TSN kallelse 2017-11-30

(1)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten

Sofia Ölander Nämndsekreterare 0156-522 50

sofia.olander@trosa.se

Kallelse

Datum

2017-11-24

Tid och plats: Torsdagen den 30 november 2017

Kl. 13.00 Guidad busstur i kommunen för förtroendevalda Kl. 15.00 Sammanträdesrummet, Trosa kommunhus

Gruppmöte:

Majoriteten har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet

Oppositionen har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet högst

upp i ”Gula huset”

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende Dnr

1. Godkännande av dagordningen

2. Internbudget 2018 för teknik- och servicenämnden TSN 2017/91 3. Skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde TSN 2017/92 4. Nytt verksamhetsområde för Spillvatten inom Tofsö TSN 2017/93 5. Ersättning för inlösen inom Tofsö fritidshusområde TSN 2017/95 6. Revidering av allmänna bestämmelser för kommunens allmänna

vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

TSN 2017/94

7. Utveckling av Trosa hamnområde TSN 2017/62

8. Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun TSN 2017/97

9. Avskrivning av felaktig fordran TSN 2017/96

10. Redovisning av delegationsbeslut TSN 2017/1

11. Anmälningsärenden TSN 2017/2

12. Övriga frågor

(Inga handlingar)

Arne Karlsson Sofia Ölander

Ordförande Nämndsekreterare

(2)

(3)

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Cecilia Högberg

Produktionschef 0156-520 66

cecilia.hogberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-11-19

Diarienummer

TSN 2017/91

Internbudget 2018 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner internbudget 2018 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter.

2. Teknik- och servicenämnden godkänner verksamhetsplanerna för teknik- och servicenämndens verksamheter 2018.

3. Teknik och servicenämnden godkänner attestlista för Teknik- och servicenämnden 2018.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden skall enligt anvisningarna fastställa verksamheternas internbudget med tillhörande verksamhetsplaner i december.

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats öka med 114 tkr och ramen har justerats med det samma.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om ca 180 tkr.

Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing genom systembyte och minskade inköp.

Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats. Den nya modellen medför justeringar i budgeten för kommunens fastigheter. En större förändring som ger avtryck i budgeten är att kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet. Kultur- och fritid kommer erlägga internhyra för anläggningarna.

Föregående års ettårs satsningar om 1 600 tkr har tagits bort från ramen och nämnden har tilldelats 1 500 tkr i ramökning för skötsel av tillkommande gator, vägar samt park. Vidare har nämnden i budget 2018 tilldelats nya ettårs satsningar motsvarande 1 900 tkr. Av dessa avser 900 tkr fortsatt upprustning av yttre och inre miljö vid Industrigatan samt 1 000 tkr för ökat gatuunderhåll.

Avseende den avgiftsfinansierade verksamheten har nya taxor och avgifter antagits

för såväl VA-kollektivet som renhållningen och intäkterna antas öka som en följd av

(4)

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2)

Teknik- och servicenämnden 2017-11-19

detta men även som en följd av fler abonnenter. Tidigare underskott inom VA medför att verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats.

I praktiken kommer ett större överskott behöva budgeteras för att återställa det som inte uppnås i och med bokslut 2017. Budgeten korrigeras i samband med bokslutet.

Teknik- och servicenämndens och enheternas mål anpassades, utvecklades och kompletterades inför internbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges mål och struktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget 2018.

Cecilia Högberg Produktionschef

Bilagor

1. Förslag till internbudget 2018 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter

2. Verksamhetsplaner med tillhörande verksamhetsmål för teknik – och servicenämndens verksamheter

3. Förslag till attestlista för Teknik- och servicenämndens verksamheter

(5)

Teknik och servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

Totalt, tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 84 090 83 451 102 706 102 706 102 706 Verksamhetens kostnader -111 655 -113 871 -133 230 -135 044 -136 888

Personal -27 753 -29 327 -32 109 -32 912 -33 735

Kapitalkostnader -32 107 -33 345 -31 597 -31 913 -32 232

Övriga kostnader -51 794 -51 199 -69 524 -70 219 -70 921

Nettoresultat -27 565 -30 420 -30 524 -32 338 -34 182

Verksamhetsområde

 Gator och vägar

 Park

 Kommunfastigheter

 Inköp och försäkringar

 Kommunens skogar

 Fastighetsservice, kost- och städverksamhet



Arbetsmarknadsenheten Nämnden har ett samlat ansvar för:

Den kommunaltekniska verksamheten så som vatten och avlopp, gator och vägar, parker, avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Några andra av nämndens uppgifter är att svara för driften av idrottsanläggningar samt att förse skolor och äldreboenden med måltider och städservice. Nämnden ansvarar också för många av kommunens upphandlingar som ska ske enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader.

Kost- och städverksamheten och viss

fastighetsservice drivs i egen regi. Sedan 2014 ansvarar även nämnden för

arbetsmarknadsenheten.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats ramen har justerats nya förutsättningar. Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats. Den nya modellen medför justeringar i budgeten för kommunens fastigheter. En större förändring som ger avtryck i budgeten är att kostnaderna för kommunens fritids- och kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet. Kultur- och fritid kommer erlägga internhyra för anläggningarna.

Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 179 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom energieffektiviseringar, besparing genom systembyte och minskade inköp.

Nämnden har tilldelats 1 500 tkr i ramökning för skötsel av tillkommande gator, vägar samt park.

Nämnden har i budget 2018 tilldelats ettårs satsningar motsvarande 1 900 tkr. Av dessa avser 900 tkr fortsatt upprustning av yttre och inre miljö vid Industrigatan samt 1 000 tkr för ökat

gatuunderhåll.

Verksamhetsutveckling

 Verksamhetsintegrerade praktikplatser i kommunen är fullt utvecklat och enheterna tar emot 1-2 st. personer per enhet.

 Företagarna i Trosa kommun besöks och informeras om arbetslinjen och om vilket stöd som finns att söka vid en eventuell anställning.

 Teknik- och servicekontorets organisation har utvecklats för att möta ökad efterfrågan på bl.a. vaktmästeritjänster.

 Teknisk- och servicekontorets har utvecklat arbetssätt och organisation i linje med beslutat samordningsuppdrag.

 Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.

 Hamnängsområdet genomgår en större upprustning.

 Under året införs ett felanmälning- och ärendehanteringssystem för allmänhet avseende t.ex. belysning, gator samt ett felanmälnings- och ärendehanteringssystem för våra hyresgäster.

 Ett lokalförsörjningsprogram har tagits fram och samordnats med mål och budgetprocessen

 Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter

 Avtal för gällande driftentreprenader löper ut och nya alternativt förlängda avtal har tecknats

(6)

 Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

 Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad

 Vi renoverar ytskikt och utemiljö på Hasselbackens förskola

 Vi ytskikts renoverar Fornbyskolan

 Arbetet med upprustning och underhåll av våra fritidsanläggningar fortlöper

 Vi tar fram den gamla badplatsen på Borgmästarholmen

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader, tkr 29 327 32 109 9,49%

Personalkostn/total

kostnad 26% 24% -1,65%

Verksamheten 2018-2019

 Ungdomar från särgymnasiet ökar varför vi anpassar antalet platser inom t.ex. daglig verksamhet.

 Vårt driftåtagande har ökat i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

 Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

 Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Bl.a. byggs en ny idrottshall, Skärlagsvallen kompletteras med en

konstgräsplan och vi bygger en rink med konstfrusen is.

 Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa

 Trosa ån görs fri från vandringshinder i linje med länsstyrelsens krav.

Hållbar utveckling

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar. Sunda och

miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer är en självklarhet.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex.

energieffektiviseringar utan även förbättrar

arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Vi har nått målet med 60 % ekologiska och/eller närproducerade livsmedel och fortsätter arbetet med produktion nära kunden.

Att sprida kunskap om alla människors talanger att arbeta och eller ha sysselsättning är en viktig del i AME:s verksamhet.

Verksamhetsmått

Verksamhetsmått Redov Budget Budget

2016 2017 2018

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor egna 76 232 75 000 63 461 Fastighetsareor inhyrda 12 678 12 526 Underhåll av fastigheter

kr/m2 171 133 158

Skadegörelse totalt 380 150

Elenergiförbrukning fastighet

MWh 5 976 50 50

Gator antal kvm 738 720 732 720 *

Park antal kvm 602 000 602 200 *

Kostnad gator & vägar, samt

park kr/invånare 1 300 1 300

Energi/belysningspunkt i kWh 360 360

Drift o underhåll av gator

kr/m2 18,50 16,5 16,5

Drift o underhåll av park

kr/m2 3,3 3,7 4,0

Fastighetsservice

Antal genomförda

vaktmästeritjänster räknat i

arbetsdagar ** 1 250 950

Antal genomförda skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar ** 200 1 160

Antal övriga lev. tjänster

räknat i arbetsdagar ** 600 690

Antal anställda 11 14

Andel anställda med

anställningsstöd 82% 79%

Måltid

Måltidskostnad/elev och år 5 056 5 475 5 772 Måltidskostnad/särskilt

boende och år 39 594 41 328 43 570

Antal skolluncher/skoldag 1 569 1 543 1 615 Antal förskoleluncher/dag*** 358 384 346

Städ

Städkostnad kr/kvm och år 198 200 205

Andel personal med PRYL cert

eller motsvarande 72% 80% 85%

Arbetsmarknadsenheten

Antal personer per år 160 200

LSS 16 16

Feriearbete för ungdomar 80 96

Socialpsykiatrin 11 10

Deltagare i

arbetsmarknadsåtgärder 50 75

Andel som vid avslut har..

(%)

Börjat arbeta 35 50

Börjat studera 5 5

Överförd till annan myndighet 5 5

Slutförda uppdrag 50 35

Någonting annat än

ovanstående 5 5

*Revideras senare, översyn om antal kvm pågår

**Antalet budgeterade uppdrag baseras på en uppskattning då man inte har räknat uppdragen på detta sätt tidigare.

***Som tillagas av måltidsenheten

(7)

Teknik och servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Cecilia Högberg

2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 39 706 39 185 41 166 41 989 42 829

Verksamhetens kostnader -37 445 -37 858 -40 397 -41 989 -42 829

Personal -1 694 -2 373 -2 616 -2 681 -2 748

Nettoresultat 2 260 1 327 769 0 0

Verksamhetsområde

 VA-verksamhet

 Renhållning

Teknik- och servicenämnden ansvarar för den kommunaltekniska verksamheten som så vatten och avlopp, gator och vägar, parker,

avfallshantering samt underhåll av kommunens fasta egendom. Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet, d.v.s. VA och renhållning drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Inför budget 2018 antas intäkterna öka med 5 % allt annat oförändrat. Tidigare underskott inom VA medförde att verksamheten år 2018 skall återställa 769 tkr vilket budgeterats. I praktiken kommer ett större överskott behöva budgeteras för att återställa det som inte uppnås i och med bokslut 2017. Budgeten korrigeras i samband med bokslutet.

Nya taxor har tagits fram för så väl VA-kollektivet som Renhållningen och dom nya taxorna kommer ge verksamheterna bättre förutsättningar för en ekonomi i balans.

Verksamhetsutveckling

 Den nya VA-planen antas i början på året

 Fortsatt hög anslutningsgrad på det

kommunala vatten och avloppsnätet som en följd av tillväxten

 Kommunalt avlopp på Tofsö färdigställs

 Sluttäckningen fortlöper enligt plan

 Fortsätta vårt arbete med planerat underhåll på vatten och avloppsnätet

 Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

 Ny pumpstation på Högbergsgatan och Gunnarstensgatan byggs

 Nya avtal för renhållning är i drift

 Arbetet med en förstudie avseende ny återvinningscentral pågår.

Personal

Personal Budget Budget Förändr

2017 2018 %

Personalkostnader, tkr 2 373 2 616 10,24%

Personalkostn/total

kostnad 6% 6% 0,21%

Verksamheten 2019-2020

 Utbyggnad av VA- nätet sker i linje med antagen VA-plan

 Utredningen av en framtida reningsanläggning går in i ett intensivt skede.

 Vi utvärderar Tofsömodellen som lösning för fler utvecklings- och omvandlingsområden.

 Privatmottagning på Korslöt flyttas som en följd av sluttäckningen

Hållbar utveckling

Lagstiftning och krav på VA- och

renhållningsverksamhet gör att vi ständigt utvecklar verksamheterna för ökad miljöhänsyn.

