Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-45 30 30│Kristina.Olson@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare Datum Ärendebeteckning
Kristina Olson 2016-09-06 BUN 2016/0682
0480-45 30 08
Barn- och ungdomsnämnden
Bidrag till fristående verksamhet 2017 – Regn- bågen
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att, under förutsättning att fullmäktige fastställer budgeten för 2017 i enlig- het med nämndens förslag, fastställa bidragsbeloppen för Regnbågen till följande:
Grundbelopp förskoleklass 61 424 kr per elev och år Grundbelopp grundskola år 1-3 72 522 kr per elev och år Grundbelopp grundskola år 4-6 69 096 kr per elev och år Grundbelopp fritidshem 28 195 kr per barn och år Grundbelopp förskola 109 568 kr per barn och år
Momskompensation 6 % på utbetalt belopp
- att det totala bidragsbeloppet för 2017 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever
- att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i bud- getbeloppen som fullmäktige beslutar om
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden skall fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer.
Besluten skall vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag.
Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkning- arna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande över- gripande kostnader.
Den fristående huvudmannen skall underrättas om beslutet via brev.
Beräkning av bidrag
Bidrag till fristående verksamhet skall beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
BUN 2016/0682 2 (3)
motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22§, 9 kap 20 §, 10 kap 38 §, 11 kap 37 §, 14 kap 16 §, 25 kap 12 §).
Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten skall ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet.
Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommun- delsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar.
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.
Förutsättningar
Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter.
Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad.
För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fri- tidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning ba- serad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti.
Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av Barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2017 den 16 novem- ber 2016 samt löpande under året.
Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inläm- nade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget 2017.
Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor.
För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubri- ken ”Bidragets storlek” det tänkta tilläggsbeloppet för 2017 samt bidraget till skolskjutsar.
Bidragets storlek Grundbelopp:
Grundbelopp förskoleklass 61 424 kr per elev och år Grundbelopp grundskola år 1-3 72 522 kr per elev och år Grundbelopp grundskola år 4-6 69 096 kr per elev och år
varav tilldelning enligt SALSA 6 269 kr per elev och år
Fritidshem 28 195 kr per barn och år
Förskola upp till och med 15 timmar 94,81 kr per barn och vistelsetimme Förskola över 15 timmar 37,49 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 33,5 timmar per barn och vecka:
grundbelopp 109 568 kr per barn och år.
- varav tilldelning enligt SALSA 3 352 kr per barn och år
Tilläggsbelopp: 236 000 kr per år för grundskolan Skolskjutsar: 69 000 kr per år
Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp
Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräk- ningen i skollagen framgår av bilaga till beslut
Mats Linde Kristina Olson
Förvaltningschef Förvaltningskamrer Bilagor
Budgetram Regnbågen
BUN 2016/0682 3 (3)
Överklagandeanvisning
Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut skall ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.
Överklagandeskrivelsen skall ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad 2016-10-26 Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan
Regnbågen Barn i behov av eo stöd
Grundbelopp - antal elever Modersmål
År 1-3 43,0 År 4-6 31,0 År 7-9
Grundbelopp med särskild beräkningsgrund
Fklass 16,0 Administration m m
Fritids 76,0 Administration 2,248 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 3,724
Summa grundbelopp tkr 7 445 Centralt skola 1,475 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 3,787
Centralt skola 1,539 tkr per elev i grundskola år 1-9 år 4-6 3,787
Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 1,031tkr per barn i fritidshem år 7-9 3,787
Administration m m 589 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,279
Grundskola i behov av eo stöd 165Bakgrundsfaktor 564 modellen ut bidraget!
