Månadsrapport november 2014
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 2(4)
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3
1.2 Kommentarer till prognosavvikelser ... 3
1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 4
1.4 Eventuell omdisponering ... 4
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 3(4)
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Årsbudget PR nov Avv nov
Nämnd -1 240 -854 386
Kansli -1 609 -1 968 -359
Bygglov -5 515 -5 663 -148
Mät- o kartteknisk verksamhet
-3 516 -3 621 -105
Miljö- o
hälsoskyddsverksamhet
-6 937 -6 589 348
Total -18 817 -18 695 122
Underskott (-) överskott(+)
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
-2 000,0 -1 018,0 982
1.2 Kommentarer till prognosavvikelser
Nämndens verksamhet beräknas få ett positivt resultat beroende på lägre driftskostnader jämfört med budget.
Kansliet redovisar ett underskott beroende på ökade lönekostnader bland annat på grund av intern omfördelning av personalkostnader.
Bygglovsverksamheten prognos revideras från föregående prognos eftersom intäkterna inte beräknas flyta in i den omfattning det tidigare beräknats. Bygglov prognostiseras därför ett negativt resultat jämfört med budget. Dock föreligger det osäkerheter kring intäkterna eftersom det är avhängigt motparten om ett par stora bygglov (för
flerbostadshus) kommer att beviljas i år.
Mät och kartteknisk verksamhet redovisar denna prognos något lägre intäkter jämfört med budget.
Miljö- och hälsoskyddsverksamhetens positiva resultat beror främst på lägre
personalkostnader och finansiella kostnader i jämförelse med budget. Kostnader för administrativ personal har omfördelats med kansliet.
Investeringen avser inköp av partikelmätare och tillbehör.
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 4(4)
1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering
