04.1. Tertialrapport Augusti 2018

(1)

Delårsrapport Augusti

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning UAN ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4

1.3 Prognos och kommentar volymer ... 6

1.4 Investeringsprognos ... 7

1.5 Riktade budgetmedel ... 7

1.6 Återsökning av statsbidrag ... 8

2 Viktiga förändringar ... 9

3 Nya data och resultat ... 10

4 Styrdokument för särskild uppföljning ... 11

4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 11

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan ... 11

4.3 Näringslivsstrategi ... 12

4.4 Personalpolicy ... 12

5 Mål ... 13

5.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 13

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 15

5.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 16

6 Uppdrag ... 17

6.1 Löpande uppdrag: Fler Sollentunabor i arbete ... 17

6.2 Löpande uppdrag: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga ... 19

7 Riskhantering - internkontroll ... 20

7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal ... 20

7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar. ... 20

7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning ... 20

7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat. ... 20

7.5 Hot och våldssituation på skolan. ... 21

(3)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning UAN

Prognosrapport 2018 UAN

Budget

2018

Period-

utfall Utfall % Prognos aug

Budget- avvikelse

Prognos april UTBILDNINGS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMN D

Intäkter -26 607 -22 692 85 -27 007 400 -26 907

Kostnader 387 108 252 870 65 381 208 5 900 382 108

Netto (tkr) 360 501 230 178 64 354 201 6 300 355 201

PER VERKSAMHETSNIVÅ Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 840 540 64 840 0 840

Netto (tkr) 840 540 64 840 0 840

Kansli

Intäkter -85 -348 410 -485 400 -385

Kostnader 13 330 7 410 56 12 430 900 13 130

Netto (tkr) 13 245 7 062 53 11 945 1 300 12 745

Gymnasieutbildning

Intäkter -5 620 -5 821 104 -5 620 0 -5 620

Kostnader 282 221 186 482 66 279 421 2 800 279 421

Netto (tkr) 276 601 180 661 65 273 801 2 800 273 801

Gymnasiesärskola

Intäkter -750 -517 69 -750 0 -750

Kostnader 20 150 12 798 64 20 150 0 20 150

Netto (tkr) 19 400 12 281 63 19 400 0 19 400

Vuxenutbildning och SFI

Intäkter -7 750 -8 041 104 -7 750 0 -7 750

Kostnader 39 750 26 207 66 37 550 2 200 37 750

Netto (tkr) 32 000 18 166 57 29 800 2 200 30 000

Arbetsmarknadsenhet

Intäkter -12 402 -7 965 64 -12 402 0 -12 402

Kostnader 30 817 19 449 63 30 817 0 30 817

Netto (tkr) 18 415 11 484 62 18 415 0 18 415

Prel. kostnader-interna 0 82 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 -98 0 0 0 0

(4)

Budget 2018

Period-

utfall Utfall % Prognos aug

Budget- avvikelse

Prognos april

RUDBECKSSKOLAN

Intäkter -204 617 -131 314 64 -204 617 0 -204 617

Kostnader 204 617 128 053 63 204 617 0 204 617

Netto (tkr) 0 -3 261 0 0 0 0

Prel. kostnader-interna 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med budget och föregående prognos

Helårsprognosen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens alla verksamhetsområden, exklusive resultatenheten Rudbeck, är ett gemensamt överskott på 6 300 tkr för 2018. Dock utgör 2 200 tkr av dessa en felaktig redovisningsteknisk uppbokning som avser 2017 års kostnader. Avvikelsen uppstår inom kunskapsparkens verksamheter men har ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Inom gymnasieutbildningen beräknas ett överskott på drygt 2 800 tkr på grund av lägre volymer jämfört med budgeterat volymmått. I dagsläget prognosticeras för ca 30 elever färre jämfört med budget. Inom kansliet

prognosticeras ett överskott på ca 1 300 tkr på grund av vakanser och sjukskrivningar under året.

Utfallet jämfört med riktvärde och prognos

Riktvärdet efter åtta månader ligger på 66,7 procent. Förbrukningen av budgetmedel anses vara linjär och lika stor under hela budgetåret. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall uppgår till 64,0 procent, vilket är en positivavvikelse mot gällande riktvärde på 2,7

procentenheter. Orsaker till den positiva avvikelsen från riktvärdet är bland annat att kostnader motsvarande 1 400 tkr för sommarjobb bokförs under september och därför inte finns med i kostnadsbilden. Dessutom uppkommer en positiv avvikelse på ca 2 200 tkr inom

Kunskapsparkens verksamheter på grund av en felaktig redovisningsteknisk uppbokning avseende 2017 års kostnader inom SFI och lärvux. Kansliets personalkostnader ligger lågt pga.

vakanser samt sjukskrivningar under året, vilket resulterar i ett överskott på ca 1 300 tkr.

Prognosbedömning

Volymprognoserna är fortfarande osäkra. Eftersom både gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. I dagsläget finns de slutliga

antagningssiffror till gymnasiet för läsåret 2018/2019, men prognosen är ytterst osäker eftersom det inte registreras volymstatistik under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges. Därutöver har alltid eleverna

möjligheter att göra förändringar i sina programval så rörligheten bland elevunderlagen är ytterligare en faktor som kan komma att förändra prognosen framåt.