Modersmål Speciallösningar 231 Speciallösningar 2,572 tkr per elev i förskoleklass
Fritidshem i behov av eo stöd 71Löneökningar 2,572 tkr per elev i år 1-3
Överflyttning klkontoret 45 2,572 tkr per elev i år 4-6
Skolskjutsar 69 2,572 tkr per elev i år 7-9
Föräldraavgifter -489
Sänkt internränta Överflyttn klkontoret 0,269 tkr per barn i f-9
Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 1 245
momskompensation 6% på utbetalt belopp 521
Totalt enheten Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret
Total Budgetram skola tkr 9 212 16 181
Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort
-6,431 tkr per barn i fritidshem
Grundbelopp grundskola i kr
F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9
Total grundbelopp 48 590 59 625 56 199 62 109
Grundbelopp fritidshem i kr
Bidrag/elev
Totalt grundbelopp 31 078
2016-10-26
Detaljer
Grundbelopp grundskola Totalt
Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp
Grundbelopp F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9 F-klass År 1-3 År 4-6 År 7-9
Personal 26 996 37 322 33 401 34 847 432 1 605 1 035 3 072
Lokaler 13 783 14 007 14 007 17 434 221 602 434 1 257
Mat, kökspersonal och -lokaler 4 927 4 927 5 222 5 246 79 212 162 453
Material 2 619 3 104 3 304 4 317 42 133 102 278
Fortbildning 265 265 265 265 4 11 8 24 Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 %
Totalt grundbelopp 48 590 59 625 56 199 62 109 777 2 564 1 742 5 083 F-klass 61 424
Grundbelopp med År 1-3 72 522
Adminstration m m 3 724 3 787 3 787 3 787 60 163 117 340 År 4-6 69 096
Speciallösningar 2 572 2 572 2 572 2 572 41 111 80 231 år 7-9 75 006
Överflyttning till klkontoret 269 269 269 269 4 12 8 24 Fritidshem 28 195
Bakgrundsfaktor 6 269 6 269 6 269 6 269 100 270 194 564
Totalt grundbelopp
m särskild beräkn gr 12 834 12 897 12 897 12 897 205 555 400 1 160
Tilläggsbelopp 165
Skolskjutsar 69
Totalt per år inkl 6% momskompensation 6 865
Grundbelopp fritidshem
Kr Tkr
Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp
Personal 26 506 2 014
Lokaler 95 7
Mat, kökspersonal och -lokaler 3 419 260
Material 831 63
Fortbildning 227 17
Totalt grundbelopp 31 078 2 362
Grundbelopp med särskild beräkningsgrund
Adminstration m m 3 279 249 Totalt skola och fritidshe 9 212
Överflyttning till klkontoret 269 20
Avgifter (snitt kommunen) -6 431 -489 Totalt grundbelopp
m särskild beräkn gr -2 883 -219
Tilläggsbelopp 71
Totalt per år inkl 6% momskompensation 2 347
2016-10-26
Ramberäkning Förskola
Regnbågen uppdaterad 2016-10-26
Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan
Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd
Förskola 60,0 33,5 46 440 57 276 Summa tim 103 716 Modersmål
Pedagogisk omsorg Summa tim
Summa grundbelopp tkr 6 551
Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Grundbelopp med särskild beräkningsgrund
Administration m m 239 Administration m m
Barn i behov av eo stöd Bakgrundsfaktor 201 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,248 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg
Modersmål Speciallösningar 82 så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 1,736 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg
Avgifter -515
Överflyttning klkontoret 16 Speciallösningar 1,364 tkr per barn i förskola
Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 23
momskompensation 6% på utbetalt belopp 394 Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret
6 969 Här anges kommunens genomsnitt.
Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort
-8,578 tkr per barn i förskola
-8,779 tkr per barn i pedagogisk omsorg
Förskola Överflyttn klkontore 0,269 tkr per barn i förskola
Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 94,81 37,49 Pedagogisk omsorg
Bidrag/tim Totalt grundbelopp 57,57
Detaljer
Förskola Kr Kr Tkr
Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr
Personal 59,86 30,94 4 552 75 866
Lokaler 24,86 1 154 19 240
Mat kökspersonal o -lokaler 8,30 6,11 735 12 258
Material 1,25 0,44 83 1 388
Fortbildning 0,55 26 426
Totalt grundbelopp 94,81 37,49 6 551 109 177
Grundbelopp med särskild beräkningsgrund
Adminstration m m 239 3 985
Speciallösningar 82 1 364
Överflyttning klkontoret 16 269
Bakgrundsfaktor 201 3 352
Avgifter (snitt kommunen) -515 -8 578
Totalt grundbelopp
m särskild beräkn grund 23 392
Totalt per plats och år exkl momskompensation 109 568 Totalt per år inkl momskompensation 6% 6 969 116 142
Grundbelopp förskola i kr
Total budgetram förskola tkr
2016-10-26
