrala och energieffektiva år 2030. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 24.

(27) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller 2021 398,8 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 11,0 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 2,49 % av kommunens 22,71 % till nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnd Nämndmål: -Nämnden bidrar till att skapa trygga och hållbara miljöer för barn och ungdomar samt säkerställer deras rättigheter. -Nämndens verksamheter är effektiva, tillgängliga och ger god service med kvalitet i hela kommunen. -Nämnden skapar förutsättningar för meningsfulla, attraktiva och varierande aktiviteter i hela kommunen. -Nämndens verksamheter ska vara klimatneutrala och energieffektiva år 2030 samt stödjer civilsamhället att verka för detsamma. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 2021 157,6 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 4,3 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 0,98 % av kommunens 22,71 % till nämndens verksamhet.. Bildningsnämnd Nämndmål: Se kommunfullmäktigemål. Bildningsnämnden erhåller 2021 1 448,3 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 39,8 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 9,03 % av kommunens 22,71 % till nämndens verksamhet. Omsorgsnämnd Nämndmål: -I ett tidigt skede identifiera och tillgodose barns och ungas behov av stöd. -Digitalisering och välfärdsteknik bidrar till individens självständighet, ökad tillgänglighet och service för medborgaren. -Välfärdsförvaltningen säkrar kompetensförsörjning i nämndernas verksamheter. -I ett tidigt skede identifiera och tillgodose individens behov av stöd med fokus på vardagsrehabilitering. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 25.

(28) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023 -Miljöoptimerade resor och återvinning ökar inom Välfärdsförvaltningen. När det är möjligt väljer vi återvunna och/eller lokala alternativ. Omsorgsnämnden erhåller 2021 1 158,0 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 31,8 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 7,22 % av kommunens 22,71 % till nämndens verksamhet. Humanistisk nämnd Nämndmål: -I ett tidigt skede identifiera och tillgodose barns och ungas behov av stöd. -I ett tidigt skede identifiera och tillgodose individens behov av stöd med fokus på vardagsrehabilitering. -Digitalisering och välfärdsteknik bidrar till individens självständighet, ökad tillgänglighet och service för medborgaren. -Välfärdsförvaltningen säkrar kompetensförsörjning i nämndernas verksamheter. -Fler personer tillhörande nämndens målgrupper är självförsörjande. -Miljöoptimerade resor och återvinning ökar inom Välfärdsförvaltningen. När det är möjligt väljer vi återvunna och/eller lokala alternativ. Humanistiska nämnden erhåller 2021 327,7 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 9,0 % av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 2,04 % av kommunens 22,71 % till nämndens verksamhet.. Nämndernas skattemedel 2021 Respektive nämnds skattemedel (ram) 2020 har använts som bas. Därefter har nedanstående beslut och antaganden använts för att beräkna nämndernas skattemedel 2021-2023 (se specifikation i tabell Skattemedel 2021-2023). Totalt ökar nämndernas skattemedel med 60,6 Mkr från 2020 till 2021.  2,3 % har avsatts till nämnderna för löneavtalet 2021 från och med 1 april 2021. Totalt läggs 68,4 Mkr ut till nämnderna avseende löneavtalen 2020 och 2021. 2022 och framåt beräknas löneavtalen öka med 3 % från 1 april respektive år.  Personalomkostnadspålägget antas 2021 och framåt vara oförändrat jämfört med 2020. 31,42 % • Lagstadgade arbetsgivaravgifter • Kommunala avtalsförsäkringar 0,13 % • Kalkylerade PO-pålägg för avtalspensioner 8,60 % Anställda enligt kommunala avtal inkl. kalkylerade PO-pålägg (även kommunalråd, timanställda). 40,15 %.  Konsumentpriserna med fast ränta (KPIF) beräknas enligt SKR öka med 0,8 % 2021. I nämndernas skattemedel 2021 ingår en ökning med 1 %, vilket motsvarar 6,5 Mkr. 2022 antas en ökning med 1,5 % och 2023 en ökning med 2 %.  Regleringar enligt finansieringsprincipen görs när det förekommer. Det innebär att t.ex. reformer som införs och som innebär tillskott/avdrag på statsbidraget regIeras mot berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 0,2 Mkr 2021 och framåt för utökat åtagande att upprätthålla övergripande ledning av räddningstjänst. Några smärre nya regleringar enligt budgetpropositionen ingår ej.  Tidigare beslut om tillskott och minskningar av nämndernas skattemedel 2021 jämfört med 2020 framgår av bilden nedan.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 26.

(29) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2021, PLAN 2022-2023.  Internräntan sänks 2021 med en procentenhet till 1,5 %, vilket innebär lägre kapitalkostnader på investeringar. Utifrån detta har nämndernas skattemedel minskats med 18,7 Mkr.  Sammantaget har kommunfullmäktige i samband med budgetbehandlingen ökat nämndernas skattemedel med totalt 79,7 Mkr. Nedan sammanfattas skattemedelsutvecklingen från 2020 till 2021..  2022 minskar nämndernas skattemedel med -40 Mkr för att sedan 2023 minska med ytterligare 18 Mkr i 2021 års prisnivå. Se specifikation i tabell Skattemedel 2021-2023.  Med utgångspunkt från Ekonomiskt läge 2021-2023, september 2020 har sammanfattningsvis nedanstående förändringar beslutats av kommunfullmäktige.. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen. 27.

No results found