Arbetet ställer krav på ökad samverkan mellan kommuner och entreprenörer i syfte att hitta nya innovativa lösningar.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Renhållning

Hushållssopor kg/invånare 220 200

Hushållssopor kr/invånare 550 750

Slam/latrin kr/invånare 180 185

VA-verksamhet

Producerad vattenmängd

(tm3) 890 890

Försåld vattenmängd (tm3)* 620 700

Ospecificerad förbrukning (%) 40 21

Vattenläckor, antal 10 10

Avloppsstopp, antal 20 15

(8)

Teknik- och servicenämndens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter

Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med

SCB:s

medborgarunder- sökning

2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar

SCB:s

3 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp

SCB:s

4 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning

SCB:s

5 Medborgarna är nöjda med Trosa

kommuns parker, grönområden och natur Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa

SCB:s

medborgarunders.

Tillväxt & arbete

6 Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av

kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projektuppföljning

Verksamheter

7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna

Jämför

nettokostnad för respektive verksamhet Hälsa & miljö

8 Måltiderna är ekologiskt hållbara 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2018

Uppföljning av livsmedelinköp

9 Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Andelen ekologiska och miljövänliga

inköp ökar årligen Mäts vid årets slut genom statistik

Engagemang

10 Medarbetarna i Teknik och

servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

11 Deltagarna i AME:s verksamheter

upplever ett högt engagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig

skala där 5 är det högsta betyget Egen enkät God ekonomisk hushållning

12 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70% ska vara planerat underhåll

Uppföljning av bokförda kostnader

13 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut

(9)

Teknik- och servicenämnden Internbudget 2018

Skattekollektivet Budget 2017 Budget 2018

Tkr ^Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto

Teknik- & servicenämnd 0 100 617 717 0 102 630 732

varav buffert 0 0 582 582 0 0 594 594

KFTS-chef 0 802 599 1 401 0 821 1 120 1 941

Tekniska enheten -50 955 2 229 71 751 23 025 -67 285 2 742 87 543 23 000

varav teknisk chef -30 716 205 891 -30 732 180 882

varav kommunförsäkringar 0 0 1 146 1 146 0 0 1 163 1 163

varav gata -752 709 15 910 15 867 -664 726 18 662 18 724

varav park 0 0 2 226 2 226 0 0 2 271 2 271

varav fastighet -50 173 804 52 264 2 895 -66 591 1 284 65 267 -40

Arbetsmarknadsenhet -4 468 5 773 1 115 2 419 -4 837 6 592 977 2 732

varav ame-chef -3 402 3 502 1 065 1 164 -3 236 4 278 969 2 011

varav feriearbete 0 471 0 471 0 473 8 481

varav korslöt -1 066 1 800 50 784 -1 601 1 841 0 240

Driftenheten -26 993 18 913 10 938 2 858 -30 584 21 852 10 851 2 119

varav måltid -17 405 9 160 8 962 717 -18 674 9 852 8 822 0

varav städ -7 700 6 640 1 060 0 -7 812 6 808 1 004 0

varav fastighetsservice -1 888 3 113 916 2 141 -4 098 5 192 1 025 2 119

Summa skattefinansierad vsh -82 416 27 817 85 019 30 420 -102 706 32 109 101 121 30 524

Avgiftskollektivet Budget 2017 Budget 2018

Tkr ^Intäkt Personal Övrigt Netto Intäkt Personal Övrigt Netto

VA-verksamhet -26 560 1 304 24 256 -1 000 -27 888 1 337 25 782 -769

Renhållning -12 646 1 248 11 398 0 -13 278 1 279 11 999 0

varav renhållning, hushållsavfall -10 300 955 6 530 -2 816 -10 815 979 6 874 -2 963

varav renhållning, slam/latrin -2 106 293 2 399 586 -2 211 300 2 525 614

varav renhållning, farligt avfall -40 0 822 782 -42 0 865 823

varav Korslöt -200 0 1 648 1 448 -210 0 1 735 1 525

Summa avgiftsfinansierad vsh -39 206 2 552 35 654 -1 000 -41 166 2 616 37 781 -769

Budgetförutsättningar 2018

2,5 % uppräkning av lönekostnader 2 % uppräkning av övriga kostnader 2,3 % uppräkning Kost

2,4 % uppräkning Städ

Rationaliseringar 169 tkr (byte enkätprogram, energieffektiviseringar m.m.) Demografi 1 500 tkr Gator och vägar

-1 904 tkr omfördelning ny hyresmodell (kostnadsneutralt) 114 tkr ökad kaptjänst gata/park

Ettårssatsningar:

900 tkr Industrigatan LOVE 1 000 tkr gatuunderhåll

(10)

Tekniska kontoret / Skattefinansierad verksamhet

Teknisk chef: Ulf Hagstedt

2016 2017 2018 2019 2020

Personal -1 538 -2 229 -2 742 -2 811 -2 881

Nettoresultat -21 644 -23 025 -23 000 -23 474 -23 957

Verksamhetsområde

 Gator och gång-/cykelvägar

 Parker och grönområden

 Kommunfastigheter

 Kommunens skogar

 Kommun försäkringar

 Jakt

 Trafikföreskrifter



Torgplatser och upplåtelser

Tekniska enhetens ansvarsområde är uppdelat i två delar. Ena delen, vatten och avlopp samt renhållning är avgiftsfinansierad och den andra delen är skattefinansierad. Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom entreprenader.

Under tekniska enheten redovisas även nedbrutna mål och åtgärder för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och ramen har justerats med det samma. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 115 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom fortsatt arbete med energieffektiviseringar.

Tekniska enhetens ekonomiska utrymme har justerats med 1 500 tkr i ramökning för skötsel av tillkommande gator, vägar samt park. Inför 2018 har en ny internhyresmodell tagits fram och beslutats. Den nya modellen medför justeringar i budgeten för kommunens fastigheter. En större förändring som ger avtryck i budgeten är att kostnaderna för kommunens fritids- och

kulturanläggningar flyttats från kultur- och fritid till fastighet. Kultur- och fritid kommer erlägga internhyra för anläggningarna.