För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför det nyligen påbörjade läsåret, där alla mottagande kommuner ännu inte har lämnat sina prisuppgifter. Detta förutom volymerna kan också slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

(5)

Kommentarer till prognos per rapporteringsområde Nämnd

Prognosen både för den politiska verksamheten bedöms på helåret hamna i nivå med budget.

Kansliet

Helårsprognosen för kansliets olika verksamhetsdelar är ett totalt överskott på ca 1 300 tkr på grund av vakanser och sjukskrivningar. Utfallet ligger lågt för perioden vilket främst beror på att kostnader motsvarande 1 400 tkr för sommarjobb inkommer och bokförs under september och därför inte finns med i kostnadsbilden.

Gymnasieutbildning

Bindningsnivån för gymnasieutbildningen ligger på 276 601 tkr. I budgeten ingår även ett anslag på 11 800 tkr för fasta kostnader såsom modersmålsundervisning, särskilt stöd, terminskort, skolskjuts samt administrativa tjänster. Volymmåttet för bindningsnivån 2018 är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elever färre jämfört med volymmåttet för samma år. Utifrån nämndens bedömning att volymmåttet är något högt, kan det komma att ges ett utrymme i budgeterad bindningsnivå. Prognosen är dock osäker eftersom det inte registreras volymstatistik under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges efter det. Dessutom finns det en oro att det fasta anslaget inte kommer att räcka till då det inte räknas upp och därför kan komma att ta eventuellt överskott i anspråk.

Gymnasiesärskola

För gymnasiesärskolan prognosticeras att kostnaderna hamnar i nivå med budget. Det överskott som bedömdes uppstå till följd av lägre volymer än budgeterat volymmått har eliminerats i och med att budgetmedel har flyttats från gymnasiesärskolans budget. Dock kan både kostnaderna och programpriserna för eleverna varierar stort under året. För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar som avtalas med mottagande kommuner för läsåret 2018/2019, något som förutom volymerna kan slå på kostnadsbilden. Den totala kostnadsbilden påverkas alltså av elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI prognosticeras generera ett nollresultat. Utfallet ligger lågt mot riktvärdet vilket beror på för stora och därigenom missvisande redovisningstekniska uppbokningar av kostnader som skulle tillhöra 2017, både på SFI och på lärvux.

Uppbokningarna genererar en positiv avvikelse på 2,2 miljoner kronor, dock har avvikelsen ingenting med verksamheternas kostnader och intäkter för 2018 att göra. Uppbokningarna borträknat ligger utfallet för 2018 på 64,1 procent förbrukat av budget.

Nollprognosen är dock osäker, både utifrån volymer och poäng och kan komma att förändras under året. Volymerna inom vuxenutbildningen under jan-aug 2018 visar på en ökning inom både grundläggande och gymnasial vux jämfört med volymsiffror för samma period föregående år. Även antalet producerade poäng samt antalet ansökningar för jan-aug 2018 visar på högre poängsiffror och fler ansökningar jämfört med samma period föregående år. Denna positiva trend bedöms hålla i sig under hösten. De nationella delkurserna inom grundläggande vux som infördes under 2017, som innebar en ökning av verksamhetspoängen på ett flertal kurser, har resulterat i betydande kostnadsökningar för den grundläggande vuxenutbildningen.

I dagsläget sker det inte någon justering för de kostnader som kunskapsparken har för personer som läser SFI inom etableringen samt att det inte heller sker någon fördelning av den

schablonersättning som Migrationsverket betalar ut för mottagande av nyanlända flyktingar.

Detta är två faktorer som kan komma att påverka om budget kommer kunna hållas och som ytterligare försvårar prognosen.

(6)

Prognosen är osäker, både utifrån volymer och poäng men även utifrån osäkerheten kring statsbidragen och kravet på kommunen om motprestation vilket kan komma att förändra prognosen under året.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten prognosticeras ha en verksamhet i nivå med budget vid årets slut. Per den sista augusti ligger verksamhetens nettoresultat något under riktvärdet vilket främst beror på att faktureringen ibland ligger efter.

Rudbeck

Resultatet per den sista augusti för den intäktsfinansierade resultatenheten Rudbeck är ett överskott på 3 261 tkr. Prognosen för helåret 2018 är en budget i balans. De totala intäkterna ligger 2,5 procentenhet under riktvärdet vilket främst beror på att Rudbeck har färre asylsökande elever än budgeterat för. Den totala kostnadsandelen ligger även den under riktvärdet med 3,8 procentenheter. Då skolornas verksamheter bedrivs under läsår så kostar det första, det andra och det fjärde kvartalet mer än vad man får intäkter för, medan det tredje kvartalet kostar mindre, dvs vårterminen är alltid dyrare än höstterminen. Detta beror på att lönekostnaderna är mycket lägre under sommarmånaderna då lärarna har ferietjänster. Därav uppvisar Rudbeck ett överskott per den sista augusti.

