Månadsrapport maj 2015
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 2(4)
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Årsbudget PR maj Avv maj
Nämnd -935 -966 -31
Kansli -1 904 -1 649 255
Bygglov -6 096 -5 672 424
Mät- o kartteknisk verksamhet
-4 911 -4 727 184
Miljö- o
hälsoskyddsverksamhet
-7 106 -6 929 177
Total -20 952 -19 943 1 009
Underskott (-) överskott(+)
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
2 000,0 0,0 -2 000
1.2 Kommentarer till prognosavvikelser
Miljö- och byggnadsnämnden bedöms göra ett visst överskott för helåret 2015 på grund av lägre personalkostnader i jämförelse med budget. De lägre personalkostnaderna hänförs till vakanta tjänster under perioder av rekryteringsskeden.
Prognosen bygger på antagandet att de avsatta medel om en miljon kronor för införande och driftsättande av e-tjänster kommer att förbrukas. Detsamma gäller de medel om en miljon kronor gällande tjänster för bygglovsenheten.
1.3 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.4 Eventuell omdisponering
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 3(4)
2 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser, utöver vad som redovisats i rapporten ovan eller i tidigare månadsrapportering, som bedöms ha stor betydelse för
möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
Bygglovsverksamheten upplever en mycket hög arbetsbelastning på grund av ökat inflöde av ansökningar vilket fördröjer handläggningstiderna generellt. Fler ärenden riskerar att överskrida den lagstadgade 10-veckorsregeln gällande handläggningstid för beslut. Rekrytering och förstärkning pågår för att åtgärda situationen.
Miljö- och byggnadsnämnden, Månadsrapport 4(4)
3 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella data/resultat som tidigare ej redovisats samt eventuella kompletterande analyser av tidigare redovisade data/resultat.
Inget att rapportera.
