Kultur och fritidskontoret
K o s t n a d e r för R u m V e r k s a m h e t k v m i o r d n i n g s s t ä l l a n d e
Inredningskostnader
1 Sporthall 930 2 100 000 kr
1.A Spontanidrottshall/handikapp 310
1.B Spontanidrottshall 310
1.C Spontaidrottshall/fritidsgård 310
2 Förråd 220 200 000 kr
2.A Husets förråd 85
23 Sporthallen 60
2,0 Kulturskolan 45
2.D Gymnastik/cheerleading 30
3 Danslokal 150 400 000 kr
4 Ateljé 130 400 000 kr
5 Tumblinggolv 200 250 000 kr
6 Gymnastik/cheerleading 280 200 000 kr
7 Kampsportcenter 900 850 000 kr
8 Boule banor 330 350 000 kr
11 Fritidsgård 370 150 000 kr
13 Skatepark 380 700 000 kr
14 Caféservering 160 500 000 kr
15 Parkour/freerunning 160 400 000 kr
Inpasseringssystem 600 000 kr
AV-utrustning 1 500 000 kr
Övriga ytor 590 100 000 kr
Summa inredningskostnader 8 700 000 kr
Byggnationskostnader
Byggnation av väggar ca 3 200 kvm 7 400 000 kr
Golv 5 000 kvm 2 500 000 kr
Övriga installationer 3 000 000 kr
Byggherrekostnader 2 500 000 kr
Summa byggkostnader 15 400 000 kr
Total investeringskostnad 4 800 24 100 000 kr
Denna kostnad kommer skrivas av på 10 år vilket eg inte är det normala för en byggnad.
Investering 2014-03-03
Kultur och fritidskontoret
Beräknad hyresintäkt föreningsliv m fl Summa intäkter
700 000 kr 700 000 kr
Schablonskostnader drift Mediakostnad
Lokalvård
Kapitaltjänstkostnad Personal
Vaktmästare, tre heltidstjänster Fritidspersonal, fyra heltidstjänster Timanställda
Hyra
Löpande underhåll
Larm, bevakning, försäkring Oförutsedda kostnader Summa drift brutto
Kostnad 1 500 000 kr 1 000 000 kr 3 000 000 kr 3 400 000 kr
1 300 000 kr 1 800 000 kr 300 000 kr
6 500 000 kr 500 000 kr 200 000 kr 500 000 kr 20 000 000 kr
Bef. medel i K F K ' s budget 2014 Hyra Röda/blå
Personalkostnader Röda/blå Hyra och städ boulehallen Föreningslokal Staffans väg 11 Summa bef. Medel brutto
1 500 000 kr 1 800 000 kr 400 000 kr 200 000 kr 3 900 000 kr
S u m m a nettodriftkostnad 15 400 000 kr
Drift 2014-03-03
