TJÄNSTEUTLÅTANDE
Socialkontoret Dnr SN/2021:259-012
2021-09-06
Arbete och familj
1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Tobias Bohm 070-287 18 86
Delårsrapport 2, 2021 för socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
1. godkänna delårsrapport 2, 2021 för socialnämnden, daterad 2021-09-16.
Beskrivning av ärendet
Enligt Strängnäs kommuns mål- och resultatstyrning ska nämnden vid två tillfällen under året följa upp verksamhetsmål och ekonomi. Delårsrapport 2 omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2021 och redovisas med helårsprognos för 2021 avseende verksamhetsmål och ekonomi.
Vid befarat underskott ska en åtgärdsplan presenteras. En åtgärdsplan ska redovisa hur och när ett negativt resultat ska återställas. Nämnden beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar vidare till kommunstyrelsen.
Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.
Beredning
Socialnämnden har för 2021 tio verksamhetsmål. Mål 2 om äldres deltagande i samhällslivet, mål 4 om invånarnas möjlighet att hitta fram till nämndens tjänsteutbud samt mål 8 om låg sjukfrånvaro bedöms delvis uppnås. Resterande sju mål bedöms vara uppnådda vid årets slut.
Utfallet per 2021-08-31 visar en positiv avvikelse mot budget med 3,3 miljoner kronor och en helårsprognos på minus 4 miljoner kronor, en avvikelse på 0,5 procent i förhållande till helårsbudget. Det prognostiserade underskottet beror främst på kostnader relaterade till Coronapandemin, ökade volymer av vårdplaceringar, dyrare placeringar av barn och unga samt högre kostnader för hemtjänstens egenregi än beslutad ersättningsnivå. Ett förslag föreligger att för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige besluta om ett budgettillskott för att täcka ökade kostnader på grund av Coronapandemin. Prognosen för
Administration och ledning har därmed förbättrats med ca 4 miljoner kronor vilket möjliggör för nämnden att prognostisera med en budget i balans.
2/2
Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Delår 2 2021 Verksamhetsrapport Socialnämnden, daterad 2021-09-16.
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
Karin Krönenstedt Socialchef
Delår 2 2021
Verksamhetsrapport Socialnämnden
Dnr SN/2021:259 2021-09-16
Innehåll
INNEHÅLL ...2
INLEDNING ...3
UPPFÖLJNING OCH ANALYS ...4
PERSPEKTIV INVÅNARE ...4
PERSPEKTIV SAMHÄLLE ...6
PERSPEKTIV MEDARBETARE ...7
PERSPEKTIV EKONOMI ...8
INTERNKONTROLL ...9
EKONOMISK ANALYS ...10
DRIFTTABELL ...10
RAMPROTOKOLL ...10
SAMMANFATTANDE KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH ÅRSPROGNOS ...11
PROGNOSSÄKERHET ...14
KONSEKVENSER UTIFRÅN CORONAPANDEMIN ...15
ÅTGÄRDSPLAN ...15
INVESTERINGAR ...15
NYCKELTALSBILAGA ...16
INVÅNARE ...16
SAMHÄLLE ...23
MEDARBETARE ...25
EKONOMI ...26
Inledning
2 700 personer har under årets första åtta månader haft kontakt med nämndens verksamheter. Av dessa har 2 300 ansökt och fått någon form av bistånd, som boende, hemtjänst, insatser till barn och unga, daglig verksamhet, ekonomiskt bistånd,
coachning för att komma ur bidragsberoende, bostadsanpassning, färdtjänst, hälso- och sjukvård i hemmet. Totalt har 400 personer deltagit i nämndens förebyggande serviceinsatser, som stöd till vuxna med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer. Hjälp till familjer och föräldrar via skolsociala stödteamet, via telefon genom föräldrastödslinje eller på andra sätt.
Den lagstiftning som styr socialnämndens ansvarsområde är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lag om
bostadsanpassningsbidrag, Lag om färdtjänst (FtjL) samt Lag om riksfärdtjänst (RftjL).
Personer som vill ta del av bistånd kontaktar nämnden för att pröva sin rätt att få det man anser sig ha behov av. Alternativt tar del av de förebyggande insatser som nämnden tillhandahåller utan prövning. Därutöver ansvarar nämnden för tvångsåtgärder enlig LVU och LVM.
Socialnämnden är organiserad i fem verksamhetsområden, Arbete och familj,
Funktionshinderomsorg och hemtjänst, Hemsjukvård, Myndighet samt Äldreomsorg.
Varje område har en verksamhetschef som tillsammans leder 31 enheter med var sin enhetschef. Antal medarbetare i april var 1 443, varav 881 tillsvidareanställda.
Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utveckling av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti 2021. Prognos avseende måluppföljning samt budget presenteras. Som underlag används de nyckeltal som nämnden följer månad för månad samt skildring av aktiviteter på enheterna, vilket utgör deras bidrag till
nämndens måluppfyllelse.
Uppföljning och analys Perspektiv Invånare
1. Socialnämnden befrämjar inflytande och delaktighet för invånare och brukare.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
För att befrämja inflytande och delaktighet för invånare och brukare har följande aktiviteter genomförts:
- Ökat andelen digitaliseringsprojekt med målområde att öka självständighet, nytta och delaktighet för brukare och invånare.
- Säkerställt kontaktmannaskap och har således ökat brukarnas möjlighet till delaktighet och inflytande av insatsernas utformning.
- Utbildat verksamhetsutvecklare till kursledare för delaktighetsmodellen och representerat Sörmlands i det nationella nätverket för Delaktighetsmodellen.
- Upprättat värdegrundsarbete för personcentrerad vård.
- Säkerställt barnperspektivet genom att det finns en rubrik som heter barnperspektiv i utredningsmallen samt tagit fram en anvisning för hur barnperspektivet ska beaktas i arbetet med äldre.
- Närmare hälsa är ett gemensamt utvecklingsarbete på socialkontoret. Med syfte att utveckla personcentrerade arbetssätt för att stärka den enskildes trygghet och hälsa.
2. Socialnämnden stöttar kommunens äldre för deras deltagande i samhällslivet.
Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.
För att stötta kommunens äldre deltagande i samhällslivet har följande aktiviteter genomförts:
- Verksamhetsutvecklare har träffat tre olika föreningar för att lämna information och lyssna in deras synpunkter kring hemtjänsten.
- Hemtjänsten har organiserats i mindre planeringsgrupper för att minska antal medarbetare kring brukarna.
- Demensutbildning har påbörjats i samtliga enheter. Målet är att planera för ett demensteam i samtliga arbetsgrupper under hösten 2021. Enheterna har påbörjat utbildningar för medarbetarna till specialistundersköterska med inriktning mot demens och välfärdstekniksamordnare.
- Hemtjänsten deltar i det måltidspolitiska programmet i samverkan med teknik och servicekontoret.
- För att säkerställa äldres upplevelser vid biståndshandläggning används delaktighetsmodellen.
- Biståndshandläggare ska särskilt efterfråga brukares synpunkter i samband med utredning om rätten till bistånd.
- Gårdsråd ska ske minst två gånger per år och syftar till att förbättra kvalitet för brukarna samt ta vara på deras synpunkter.
3. Socialnämndens tjänster utvecklas för att ständigt hålla hög kvalitet.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
För att utveckla och hålla hög kvalitet på tjänster har följande aktiviteter genomförts:
- Registratorer utbildar berörda medarbetare i LEX synpunktshantering, då alla inkomna synpunkter ska hanteras.
- Påbörjat arbete med att identifiera felkällor i statistik från verksamhetssystemen.
- Hög kvalitet i handläggning av ekonomiskt bistånd, vilket ökar antalet hushåll som går till egen försörjning.
- Det hålls områdesöverskridande stormöten och arbetsgruppsmöten som ger ett enat kontor med mer sammanhållna tjänster.
- Ny enhet Stöd och insats ungdom som arbetar med tidiga insatser.
- Pågående förbättringsarbete kring inkomna avvikelser och synpunkter. Arbetet är systematiskt med händelseanalys av inkomna avviklerser och synpunkter.
Handlingsplaner med åtgärder upprättas med berörda parter.
- Hemtjänsten har implementerat och genomfört kartläggningsverktyg för tidiga tecken på demens vid IF (intellektuell funktionsnedsättning).
- Uppstartat projekt Närmare hälsa inom korttidsboende.
- Arbete och klargörande av Skydds- och begränsningsåtgärder inom hemsjukvården.
- Pågående förbättringsarbeten inom kvalitetsregister, kvalitetsindikatorer och uppföljning inom hemsjukvården.
- I samband med beslut om insatser för äldres avgifter,
bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst skickas information till brukarna om hur de kan inkomma med synpunkter.
- SIP (samordnad individuell plan) möten samt nätverksmöten ska användas som verktyg för att samordna insatser kring brukare samt tillvarata nätverkens resurser.
- Färdigställa rutiner och processen för att säkerställa kvaliteten på arbetet med utredningar om barns behov.
- Arbete pågår inom äldreomsorgen med att få flöde i arbetet med BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) registreringar och uppföljningar. Under hösten planeras utbildning för nya BPSD-
administratörer. BPSD-skattningar används som stöd för bemötandeplaner hos brukare.
4. Det är lätt för invånarna att hitta, förstå och använda sig av socialnämndens tjänsteutbud.
Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.