Inför det nya läsåret har man arbetat med en mer slimmad organisation. Alla lärare har fulla tjänster och inga kurser med för få deltagare startar upp. Även färre kurser i idrott kommer att ges på grund av för liten tillgång till idrottshallar.

Eventuell omdisponering av budget

Ingen vidare omdisponering av budgetmedel planeras i dagsläget.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Den kommunala resultatenheten Rudbeck följs upp månatligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognosticerar i dagsläget inga underskott.

1.3 Prognos och kommentar volymer

1.3.1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Volymtal Volymbudget

2018 Prognos 2018 Avvikelse

Verksamhet Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

Gymnasieskola (budget snittpris 93

891) 2 822 264 96

0 2 792 262 00

0 -30 -2 800 Gymnasiesärskola (budget snittpris 413

400) 46 19 016 43 19 016 -3 0

Total 2 868 283 97

7 2 835 281 01

6 -33 -2 800

Budgeterat volymmått för gymnasieutbildningen är 2 822 elever. Nämndens bedömning är att volymmåttet för 2018 är något högt, beräknat utifrån att det genomsnittliga elevantalet för 2017 var 2 650 elever, dvs. 40 elev färre jämfört med volymmåttet för samma år. Sett till faktiskt elevantal för jan-juni (under sommarmånaderna juli och augusti registreras ingen volymstatistik i UEDB:n), tillsammans med procentuella förändringar mellan vårtermin och hösttermin samt senaste befolkningsprognosen, är ett mycket försiktigt antagande att genomsnittsvolymen kommer hamna på 2 792 elever, dvs. 30 elever färre än budgeterat volymmått. Antal elever som börjar i årskurs 1 är fler än vad som började föregående år men samtidigt måste hänsyn tas till de elever som går om årskurs 4, där det inte finns tillförlitliga uppgifter än från systemet. Den lägre prognosticerade volymen ger ett volymöverskott motsvarande drygt 2 800 tkr.

(7)

För perioden jan - aug har varje elev inom gymnasiesärskolan kostar mer än det budgeterade snittpriset på 413 400 kr. I dagsläget är 44 elever inskrivna på olika gymnasiesärskolor. Det prognosticerade elevsnittet för 2018 beräknas till 43 elever, dvs. 3 elever färre än budgeterat volymmått. Men då varje elev redan kostar mer än budgeterat snittpris samt att prisjusteringar sker i samband med det nya läsåret, beräknas inget överskott kunna genereras. Dessutom tillkommer skolskjutskostnaderna utöver programpengen.

Volymprognoserna för båda verksamheterna är fortfarande osäkra. Eftersom både

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bedriver sina verksamheter under läsår, med start i augusti och avslut i juni, försvåras arbete kring prognoser på gällande budgetår. I dagsläget finns de slutliga antagningssiffror till gymnasiet för läsåret 2018/2019, men på grund av

elevernas möjligheter att göra förändringar i sina programval så är rörligheten en faktor som kan komma att förändra prognosen framåt. Som nämnts ovan så registreras ingen volymstatistik under sommarmånaderna juli och augusti utan det är först i slutet på september som avräkning mot elevunderlaget sker i den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och en säkrare prognos kan ges efter det.

För gymnasiesärskolan handlar det om eventuella prisjusteringar inför det nyligen påbörjade läsåret, där alla mottagande kommuner ännu inte har lämnat sina prisuppgifter. Detta förutom volymerna kan också slå på kostnadsbilden. Elevvolymerna tillsammans med elevernas individuella stödbehov samt vilka program eleverna väljer att läsa påverkar den totala kostnadsbilden, vilket kan komma att förändra prognosen längre fram.

1.4 Investeringsprognos

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbehov prognosticeras i dagsläget hamna i nivå med tilldelad budget. Ingen avvikelse från budget finns att rapportera.

Investeringar Årsbudget Prognos Avvikelse

1 400 1 400 0

1.5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar

Budget

2018 (tkr) Prognos Avvikelse Kommentar

Länsprislistan 2018,

1,8% -4 700 -4 700 0

För länsprislistan 2018 har avsatts totalt 4,7 miljoner kronor.

Ersättningen ges motsvarande prislistans programuppräkning med 1,8 procent. Beloppet baseras på programprissnittet för 2017 uppräknat med 1,8 procent gånger volymmåttet ((91835*0,018)*2822).

Osäkerheten kring volymerna är fortfarande stor eftersom avräkning av elevunderlaget sker i slutet på september i UEDB:n, vilket gör att prognosen kan komma att förändras.

(8)

Yrkesvux, LPL 2017 -2 000 -2 000 0

För yrkesvux och LPL 2017 har avsatts totalt 2 miljoner kronor.

Av dessa avser 1 miljon kronor yrkesvux. Dessa har tidigare legat i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel men har för 2018 lagts som

nivåpåverkande förändringar.

Medlen har påförts

vuxenutbildningens budget och kommer att hanteras inom deras ram för att nå en budget i balans. Inom

vuxenutbildningens verksamheter sker ingen volymkompensation så medlen används för ökade volymer samt kostnadsökningar.

