TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2021:42-042
2021-09-15
Controllerenheten
1/1
Strängnäs kommun Nygatan 10
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Jessica Samuelsson 0152-29356
Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2021:2 kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport 2021:2 för kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Rapportering av delårsrapport 2 2021 sker enligt fastställd tidplan och
anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-augusti år 2021 med prognos för helåret.
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 1,2 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror främst på minskade kostnader för arvoden och övriga kostnader. Helårsprognosen är ett överskott på 1 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2021 års drift- och investeringsbudget.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följ upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Rapport, Delårsrapport 2:2021 för kommunfullmäktige, 2021-09-15.
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
Per Malmquist Jessica Samuelsson
Ekonomichef Ekonomicontroller
Delårsrapport 2 2021 Kommunfullmäktige
2021-09-14
Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell vikt och av större betydelse, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Vidare beslutar kommunfullmäktige om nämndernas organisation och
verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen beslutas också av
kommunfullmäktige.
Utöver kommunstyrelsen och facknämnderna finns direkt under kommunfullmäktiges ansvar också kommunrevisionen samt valnämnden.
3
Ekonomisk analys Driftredovisning
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per
verksamhetsområde. Kommunfullmäktige redovisar per 30 augusti en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 1 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror på lägre utfall för arvoden, främst sammanträdesarvoden, vilket ger minskade personalkostnader. Samt minskat utfall för övriga kostnader, främst konsultkostnader och övriga tjänster.
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2021
Flerårsplan 2021 KF 2020-11-23, § 321 6 900
Totalsumma 6 900
Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos
Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor. Det beror på lägre sammanträdesarvoden och övriga kostnader.
Prognos för helår är ett överskott med 0,7 miljoner kronor.
Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor. Främst beror det på att kostnader för konsulter är lägre än budgeterat.
Helårsprognosen är ett överskott på 0,3 miljoner kronor.
Valnämnden redovisar för perioden och helårsprognosen en budget i balans.
Prognossäkerhet
Nämndens årsprognos har förbättrats under året. Prognosförbättringen beror på lägre personal- och övriga kostnader än budgeterat.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Revisionen har haft ökade kostnader på grund av pandemin i form av kostnader för utredningskonsulter som granskat krishanteringen av Covid-19.
Investeringar
Inga investeringar att redovisa 2021.