Därutöver har tekniska tilldelats motsvarande 1 900 tkr i ettårs-satsningar. Av dessa avser 900 tkr fortsatt upprustning av yttre och inre miljö vid Industrigatan samt 1 000 tkr för ökat

gatuunderhåll.

Verksamhetsutveckling

 Vi genomför extra gatuunderhåll på särskilt utsatta central vägsträckor.

 Hamnängsområdet genomgår en större upprustning.

 Under året införs ett felanmälning- och ärendehanteringssystem för allmänhet avseende t.ex. belysning, gator samt ett felanmälnings- och ärendehanteringssystem för våra hyresgäster.

 Fortsätta arbete med planerat underhåll på fastighet och gata.

 Ett lokalförsörjningsprogram tas fram och samordnats med mål och budgetprocessen

 Arbete med energibesparande åtgärder genomförs på ett antal fastigheter

 Avtal för gällande driftentreprenader löper ut och nya alternativt förlängda avtal tecknas

 Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker

 Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter, en gång- och cykelväg kopplar ihop Västerljung och Vagnhärad

 Vi renoverar ytskikt på Hasselbackens förskola samt Fornbyskolan

 Arbetet med upprustning och underhåll av våra fritidsanläggningar fortlöper



Vi tar fram den gamla badplatsen på Borgmästarholmen

 De omfattande investeringsprojekten i Vagnhärad färdigställs under våren.

 Lekpark Spindelparken färdigställs

Verksamheten 2019-2020

 Vårt driftåtagande ökar i takt med tillväxten, genomförda exploateringar och nya

bostadsområden.

(11)

 Vi utvärderar våra driftentreprenader, externa och interna.

 Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Bl.a. byggs en ny idrottshall, Skärlagsvallen kompletteras med en

konstgräsplan och vi bygger en rink med konstfrusen is.

 Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge och infart Västra Trosa

 Trosa ån görs fri från vandringshinder i linje med länsstyrelsens krav.

Hållbar utveckling

Vi vidareutvecklar möjligheterna att ställa miljö- och socialkrav vid upphandlingar. Sunda och miljövänliga val av material i t.ex. byggnationer är en självklarhet. Trosa kommuns miljökrav skall alltid följas vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex.

energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som barn och elever.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Teknisk förvaltning

Fastighetsareor egna 76 232 75 000 63 461 Fastighetsareor inhyrda 12 678 12 526 Underhåll av fastigheter

kr/m2 171 133 158

Skadegörelse totalt 380 150

Elenergiförbrukning

fastighet MWh 5 976 50 50

Gator antal kvm 738 720 732 720 *

Park antal kvm 602 000 602 200 *

Kostnad gator & vägar,

samt park kr/invånare 1 300 1 300

Energi/belysningspunkt i

kWh 360 360

Drift o underhåll av gator

kr/m2 18,50 16,5 16,5

Drift o underhåll av park

kr/m2 3,3 3,7 4,0

*Revideras senare, översyn om antal kvm pågår

(12)

Tekniska enhetens mål, skattefinansierad verksamhet, 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Under 2018 upplever medborgarna kommunens gator och vägar som välskötta

Vår Net Promoter-poäng* ökar

jämfört föregående år Egen enkät Ska uppnås genom att:

  uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden och metoder 

  ökad satsning på det planerade underhållet 

  genomföra samt följa upp det planerade underhållet 



 vid nybyggnationer/investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas

2 Under 2018 upplever medborgarna kommunens parker och torg som välskötta

  genomföra samt följa upp det planerade underhållet enligt upprättad parkplan

  uppföljning av driftentreprenader med dess skötselvärden och metoder 

3 Trafiksäkra miljön kring skolor och förskolor

2 skolor/förskolor trafiksäkras alt.

Kompletteras med utökad belysning under 2018

Mätning av genomförda projekt Ska uppnås genom att:

  ökad satsning på det planerade underhållet 

  förstärka belysningen kring trafikangöring till skola/förskola 

  förstärka belysningen på övergångställen till skola/förskola 

  införa hastighetsdämpande åtgärder i gaturummet 

  förbättra avlämnings- och upphämtningszoner vid skolor/ förskolor 

4 Skadegörelsen minskar jämfört med

föregående år Kostnad för skadegörelse minskar

med 10 % mot föregående år

Uppföljning av bokförda kostnader för skadegörelse Ska uppnås genom att:

  snabbt åtgärda nedskräpning och klotter 

  kameraövervaka frekvent utsatta anläggningar 

  bevaka utsatta anläggningar under skollov och skolavslutningar 

  lysa upp mörka delar av skolgårdar 



 samarbeta med övriga aktörer som skola, polis, fritidsgårdar m.m. för ex samordning av bevakning

Tillväxt & arbete

5 Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projekt- uppföljning Ska uppnås genom att:

  utveckla arbetet med förstudier och tidiga skeden 

  utveckla arbetet inom lokalstyrgruppen  

Verksamheter

Jämför

nettokostnad för tekniska verksamheterna Ska uppnås genom att:

  effektivisera verksamheter för att bibehålla genomsnittliga kostnaden 

(13)



 vid nybyggnationer/investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas

7 Våra verksamheter ska hålla god kvalitet

med avseende på upplevd kundnöjdhet Vår Net Promoter-poäng* ökar

jämfört föregående år Egen enkät och kundmöten Ska uppnås genom att:

  införa felanmälnings- och ärendehanteringssystem 

8

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70 % ska vara planerat underhåll

Uppföljning av bokförda kostnader Ska uppnås genom att

 strukturerade och fleråriga underhållsplaner 

Hälsa och miljö

9 Mer energieffektiva armaturer i

gatubelysningen Minskning av energiförbrukningen med 3 % år jämfört föregående år

Uppföljning av bokförda kostnader i förhållande förbrukningen Ska uppnås genom att:

  fortsatta utbyte av armatur till ledbelysning 

Engagemang

10 Medarbetarna på tekniska enheten upplever ett högt

medarbetarengagemang

90% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.

Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Ska uppnås genom att:

  skapa bättre dialog och förbättra delaktigheten i verksamheten  God ekonomisk hushållning

11 Verksamheten har en budget i balans Kostnaderna överstiger inte

intäkterna Bokslut

Ska uppnås genom att:

  driva verksamheten inom den tilldelade ramen 

  effektivisera verksamheten och minska oförutsedda 

(14)

Tekniska enhetens mål, avgiftsfinansierad verksamhet, 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Spill- och dagvattenledningssystem skall utvecklas och förbättras

För år 2018 ska antalet

översvämningar i fastigheter vara färre än 3

Avräkning i byggmötes- protokoll, driftentreprenad Ska uppnås genom att:

  identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder 

  förnyelse i spillvattennätet genom arbetsprogram och förbättrande åtgärder i pumpstationer

2 Vattenledningssystemet skall utvecklas

och förbättras För år 2018 ska antalet vattenläckor vara färre än 13

Avräkning i byggmötes- protokoll, driftentreprenad Ska uppnås genom att:

  identifiera problemområden och där genomföra förbättrande åtgärder 

  förnyelse i vattenledningsnätet genom planerat underhåll 

3 VA- kunderna/abonnenterna är nöjda med

våra tjänster Vår Net Promoter-poäng* ökar

jämfört föregående år Egen enkät

  säkra va- anläggningen med färre störningar enligt verksamhetsmål 1 och 2 

  snabbt följa upp klagomål och åtgärda problem 

4 Renhållnings kunder/abonnenterna är

nöjda med våra tjänster Vår Net Promoter-poäng* ökar



 systematiskt följa upp renhållningsentreprenader och i samarbete med entreprenörer genomföra kundförbättrande åtgärder

  snabbt följa upp klagomål och åtgärda uppkomna problem 

  fortsatt hålla hög kvalitet på fakturor till kund 

Tillväxt & arbete

5 Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt

Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.

Mäts genom projekt- uppföljning Ska uppnås genom att:

  utveckla arbetet med förstudier och tidiga skeden 

  utveckla arbetet inom lokalstyrgruppen   

Verksamheter

Jämför

nettokostnad för tekniska verksamheterna Ska uppnås genom att:

  effektivisera verksamheter för att bibehålla genomsnittliga kostnaden 

  vid nybyggnationer/investeringar genomföra dessa så att effektiv drift och underhåll underlättas

7 Våra verksamheter ska hålla god kvalitet

(15)

  införa felanmälnings- och ärendehanteringssystem

 

8 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse

Minst 70 % ska vara planerat underhåll

Uppföljning av bokförda kostnader Ska uppnås genom att

 strukturerade och fleråriga underhållsplaner 

Hälsa och miljö

9 Förbättrad sortering av hushållsavfall Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare jämfört med föregående år

Uppföljning av upphandlad renhållnings- entreprenad Ska uppnås genom att:



 genomföra informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet

  öka tillgängligheten till, samt förbättra återvinningsstationer och återvinningscentral

  förbättra möjligheten till avfallssortering i flerfamiljsfastigheter i samarbete med bostadsbolag

God ekonomisk hushållning

intäkterna Bokslut

  driva verksamheten inom den tilldelade ramen 

  effektivisera verksamheten och minska oförutsedda kostnader

(16)

Arbetsmarknad

Enhetschef: Cristina Forssander

*inkl. fastighetsservice

2016* 2017 2018 2019 2020

Personal -10 009 -6 437 -6 593 -6 758 -6 927

Kapitalkostnader -56 0 0 0 0

Övriga kostnader -2 185 -957 -976 -996 -1 015

Nettoresultat -4 370 -2 557 -2 732 -2 916 -3 105

Verksamhetsområde

 ”Tre steg till arbete”

Kartläggning, praktik, anställning integration för alla.

 Verkställande av Daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning enligt LSS/SOL med Grön omsorg och drift av återvinningsbutiken, ÅVB och drift av Återvinningscentral, AVC

 Ferieanställningar

AME arbetar med tre steg till arbete för de av kommunens invånare som behöver stöd. Målet är att förmedla arbetsplatserfarenhet, referenser, kunskaper inför anställning eller studier för de som står utanför arbetsmarknaden. AME tar emot uppdrag från Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan, Vård och Omsorgskontoret, Socialtjänsten, Tekniska enheten, Skolkontoret och från frivården. Arbetsplatserna och praktiken tillhandahålls vanligen av andra kommunala verksamheter eller lokala näringslivet.

AME är även en utförarenhet som på uppdrag av äldre- omsorgskontoret ansvarar för att ge ca 60 personer meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet eller praktik.

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och lokalkostnader har, som en följd av den nya hyresmodellen, justerats och ramen har anpassats utifrån dessa nya förutsättningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 10 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom minskade kostnader för internutbildning och konferenser.

Kostnaderna för att utföra den daglig verksamhet ökar som en följd av fler deltagare och under året

kommer en ny ersättningsmodell att arbetas fram tillsammans med äldre- omsorgskontoret.

Ersättningen för nya öppet tider på återvinningscentralen har reglerats mot renhållningskollektivet.

Kostnaderna för ferieanställningar har sedan 2016 överskridit budget med ca 250 tkr. Skälet till de ökade kostnaderna är främst att lönekostnaderna genom höjd minimilönen har ökat sedan

ramtilldelningen. För att AME även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 80 ferieplatser så behöver budgeten utökas under 2018. Detta kan ske genom omfördelning från kommunstyrelsen eller genom att 250 tkr omfördelas från nämnds budget för oförutsett.

Verksamhetsutveckling

 Genom delegationen för unga i arbete söks anslag för att utveckla samverkan med företag

 Vi bjuder in de fackliga organisationerna för samtal och samarbetet kring förbättrad integration för de som står utanför arbetsmarknaden.

 Verksamhetsintegrerade praktikplatser i kommunen är fullt utvecklat och enheterna tar emot 1-2 st. personer per enhet.

 Företagarna i Trosa kommun besöks och informeras om arbetslinjen och om vilket stöd som finns att söka vid en eventuell anställning.

 Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete med matchning samt uppföljning av engagemanget i våra verksamheter för att skapa delaktighet för våra deltagare och personal.

 Vi verkställer nya öppettider på Korslöt återvinningscentral och deltar i arbete med en förstudie för ny återvinningscentral

(17)

Verksamheten 2019-2020

 Verksamheten behöver finna fler arbetsplatser och arbetsuppgifter för att möta våra

kommuninvånares behov av arbete och sysselsättning.