1.6 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Medel t.o.m. augusti 2018 Medel - utfall

SPSM 685 685

Skolverket 1 000 1 000

Migrationsverket 5 200 0

Kunskapsparken har sökt och beviljats ett bidrag på 685 tkr från SPSM som används till ett projekt i verksamheten. För medlen har man anställt en specialpedagog.

De två första statsbidragen från Skolverket avser karriärtjänster och lärarlönelyftet. Dessa medel är beviljade för läsåret 18/19 och statsbidragen för höstterminen utbetalas från Skolverket i december.

Det tredje statsbidraget från Skolverket avser yrkesvux och lärling. Statsbidraget söks i

samverkan mellan Sollentuna och två andra kommuner. Statsbidraget kräver dock motprestation av kommunerna motsvarande sökt belopp vilket gör att nämnden bedömer att drygt 8 miljoner kronor kommer att användas (motsvarande budget). Resterande medel kommer att återbetalas till Skolverket.

Bidraget som söks från Migrationsverket avser statsbidrag för asylsökande elever. Medel som har återsökts t.o.m augusti 2018 avser asylelever inskrivna på språkintroduktion under höstterminen 2017 samt under vårterminen 2018.

(9)

2 Viktiga förändringar

Ny organisation för gymnasieskolan

Kommunstyrelsen fattade den 14 juni beslut om att gymnasieskolan ska sammanföras med barn- och utbildningskontoret. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019.

Förberedelsearbete pågår dels med att skapa den nya förvaltningsorganisationen och dels med att bygga upp stödfunktioner.

Ny organisation för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningen samt SFI Kommunstyrelsen fattade den 14 juni beslut om att arbetsmarknadsenheten och

Kunskapsparken ska in under kommunledningskontoret. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019. Förberedelsearbete pågår dels med att skapa den nya förvaltningsorganisationen och dels med att bygga upp stödfunktioner.

Den nya gymnasielagen

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya

gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier.

Migrationsverket avvaktar med bifallsbeslut i ärenden där den nya gymnasielagen har åberopats.

Ärenden där det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven kommer fortsatt få avslagsbeslut. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen i den del som avser sänkt beviskrav för identitet.

Lagen kommer att granskas av Migrationsöverdomstolen. I avvaktan på besked kommer ingen inom målgruppen antas till studier.

En direkt ekonomisk konsekvens av lagförändringen är ökade kostnader för kommunen.

Ersättning kommer att ges från Migrationsverket för dessa elever, som av kommunen ges denna möjlighet. För Sollentuna kommun handlar det i dagsläget om 37 individer. Exakt hur

ersättningen kommer se ut eller vad som inryms i den finns det ingen information om i dagsläget, vilket gör det svårt att bedöma eventuella ökade kostnader under höstterminen.

(10)

3 Nya data och resultat

Utfall nyckeltal rapporteras per helår då ny data är tillgänglig, studieresultat och

arbetsmarknadsstatistik. Det som nu finns tillgängligt är gymnasieskolan elevenkät. Inom några frågeområden har resultaten försämrats. Vidare visar statistiken för år 2017 klar gällande andelen nyanlända som går till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad etablering hos

arbetsförmedlingen. För Sollentuna var det 43 procent som gick vidare till jobb/studier vilket är lägre än grannkommunerna.

(11)

4 Styrdokument för särskild uppföljning

Styrdokument:

4.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Ungdomscoacher inom det kommunala aktivitetsansvaret,16-19 år; samt studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen är regelbundet på plats hos en ungdomsförening för att få kontakt med unga som saknar sysselsättning.

Vidare planerar UAK för insatser tillsamman med andra förvaltningar för att möta ungdomar där de befinner sig utifrån den kartläggning som genomförs utifrån modellen EST (effektiv samordning för trygghet),

Styrdokument:

4.2 Integrationspolicy/integrationsplan

Ett av målen i integrationsplanen är att kommunen som arbetsgivare ska anställa 25 extratjänster för nyanlända varav UAK erbjuder 4 platser. UAK som samordnar anställningarna bedömer att målet med 25 anställningar kommer att uppnås. Vidare har UAK satt som mål att anställa 4 nyanlända.

Utfallet för 2017 gällande andelen nyanlända som gått till jobb eller studier efter 90 dagar visar på 43 procent vilket är en lägre måluppfyllelse än grannkommunerna.

Ett arbete pågår mellan kommun och arbetsförmedlingen som kommer att samlokaliseras i Sollentuna i september 2018 för ett gemensamt arbete med alla nyanlända inom arbetsförmedlingens

etableringsuppdrag samt deltagare som avslutat etableringen. Arbetet sker inom ett ESF projekt och skall resultera i fler som går till arbete eller studier efter lämnat etableringsuppdrag (efter 90 dagar).

