Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2018 - 05 - 2 8
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0275 KS - 2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2018, Sollentuna kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 pe r april 2018 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 05 - 2 8
Socialnämndens återrapportering av ”Integrationsplanen 2017” i enlighet med bilaga 3 läggs till handlingarna
Sammanfat tning
Årets resultat per april prognostiseras till 29 ,9 miljoner kronor. Prognosen är 2 6 ,3 miljoner kronor sämre än budget (56,2 mkr). Aprilrapporteringen är 2 6 miljoner kronor bättre än föregående månads rapportering. Av det starkare resultatet bidrar näm nderna med 8,6 miljoner kronor i förbättrat resultat.
Nya skatteprognosen har bidragit med 16,6 miljoner kronor. Utdelningen från Kommuninvest har också bidragit.
I ärendet lämnas återrapportering av integrationsplanen för 2017.
Inom målstyrningen pågår ar betet enligt plan. M erparten av uppdragen pågår och redovisas i bilaga 4 och 5 (STBN). I uppföljningen av
nämndernas internkontroll rapporteras fem åtgärder med mindre avvikelser.
Dessa har eller kommer att omhändertas under året.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer tertialrapporteringen med utgångspunkt från nämndernas rapportering, kommunens totala prognos, ekonomiskt utfall efter april, måluppfyllelse samt internkontroll.
Katarina Kämpe Inga - Lill Fritsch Lars Garg Kommundirektör Ekonomichef Controllerchef
Godkänt dokument, 2018-05-29, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2018-05-28
Dnr 2018/0275 KS-2 Sidan 2 av 2
Bilagor
1. Tertialrapport 1 per april 2018
2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 3. Återrapportering av Integrationsplanen för 2017 4. Sammanställning av nämndernas uppdrag 5. Statsbyggnadsnämndens uppdragsuppföljning
Godkänt dokument, 2018-05-29, Katarina Kämpe