 Ungdomar från särgymnasiet ökar varför vi anpassar antalet platser inom t.ex. daglig verksamhet.

 Tillsammans med våra uppdragsgivare ta fram mål för att tydliggöra om vi lever upp till uppdraget.

 Den nya återvinningsanläggningen tas i bruk

Hållbar utveckling

Våra deltagare ges full delaktighet i verksamheten på egna villkor för att nå det nationella politiska målet för målgruppen.

Vi samverkar med aktörer för att öka deltagandet för målgruppen med funktionsvariation på arbetsmarknaden. Personer med egen funktionsnedsättning ges möjlighet att hålla föreläsningar i verksamheten.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Arbetsmarknadsenheten

Antal personer per år 160 200

LSS 16 16

Feriearbete för ungdomar 80 96

Socialpsykiatrin 11 10

Deltagare i

arbetsmarknadsåtgärder 50 75

Andel som vid avslut har..

(%)

A. Börjat arbeta 35 50

B. Börjat studera 5 5

C. Överförd till annan

myndighet 5 5

D. Slutförda uppdrag 50 35

E. Någonting annat än

ovanstående 5 5

A. Börjat arbeta avser osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning ska den ha pågått i minst en

sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa har kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet och varit förbehållna en viss grupp av arbetssökande.

B. Börjat studera avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola eller högskola, eller annan utbildning. För att ha studier som avslutsorsak måste studierna vara studiemedelsberättigade.

C. Överförd till annan myndighet avser personer som har deltagit i kommunala

arbetsmarknadsverksamheter och för vilka ansvaret/försörjningen har överförts till en annan myndighet av andra anledningar än att uppdraget har slutförts, t.ex. personen får aktivitetsstöd, ersättning från arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning eller pension.

D. Slutförda uppdrag avser insatser som den kommunala arbetsmarknadsverksamheten har genomfört på uppdrag av en remitterande instans - t.ex. arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialtjänstens försörjningsstödsenhet och som har mynnat ut i ett skriftligt eller muntligt utlåtande.

Efter avslutat uppdrag har ansvaret för den aktuella personen återgått till den remitterande instansen. ( Redovisas ej på KAS)

E. Någonting annat än ovanstående avser personer som har avbrutit sin insats i förtid, flyttat från kommunen, avlidit eller dylikt.

(18)

Arbetsmarknadsenhetens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Medborgarna är nöjda med service och bemötande på ÅVC och i ÅVB

  Hälsa på alla besökare och fråga om de behöver hjälp.

 Informera kunden vid behov om verksamheten och verksamhetens rutiner Tillväxt & arbete

2 35 % av deltagare i

arbetsmarknadsåtgärder gå till

anställning eller studier Ge rätt stöd utifrån behov SKL databas KAS, kommunal

arbetsmarknads-statistik Ska uppnås genom att:

  Våra deltagare matchas ut på den reguljära arbetsmarknaden och/eller inom kommunens egna verksamheter

  Samverkansavtal med AF om arbetsträning och förstärkt

arbetsträning 

Verksamheter

3 Våra verksamheter ska vara

kostnadseffektiva Öka antal deltagare som hänvisas till den reguljära arbetsmarknaden

Jämför nettokostnad för AME verksamhet i SKL databas KAS, kommunal arbetsmarknads-statistik Ska uppnås genom att:

  Utveckla och öka antalet praktikplatser 

  Samverka med arbetsmarknadens parter för att skapa fler praktikplatser som kan leda till en anställning eller utbildning för verksamhetens deltagare

  Erbjuda öppna föreläsningar och/eller företagsbesök  Hälsa & miljö

4 Förbättrad sortering av hushållsavfall på ÅVC

Mängden brännbart avfall minskar med 15 kg/invånare jämfört med

föregående år Mäts av tekniska kontoret Ska uppnås genom att:

  Bidra med informationskampanjer och utbildningsinsatser om avfallssortering för förskolor, skolor och allmänhet och öka tillgängligheten till återvinningscentralen

Engagemang

5 Medarbetarna i AME:s

verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang

80 % ska svara 4-5 i en femgradig

skala där 5 är det högsta betyget Årlig HME enkät till kommunens medarbetare

  Ha verksamhetsdialog, individuella dialoger, kompetensutvecklingsplaner, ledarskapsutveckling, tydliga ansvarsområden

6 Deltagarna i AME:s verksamheter

upplever ett högt engagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig

skala där 5 är det högsta betyget Årlig egen enkät Ska uppnås genom att:

  Ha verksamhetsdialog, genomförandeplaner och skapa delaktighet i beslut

intäkterna Bokslut

  Ha god ekonomisk hushållning och regelbunden ekonomisk uppföljning  

(19)

Måltid

Enhetschef: Kerstin Tibbling

2016 2017 2018 2019 2020

Personal -9 018 -9 181 -9 852 -10 098 -10 351

Kapitalkostnader -167 -223 -198 -202 -206

Nettoresultat -104 -717 0 0 0

Verksamhetsområde

 Måltider inom skola och förskola

 Måltider inom omsorg, särskilt boende och hemtjänst

Måltid är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Inom Driftenheten arbetar vi för att vara en proffsig och kundorienterad samarbetspartner inom

områdena Måltid, Städ och Fastighetsservice.

Enheten ansvarar för måltidsverksamheten inom alla skolor, särskilt boende samt matlådor till hemtjänsten. Vi tillagar och levererar måltider till förskolor i Trosa och Västerljung.

Ekonomiska förutsättningar

Inför budget 2018 räknas nya grundpriser fram i samband med att ramutökningen från 2015 och 2017 som hittills legat på Måltid fördelas ut till de som köper mat. Uppräkningen innebär 3,054 % + den ordinarie uppräkningen enligt Budgetanvisning 2018 på 2,3 %.

Verksamhetsutveckling

 Måltidsenheten arbetar utifrån en uppdaterad Måltidspolicy (2017), Hållbara måltider i Trosa kommun och implementerar Diet for a green planet/Östersjövänlig mat i samverkan med kunder och matgäster.