Projektet kommer att ta ett samlat grepp om insatser för individen som skall inledas med en individanpassad yrkesintroduktionskurs/praktik i kombination med SFI (utbildning i svenska för invandrare) som är riktad mot en bransch och en arbetsplats. Inom projektet kommer även

arbetsgivarens behov att fångas upp och matchas med projektets potentiella arbetskraft. Ambitionen är att projektet på längre sikt skall vara en ingång för arbetsgivare som behöver arbetskraft, det vill säga “en väg in”.

Andelen elever på språkintroduktionen som når målen är ett nytt uppföljningsmått som kommer att presenteras som officiell statistik för läsåret 2017/2018.

Indikatorer Utfall

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända 0 4 4

Kommentar Tertial 2 2018

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har 4 extratjänster inom sina verksamheter.

Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar

40 % 43 % 42 %

Utfallet för år 2017 var 43 %. Målvärdet för år 2018 är satt utifrån utfallet år 2016 och är lägre är utfallet år 2017. Utfallet för år 2018 redovisas i årsberättelsen.

Andel elever i språkintroduktionsklass

som når målen 50 %

Kommentar Tertial 2 2018 Utfall redovisas i årsberättelsen.

(12)

Styrdokument:

4.3 Näringslivsstrategi

I samarbete med branscherna och arbetsförmedlingen erbjuds yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov. Andelen som gick till jobb efter avslutad yrkesutbildning inom

vuxenutbildningen efter den senaste mätningen i april 2018 var 84 procent. Satsningar pågår inom SFI, (utbildning i svenska för invandrare), där utbildning inom entreprenörskap erbjuds i kombination med SFI.

Sollentunas placering sig på 15:e plats för helår 2017 bland kommunerna i Stockholms län vad det gäller andelen arbetslösa 16-64 år. Mätningen för helår 2017 gällande sysselsättningsgraden publiceras först i november 2018.

Styrdokument:

4.4 Personalpolicy

Utifrån medarbetarenkäten har handlingsplaner upprättats hos verksamheter inom UAN.

Personalomsättningen ligger under snittet i kommunen som helhet och har sjunkit sedan tidigare år.

Sjukfrånvaron har ökat något och en fördjupad översyn har genomförts. Det som kan ses är längre sjukskrivningsperioder under våren 2018. Det finns planer för samtliga för återgång till arbete.

Personalomsättningen har ökat något men är inte orimligt hög med 10,5 procent. Om den interna rörligheten tas bort hamnar utfallet på 9,4 procent vilket är lägre än målvärdet.

Någon målsättning för medarbetarenkäten har inte fastställts. Handlingsplaner har tagits fram och verksamheterna kommer att följa upp dessa.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018

Sjukfrånvaro i % 5,75 % 4,03 % 4,92 % 3,5 %

Efter översyn av sjukfrånvaron framgår det att det fanns längre sjukskrivningsperioder under våren 2018.

Personalomsättning, extern (%) 14 % 10,5 % 10 %

Personalomsättning har ökat något men är inte orimligt högt.

HME (hållbart medarbetarengagemang) - 85 -

Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten har tagits fram på verksamheterna. Inget målvärde är satt för år 2018 eftersom medarbetarenkäten genomförs vartannat år. Uppföljning av handlingsplanerna sker hos verksamheterna.

(13)

5 Mål

Övergripande mål:

5.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

5.1.1 Sollentuna kommuns invånare försörjer sig själva utifrån sina egna förutsättningar

Målvärdet för indikatorerna som är kopplade till nämndmålen kan redovisas i sin helhet per helår. För två av indikatorer kan utfall under året följas. En minskning kan ses av andelen arbetslösa

utrikesfödda inom gruppen 18-24 år medan en mindre ökning har skett för gruppen utrikesfödda totalt 16-64 år.

Målgruppen hos arbetsmarknadsenheten står längre från ett arbete idag än tidigare. Språket är svagare, sämre hälsa samt fler med funktionsnedsättningar. Denna tendens ses även hos andra myndigheter såsom arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheten har startat upp insatser för att öka medvetenheten om hälsa och kost. Språk och hälsopedagogen på arbetsmarknadsenheten har tagit fram ett förslag på en lågtröskelverksamhet i grupp för sjukskrivna personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Syftet med gruppverksamheten är att väcka motivation och tilltro till att rehabilitering och på sikt arbete är möjligt. Vidare har en ny insats "grön rehab" startat upp med bland annat växthusodling.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018 Andel (%) öppet arbetslösa och

sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda18-24 år

18,6 % 19,9 % 19 % 17,5 %

Kommentar

Utalllet för helår 2018 redovisas i årsberättelsen.

Andel (%) öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Sollentuna kommun, utrikes födda 16- 64 år.

11,5 % 12,3 % 12,6 % 10 %

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef

2,2 % 2 %

Kommentar

Utfall publiceras i november 2018 och redovisas i årsberättelsen.

Genomsnittlig biståndsperiod, månader

per år 6,7 6

Kommentar

Utfall publiceras i november 2018 och redovisas i årsberättelsen.

Andel (%) av totalt antal deltagare som efter avslut inom

arbetsmarknadsverksamhetens insatser börjat studera eller arbeta

42 % 31 % 45 %

Kommentar

Utfall redovisas i årsberättelsen.

