TJÄNSTESKRIVELSE
Besöksadress Stagneliusgatan 33 | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
1 (1)
Godkännande av Årsredovisning 2019
Bakgrund
Det ekonomiska resultatet visar på ett resultat om 6,7 mkr och ett balanserat resultat på 0,5 mkr. Detta beror på att förbundet måste ta hänsyn till, och återställa, det negativa resultatet från bokslut 2018 i den utsträckning som är möjlig. För bokslut 2019 innebär det en återställning om 6,2 mkr. Det resultat som totalt ska återställas från bokslut 2018 uppgår till 9,5 mkr. Detta innebär att det återstår 3,3 mkr att återställa kommande år.
Förbundet gick in i år 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr vilket innebar att förbundet redan under hösten 2018 började arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla områden har bearbetats såsom gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli och gemensam verksamhet. Exempelvis genomförde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019 visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats att förbättra sina resultat men att det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019.
Gymnasieförbundets resultat vad gäller verksamheten sammanställs genom sex prioriterade områden med 23 delmål för att följa upp kvaliteten i verksamheten. För flertalet av verksamhetsmålen har gymnasieförbundet höjt sina värden under året.
Andelen gymnasieelever som uppnår examen och som ligger över rikssnittet ökar även 2019, vilket är en trend som vi kunnat följa de senaste sex åren. Skolorna har
målmedvetet arbetat för en hög grad av gemensam pedagogisk grundsyn bland personalen kombinerat med individuella lösningar och anpassningar för eleverna. Inom vuxenutbildningen har måluppfyllelsen även visat på goda resultat. Genomsnittligt betygspoäng på avslutade kurser inom vuxenutbildningen ska ligga över rikssnittet vilket blev utfallet år 2019.
Förslag till beslut
Direktionen godkänner Årsredovisningen 2019 för Kalmarsunds gymnasieförbund.
Beslutsexpediering Förbundets revisorer Medlemskommunerna
FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Joachim Håkansson Carina Cerafiani
Förbundsdirektör Ekonomichef
Datum 2020-02-18
Ärendebeteckning GYF 2019/0489-03.04
Handläggare Carina Cerafiani Ekonomichef 0480-45 15 09 carina.cerafiani@gyf.se
Direktionen
för Kalmarsunds gymnasieförbund