 En ny prissättningsmodell arbetas fram

 Verksamheten växer utifrån att inflyttningen till Trosa kommun ökar. Vi ser utmaningar i form av att ytor och utrustning i kök och

restauranger är för små. Vi har inom Måltidsenheten 2 produktionskök,

Häradsgårdens kök och Tomtaklintskolans kök, som är maximalt utnyttjade i dagsläget. Även flera av serveringsköken på skolorna är maximalt utnyttjade.

 Vi inventerar och planerar för hur vi ska klara framtida behov. En plan för hur köken och restaurangerna ska utvecklas upprättas.

Verksamheten 2019-2020

 Den nya prismodellen sjösätts

 Arbetet med inköp av specerier till avdelningar på äldreboenden överförs till boendena i syfte att nå för ökad valfrihet och en effektivare hantering.

 Vi erbjuder de förskolor vars kök inte ingår i Måltidsenhetens organisation att övergå till att göra det i syfte att säkerställa kvalitet och likvärdiga måltider inom Trosa kommun.

 Verksamheten på Häradsgårdens kök övergår till att endast laga mat till äldreomsorg.

 Hedebyskolan lagar mat till Hedeby/Fornby.

 Ytterligare tillagningskök skapas inom grundskola i Trosa i samband med övrig utbyggnad och ombyggnation för att möta tillväxten.

Hållbar utveckling

Vi verkar för att alla medarbetare ska utvecklas och känna sig delaktiga inom sitt arbete, uppleva ett högt medarbetarengagemang och ha en god hälsa.

Måltidsenheten arbetar utifrån policy ”Hållbara måltider i Trosa kommun” samt implementerar Diet for a green planet/Östersjövänlig mat.

Andelen ekologiskt/närproducerat ökar och målet är 60 % år 2018. Vid upphandlingar av livsmedel ställs hållbarhetskrav utifrån Upphandlings-myndighetens baskrav. Dessutom ska transporterna hållas så korta och effektiva som möjligt.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Måltid

Måltidskostnad/elev och år 5 056 5 475 5 772 Måltidskostnad/särskilt

boende och år 39 594 41 328 43 570

Antal skolluncher/skoldag 1 569 1 543 1 615 Antal förskoleluncher/dag * 358 384 346

* som tillagas av Måltidsenheten

(20)

Måltidsenhetens mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Medborgarnas kommun

1 Matgästerna inom skola är nöjda med maten

År 2018 svarar 70 % av eleverna och 90 % av pedagogerna , 3 eller 4 på en skala 1-4

SkolmatSverige enkät

  Arbeta utifrån måltidspolicy ” Hållbara måltider i Trosa kommun”/Projekt Östersjövänlig mat

  Fortsatt kompetensutveckling inom mat och måltider    Fortsätta utveckla elevdialog genom skolan, genom bl.a. matråd    Utveckla dialog mellan skola och måltidsverksamhet    Använda modellen FAMM (Five aspect meal model) för att utvärdera måltiden

2 Matgästerna inom särskilt boende och

hemtjänst är nöjda med maten År 2018 svarar 80 % 4-5 , på en skala 1-5.

Särskilt boende Happy or not, Hemtjänsten enkät

  Arbeta utifrån måltidspolicy ” Hållbara måltider i Trosa kommun”/Projekt Östersjövänlig mat

  Fortsatt kompetensutveckling inom mat och måltider 

  Fortsätta utveckla kostombudens roll  

  Teman och önskerätter på menyn  

  Använda modellen FAMM (Five aspect meal model) för att utvärdera måltiden

Tillväxt & arbete

3 Vi utvecklar vår produktion i takt med

att efterfrågan växer Vi planerar för

utbyggnad/renovering av kök Projekt-redovisning

  Genomföra en förstudie som kopplas till lokalstyrgruppen  

Verksamheter

Kolada nyckeltal Kostnad för måltider i kommunal grundskola kr/elev

Ska uppnås genom:

  Uppföljning av kostnad i jämförelse med andra kommuner 

5 Vår verksamhet ska hålla god kvalitet

jämfört föregående år Egen enkät och kundmöten

  Tydliggöra avtal och åtaganden  

  Utveckla information genom bl.a. intranät 

  Kunddialog  

  Använda verktyget SkolmatSverige för att utvärdera skolmåltiden i dialog med skolan. 

Hälsa & miljö

6 Andelen ekologiska/närproducerade livsmedel ska öka i Trosa kommun

År 2018 är 60 %

eko/närproducerat (mäts i kr inköpta livsmedel)

Inköpsstatistik Compare

  Arbeta utifrån måltidspolicy ” Hållbara måltider i Trosa kommun/ProjektÖstersjövänlig mat

(21)

Engagemang 7 Medarbetarna inom Driftenheten upplever ett högt medarbetarengagemang

År 2018 svarar 90 % 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget

Ska uppnås genom:

  Verksamhetsdialog och individuella samtal 

  Feedbackkultur  

  Kompetensutveckling   

  Systematiskt arbetsmiljöarbete  

  Tydlighet ansvar – utgå från resp. persons kompetens 

8 Verksamheten har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut

Ska uppnås genom:

  Månatliga uppföljningar   

  Låg sjukfrånvaro  

(22)

Städ

2016 2017 2018 2019 2020

Personal -6 199 -6 640 -6 808 -6 978 -7 153

Kapitalkostnader -59 -62 -62 -63 -65

Övriga kostnader -718 -1 004 -942 -958 -974

Nettoresultat 77 0 0 0 0

Verksamhetsområde



Lokalvård i kommunens verksamhetslokaler med undantag för kommunens förskolor Städ är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Inom Driftenheten arbetar vi för att vara en proffsig och kundorienterad samarbetspartner inom områdena Måltid, Städ och Fastighetsservice Lokalvård syftar till att skapa trivsel, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av fastighetens underhåll.

Städenheten ansvarar för att, enligt fastställda rutiner, genomföra daglig städning samt regelmässigt underhåll såsom golvvård, storstädning och fönsterputs.

Ekonomiska förutsättningar

Priserna för Städ har räknats upp med 2,4 % enligt budgetförutsättningar. Budgeten för 2018 har anpassats till utökade lokalytor och behov såsom SFI nya lokaler, Skärlagskolan.

Verksamhetsutveckling

 Tydliggöra uppdrag och avtal med våra kunder

 Arbetar för minskad sjukfrånvaro genom delaktighet, kompetensutveckling och ansvarsfördelning

 Utbildar arbetsteknikombud (ATO) för att minska risk för arbetsskador.