(14)

Nämndmål:

5.1.2 Studerande folkbokförda i Sollentuna och elever studerande på Rudbeck fullföljer sina studier och deras resultat förbättras

Utfallet på samtliga nyckeltal redovisas per helår.

Arbetet med att SFI (utbildning i svenska som andra språk för invandrare) ska upphandlas via auktorisation är klart. I dagsläget finns det 4 anordnare som erbjuder SFI-utbildning varav en är förlagd i Sollentuna.

När det gäller måluppfyllelsen för elever folkbokförda i Sollentuna och den kommunala

gymnasieskolan Rudbeck är denna relativt god för läsåret 2016/17. Det kan noteras att kvinnor i högre utsträckning än män fullföljer påbörjad gymnasieutbildning och tar examen. Generellt har elever på yrkesprogrammen lägre andel elever med gymnasieexamen inom tre år.

Förvaltningen arbetar med uppsökande verksamhet inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret och tar kontakt med elever som hoppat av sig gymnasieutbildning. I snitt är det 8 elever/månad som avbryter sina studier inom gymnasieskolan. En uppföljning gällande orsaker till studieavbrotten pågår och skall rapporteras till nämnd i oktober.

Det är i nuläget svårt att säga om andelen elever med gymnasieexamen inom tre respektive fyra år kommer att öka, och om målnivån för 2018 kommer att uppnås.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018 Andelen (%) elever på Rudbeck med

gymnasieexamen inom fyra år, högskoleförberedande program

81,6% 86,3% 85%

Andelen (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom fyra år, yrkesförberedande program

88 % 86,2 % 90 %

Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, högskoleförberedande program

81,4% 84,4% 85%

Andel (%) gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna kommun med examen inom fyra år, yrkesförberedande program

63,2 % 65,9 % 65 %

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever med examen eller studiebevis

14,7 15,1 15,1 %

Andelen (%) studerande som når godkänt inom kommunal

vuxenutbildning

80 % 83 % 85 %

Andel (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom tre år, nationella program totalt

81,4 % 79,2 % 83 %

Andel (%) elever på

introduktionsprogrammet som under året blir behöriga till nationellt program eller får gymnasiebehörighet till kommunal vuxenutbildning.

30 %

(15)

Nämndmål:

5.1.3 Elever på Rudbeck upplever trygghet och studiero

I Gymnasieundersökningen 2018 som besvaras av årskurs 2 på gymnasiet har siffrorna försämrats.

När det trygghet så har värdet sjunkit med 5 % och för studiero har värdet sjunkit med 12 %, vilket kan vara oroande. I samband med att resultat kom har Rudbeck genomfört en annan enkät med alla årskurser på skolan. Denna enkät genomförs varje år och ligger delvis till grund för skolans plan mot kränkande behandling och fokus på elevhälsoarbetet. I denna enkät kunde verksamheten inte se några försämrad värden alls, när det gäller trygghet och studiero jämfört med tidigare år. Rektorerna har under våren analyserat dessa resultat i arbetslagen samt genomför samtal i mindre elevgrupper.

Några direkta orsaker till de försämrade värdena i årskurs två enkäten kan inte ses. Rudbeck fortsätter med att bevaka denna fråga under läsåret.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018 Jag känner mig trygg på min skola (%) 94 % 94 % 90 % 95 % Kommentar

Utfallet från elevenkäten i åk 2 visar på en försämring. Dialog med elever och lärararbetslag har inte visat på några orsaker till minskad trygghet.

Det är arbetsro på mina lektioner (%) 64 % 72 % 63 % 75 % Kommentar

Utfallet från elevenkäten i åk 2 visar på en försämring. Dialog med elever och lärararbetslag har inte visat på några orsaker till minskad trygghet.

Övergripande mål:

5.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Nämndmål:

5.2.1 En aktiv och attraktiv part till det lokala näringslivet

Verksamheterna arbetar med det lokala näringslivet i olika utsträckning, men med syfte att vara en attraktiv part. I den mån det är möjligt bidrar verksamheten med matchning och förmedling av arbetskraft. Indikatorn för nämndmålet är antal praktikplatser under året. Målvärde för antalet påbörjade praktikplatser har uppnåtts.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018

Antal påbörjade praktikplatser 38 30

(16)

Övergripande mål:

5.3 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

5.3.1 Medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang

Någon målsättning för medarbetarenkäten har inte fastställts eftersom nästa medarbetarenkät genomförs år 2019. Handlingsplaner har tagits fram och verksamheterna kommer att följa upp dessa.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vara en utvecklande arbetsplats med utmaningar där den enskilde medarbetaren tar eget ansvar och driver utveckling av verksamheten. Individuella

fortbildningsinsatser kopplade till verksamheten uppmuntras och genomförs delvis på arbetstid.

Fortbildningsinsatserna redovisas och skall användas i verksamheten. Kunskapsparken har man påbörjat ett arbete med lokala lönekriterier. Inom Kunskapsparken har man också avsatt tid i schemat för utveckling dvs. en form av utvecklingsforum.

På Rudbeck arbetar man vidare med att stärka arbetet med digitalisering och fortbildning av medarbetare som behöver ytterligare utveckling. Utifrån resultat på medarbetarenkäten på Rudbeck finns behov av att arbeta med frågor som rör arbetsrelaterad stress. Delar av personalen upplever stress i sitt arbete. Till nästa års verksamhetsplan kommer åtgärder för att förbättra situationen tas med.

2016

Utfall 2017

Utfall T2 2018

Målvärde 2018 Andelen som svarat positivt på frågan

Mitt arbete känns meningsfullt (HME- delen) (%)

85 %

Kommentar

Inget målvärde är fastställt. Nästa uppföljning av medarbetarenkäten genomförs år 2019.

(17)

6 Uppdrag

Lägesrapport kring eventuella uppdrag från KS/KF. Avsnittet kan innehålla uppdrag som är rapporterade till nämnd (dvs. avslutade) men fortfarande under beredning av KLK för återredovisning till KS/KF.

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Kommentar

Utredningsuppdrag för fler Sollentunabor i arbete

Uppdraget ska återredovis as löpande

i samtliga delårsrapp orter och årsredovis ningar.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte

Uppdrag pågår enligt plan och redovisas under 6.1

Uppdraget pågår enligt plan och redovisas under 6.1

Uppdraget är slutfört och redovisas under 6.1

Uppdraget pågår enligt plan och redovisas under 6.1

Fullmäktige uppdrar åt UAN att i samverkan med BUN och SN genomföra förslaget om lokalt anpassad introduktion för vuxna och ensamkommande barn och unga. Uppdraget ska

återrapporteras löpande i samband med

tertialsrapporterna.

Löpande i samband

med tertialsrapp

orterna.

Slutdatum uppdateras vid varje årsskifte.

Uppdraget är slutfört.

6.1 Löpande uppdrag: Fler Sollentunabor i arbete

Uppdrag a

I samverkan med socialkontoret ta fram en plan för stärkt samverkan som ska leda till

"en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd.

Den numera inarbetade strukturen för en väg in, där de personer som söker ekonomiskt bistånd parallellt också genomgår en kartläggning på Arbetsmarknadsenheten fungerar bra och det har under tertial 2 2018 inte funnits anledning att göra några förändringar eller utvecklingsarbete.

Arbetet med att ta fram dokumentationsstöd för att få ökad tydlighet kring mål, syfte och tidsperiod för insatser på Arbetsmarknadskontoret kommer att färdigställas under hösten.

Vidare kommer samtliga medarbetare på Enheten ekonomiskt bistånd och

Arbetsmarknadsenheten att ha gemensamma möten en gång/termin. Syftet är att stärka samsyn och etablera kontaktytor mellan enheterna utanför det dagliga arbetet.

För att stärka samsynen ytterligare har gruppledarna på enheten för ekonomiskt bistånd, enheten för flyktingintroduktion och arbetsmarknadsenheten börjat träffas regelbundet. Inom

socialkontoret finns sedan länge en etablerad samverkan mellan gruppledarna på enheterna

(18)

möte hittills och kommer att fortsätta att ses med ett regelbundet intervall.

Uppdrag b

I samverkan med socialkontoret ta fram samt redovisa en plan för hur stärkt samverkan ska etableras på lokal nivå.

Samverkansmötena på handläggarnivå har fortsatt och fungerar bra. En struktur har skapats för att följa upp ärenden där samverkansgruppen ser behov av detta.

Under tertial 2 har det dock varit väldigt svårt för handläggarna på både ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten med att nå handläggare på Arbetsförmedlingen i det dagliga arbetet.

Detta beror på Arbetsförmedlingens omorganisation och handläggarnas arbetsbelastning.

Samverkan på chefsnivå kommer att till hösten fortsätta med försök att slå ihop ett antal olika samverkansmöten till ett möte för att effektivisera. Enhetschefen på arbetsmarknadsenheten är sammankallande till dessa möten framöver.

Uppdrag c

I samverkan med socialkontoret inventera det nuvarande utbudet av insatser och aktiviteter samt utifrån det bedömda behovet komplettera dessa för att bättre passa klienternas behov.

Gemensamma frukostmöten har genomförts där resultatet för fokusgruppsintervjuerna och kartläggningen av alla klienter som genomgått kartläggning på AME 170101 - 170731 redovisades.

Målgruppsinventeringen är genomförd på och bearbetad och resultatet av den ska förmedlas till Arbetsmarknadsenheten

Språk och hälsopedagogen har tagit fram ett förslag på en lågtröskelverksamhet i grupp för sjukskrivna personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Syftet med

gruppverksamheten är att väcka motivation och tilltro till att rehabilitering och på sikt arbete är möjligt. Förslaget ska diskuteras med projektledare för KLK:s uppdrag och med handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd den 6/9.

Planerad start för arbetsförmågebedömningar enligt metoden AWP (assesment of work performance) är i september. Enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för att välja ut lämpliga personer för detta.

All utrustning för den gröna rehabiliteringsinsatsen är nu på plats och verksamheten kommer att starta i mitten av september.