 Förnyar PRYL certifikat och genomför PRYL utbildning av nyanställda.

 Fortsätta utveckla egenkontroll som en metod för att säkerställa kvalitet.

 Deltar i nätverk med andra kommuner

 Erbjuder visst stöd i form av

kompetensutveckling och ledningsstöd/

organisation till de verksamheter som städar med egen personal (förskolor)

Verksamheten 2019-2020

 Verksamheten växer i och med att kommunen växer.

 Kraven på städ ökar då det t.ex. görs mer kontroller från Miljökontoret avseende städkvalitet.

 Se över digitaliseringsmöjligheter för en modern och effektiv organisation

Hållbar utveckling

Vi verkar för att alla medarbetare ska utvecklas och känna sig delaktiga inom sitt arbete, uppleva ett högt medarbetarengagemang och ha en god hälsa.

Verksamheten arbetar ständigt för att lära mer om och använda så miljövänliga metoder och material som möjligt.

Vi har flera tvättmaskiner med doseringsutrustning som innebär minskad åtgång av medel på våra moppar och trasor. Vi använder ångrengörings- maskiner mer och mer. Metoden kräver minimalt med kemikalier och är en allergivänlig och ekonomisk rengöringsmetod.

Vi fortsätter övergång till s.k. diamantrondeller (för behandling av golv) där så är möjligt. Metoden innebär att enbart vatten används, inga kemikalier.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Städ

Städkostnad kr/kvm och år 198 175 200 Andel personal med PRYL

cert eller motsvarande 72 % 80 % 85 %

(23)

Städ mål 2018

Vad Mål Mätmetod

Tillväxt & arbete

1 Städ bidrar till sysselsättningsmålet 2018 erbjuda 1 praktikplats och 1

extratjänst Personalbokslut

Ska uppnås genom:

  Samarbete med AF och AME  

Verksamheter

Nyckeltal städkostnad kr/kvm

 · Använda effektiva städmetoder  

 · Effektiv planering och schemaläggning 

 · Egenkontroll av städkvalitet  

3 Vår verksamhet ska hålla god kvalitet

jämfört föregående år Egen enkät och kundmöten

  Tydliggöra avtal och åtaganden  

  Egenkontroll av kvalitet  

  Utveckla information genom bl.a. intranät 

  Kunddialog  

  Fortsatt kompetensutveckling (t.ex. PRYL) inom ledarskap och städområdet

Hälsa & miljö

4 Verksamheten bidrar till en hållbar

ekologisk utveckling Andelen ekologiska/miljömärkta inköp ökar

Mäts vid årets slut genom statistik

  Miljöhänsyn tas vid inköp av material, maskiner etc.  

Engagemang

5 Medarbetarna inom Driftenheten upplever ett högt medarbetarengagemang.

År 2018 ska 90 % svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.

Ska uppnås genom:

  Verksamhetsdialog och individuella samtal 

  Feedbackkultur  

  Kompetensutveckling   

  Systematiskt arbetsmiljöarbete  

  Tydlighet ansvar – utgå från resp. persons kompetens 

6 Verksamheten har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte

intäkterna Bokslut

Ska uppnås genom:

  Månatlig uppföljning av intäkter och kostnader 

 Låg sjukfrånvaro 

(24)

Fastighetsservice

*ingick i AME

2016* 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 2 816 4 098 4 098 4 098

Verksamhetens kostnader -4 819 -6 217 -6 367 -6 521

Personal -3 938 -5 192 -5 322 -5 455

Kapitalkostnader -40 -36 -37 -37

Övriga kostnader -841 -989 -1 009 -1 029

Nettoresultat -2 003 -2 119 -2 269 -2 423

Verksamhetsområde

 Vaktmästeri

 Intern service

Fastighetsservice är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice)

Inom Driftenheten arbetar vi för att vara en proffsig och kundorienterad samarbetspartner inom områdena Måltid, Städ och Fastighetsservice.

Fastighetsservice utför intern service åt kommunens alla verksamheter. Exempel på tjänster är vaktmästeritjänster inom förskola, skola och äldreomsorg, tjänster kring

grönområdesskötsel, fritidsanläggningar, klottersanering och intern postservice.

Ekonomiska förutsättningar

Kapitaltjänstkostnaderna har beräknats och lokalkostnader har, som en följd av den nya hyresmodellen, justerats och ramen har anpassats utifrån dessa nya förutsättningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 10 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom minskade kostnader för internutbildning och konferenser.

Budgeten är idag baserad på anslag, intäkter från interna kunder samt arbetsmarknadsbidrag från Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsutveckling

 Utveckla organisation och tjänster för att möta behov från våra kunder.

 Implementera en effektiv hantering av felanmälan och ärendehantering genom nytt systemstöd, Infracontrol och Vitec

 Övertagande av skötsel Häradsvallen och Skärlagsvallen

Verksamheten 2019-2020

 Verksamheten kommer att fortsätta att arbeta fram en organisation och en modell för vilka tjänster och service som ska utföras internt respektive externt.

Hållbar utveckling

Inom Driftenheten verkar vi för att alla

medarbetare ska kunna utvecklas och känna sig delaktiga inom sitt arbete, uppleva ett högt medarbetarengagemang och ha en god hälsa.

Genom god planering och organisation ska transporter ske så miljövänligt som möjligt.

Vi ser över våra fordon och resemönster för att minska utsläpp och vara effektiva.

Vid inköp väljer vi material som är miljömärkta där så är möjligt.

Vi vill vara förebilder avseende återvinning och även stötta andra enheter för att uppnå kommunens mål.

Fastighetsservice bidrar även till hållbar utveckling på flera sätt genom att underhålla och laga befintlig utrustning, återanvända vissa möbler.

Verksamhetsmått

2016 2017 2018

Fastighetsservice

Vaktmästeritjänster räknat i

arbetsdagar 1 250 950

Skötseluppdrag räknat i

arbetsdagar 200 1 160

Övriga lev. tjänster räknat i

arbetsdagar 600 690

Antal anställda 11 14

Andel anställda med

anställningsstöd 82,00% 79,00%

*Antalet budgeterade uppdrag baseras på en uppskattning då vi inte sett hela utfallet för 2017 än .