Arbetsmarknadsenheten har förtydligat processen för sjukskrivna personer och också börjat arbeta med självskattningar som en arbetsmetod. Deltagaren fyller i ett självskattningsformulär när hen börjar på Arbetsmarknadsenheten och därefter med ett regelbundet intervall. Tanken är att kunna mäta självskattningar. Processen ska presenteras för enheten för ekonomiskt bistånd under september/oktober.

Möjligheten till att använda självskattningsformulären för systematisk uppföljning av

Arbetsmarknadsenhetens insatser ses över. Detta för att kunna få en bättre kunskap om hur och för vilka målgrupper insatserna fungerar.

Uppdrag d

Bygga upp en praktikbank

Kontakter tas med företag utifrån individuella behov. Tillgången på praktikplatser bedöms som god. Ett register med kontaktuppgifter över företag som haft unga på sommarjobb finns

tillgängligt.

Uppdrag e

Ta fram kompletterande mått och målvärden för Arbetscenter

Ett självskattningsinstrument har tagits fram som kompletterande mått. Självskattningsverktyget är framtaget och testat och även implementerat. Syftet med verktyget är att deltagarna ska få

(19)

reflektera över deras individuella utveckling och lyfta fram andra resultat än arbete och studier.

Uppdrag f

Fördjupad analys av måluppfyllelse

Arbetet pågår med uppföljning på individnivå utifrån målgrupp. Redovisning sker i kvalitetsrapporten för år 2018.

Uppdrag g

Redovisa en fördjupad analys av insatser

I verksamhetsplanen 2018 påvisar Arbetsmarknadsenheten att det behövs en utveckling av insatser utifrån en förändrad målgrupp. Förslag på insats har tagits fram för sjukskrivna personer som varit borta från arbetsmarknaden länge. Syftet med insatsen är att väcka motivation och tilltro till att rehabilitering och på sikt arbete är möjligt.

6.2 Löpande uppdrag: Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga

TRÄFFPUNKT Sollentuna testades vid fyra tillfällen från september 2017 till januari 2018.

Responsen från de som deltog var positiv, men det visade sig svårt att få målgruppen att komma. En erfarenhet är att det är svårt att få människor att delta vid frivilliga aktiviteter även om presenterat innehåll anses attraktivt.

I och med relativt lågt deltagande blev det svårt att försvara att ett så stort antal tjänstemän ska avsätta tid en gång/ månad för TRÄFFPUNKT. Detta när deltagarantalet har visat sig osäkert vid varje tillfälle och har pendlat mellan 5 och 80 stycken.

En slutsats är att de som deltagit inte själva ser att de har behov att information om samhället.

De visade i huvudsak endast intresse för att få information om hur de får arbete och hur de ska tänka med sina fortsatta studier. Övriga frågor kommer antagligen att dyka upp senare när de etablerat sig bättre, men då har de mindre tid att gå på seminarier. En samhällsinformation som är tillgänglig digitalt och som kan fångas upp med träffar skulle kunna vara en mera funktionell lösning.

Med avstamp i erfarenheterna från TRÄFFPUNKT har det tagits fram ett förslag för en digital lösning, med en app som skulle kunna ge målgruppen den samhällsinformation de behöver när de behöver den.

Projektet avslutades 2018-08-31.

(20)

7 Riskhantering - internkontroll

7.1 Inköp görs utanför befintliga ramavtal

Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom organisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings- och informationsinsatser har genomförts

Status Åtgärder

Pågående Sprida information och kunskap om regler gällande rådande ramavtal.

Kontroll har genomförts. Antalet inköp utanför ramavtal har minskat.

7.2 Felaktig hantering av allmänna handlingar.

Orsak

Medarbetare behöver få uppdaterad information om gällande regler/lagstiftning inom området.

Korrekt hantering av allmänna handlingar är en viktig del av offentlighetsprincipen. Felaktig hantering kan äventyra tillförlitligheten till förvaltningen samt kommunen som helhet.

Pågående Sprida kunskap och information Kommentar Tertial 2 2018

Löpande information och utbildningsinslag pågår via GDPR.

7.3 Förebyggande arbete mot mutor och bestickning

Orsak

I tjänsteutövningen kan medarbetare utsättas för hot, mutor, jäv och förvaltningen kan utsättas för bedrägeri.

Pågående Öka kunskap och kännedom bland medarbetare om vad som gäller inom området.

Information om den kommungemensamma policyn har delgetts till nämnd.

7.4 De upphandlade coachföretagen skapar inte förväntat resultat.

Orsak

För att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Pågående Resultatuppföljning

Resultaten följs upp kontinuerligt och redovisas i sin helhet i årsberättelsen.

(21)

7.5 Hot och våldssituation på skolan.

Orsak

Risken för hot och våld på skolan kan uppstå i en miljö med många elever. Det är viktigt att skolan som organisation har en god krisberedskap och att det finns ett väl fungerande förebyggande trygghetsarbete.

Pågående Plan för krisberedskap

Uppdatering av den årliga genomgången av krisplanen kommer att genomföras under november månad.