För att öka förståelse och tillgänglighet för nämndens tjänster har följande insatser genomförts:
- Översyn av information på kommunens hemsida och tydligare kontaktvägar förenklar för invånare att hitta och nyttja nämndes tjänster.
- Ny insats ”social vägledare” som snabbt utan biståndsbeslut kan hjälpa invånare att hitta rätt.
- Inom hemtjänsten har en ny broschyr har tagits fram och delats ut till samtliga brukare, för att öka deras möjlighet att kunna komma i kontakt med enheterna.
- Framtaget informationsmaterial till hemsjukvårdens patienter.
- Påbörjat arbetet med att skapa en egen sida för barn på kommunens hemsida.
- Myndighet inventerar vilka processer som kan digitaliseras samt ser över möjligheten att skapa fler e-tjänster.
Perspektiv Samhälle
5. Socialnämnden utvecklar sitt samarbete med andra nämnder, myndigheter, frivilligorganisationer och företag.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
För att utveckla sitt samarbete med andra nämnder, myndigheter, frivilligorganisationer och företag har följande insatser genomförts:
- Den nya enheten stöd och insats ungdom kommer fungera som ett nav i samverkan med andra kontor gällande ungdomar. Främst med
utbildningskontoret men även med civilsamhället, regionen och andra myndigheter tex polis.
- Familjecentralen drivs tillsammans med utbildningskontoret och regionen.
- Samverkan med regionen, både på länsnivå via närverk och lokalt via primärvården.
- Använder metoden nätverksmöten för äldre och barn i ärenden där det bedöms relevant.
- Utvecklar samverkan med andra i kommunen kring ensamkommande flyktingbarn.
- För att främja skolnärvaron skapas en rutin tillsammans med
Utbildningskontoret kring hur arbetet med barn som inte är i skolan ska göras.
- Utökat samarbete med skolsociala stödteamet.
- Socialsekreterare som arbetar med barnutredningar fältar vid tre tillfällen för att bidra till kommunens arbete med ökad trygghet på platser som upplevts otrygga.
- Kristinagården 1 och 2 deltar i ett gemensamt projekt med måltidsenheten, i syfte att förbättra måltidsmiljö på särskilt boende.
6. Socialnämnden verkar för att minska våld i nära relationer.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
För att minska våld i nära relationer har följande insatser genomförts:
- Det finns en samordnare som arbetar med våld i nära relationer.
- Alla medarbetare ska under året ha genomgått utbildning kring våld i nära relation som ges av kommunens samordnare för våld i nära relation.
- Utbilda specifika handläggare i de metoder som finns.
- Gå igenom rutinen ”Handläggning av våld i nära relation, ta fram anvisning för arbetet med äldre och uppdatera informationsmaterial som riktar sig till äldre.
- De flesta enheter har påbörjat att visa film om våld i nära relationer, några har dock planerat in utbildning under hösten.
7. Socialnämnden minimerar verksamheternas negativa klimatpåverkan.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
För att minimera verksamheternas negativa klimatpåverkan har följande insatser genomförts:
- Kontoret säkerställer avtalstrohet vid inköp då miljöperspektivet har säkerställts vid avtalstecknande.
- Digitala möten istället för att åka till fysiska möten.
- Den kommunala psykiatrin har minskat en bil i sin verksamhet.
- Avfallshanteringen på Campus har setts över och flera utvecklingsområden har tagit fram och handlingsplan utformad.
- Använda cykel, gång eller kollektiva färdmedel i första hand.
Perspektiv Medarbetare
8. Socialnämndens medarbetare har låg sjukfrånvaro.
Prognosen är att målet delvis kommer att uppnås.
För att minska sjukfrånvaron har följande insatser genomförts:
- Upprättat en handlingsplan som tydliggör roller och uppdrag.
- Satsningen Tillsammans för hälsan syftar till att öka delaktighet, arbetsglädje och välmående.
- Alla enheter har fått boken ”aktivt medarbetarskap” och arbetar utifrån den.
- Vaccinationen har minskat sjukfrånvaron inom hemsjukvården.
- Arbetar aktivt med HME-resultatet och ökat antalet arbetsmiljöombud.
- Ett aktivt rehabiliteringsarbete.
- Medarbetarskapsutveckling via ledningsgrupper och arbetsplattsträffar för att främja samarbete och arbetsglädje.
- Ger möjlighet för medarbetaren att individuellt skapa en personlig plan för ett hälsosammare liv.
- Stimulera medarbetarna att använda sin friskvårdsersättning.
- Fortsätta arbetet med förbättra inrapportering i KIA (Kommuners
Informationssystem för Arbetsmiljö) samt arbeta systematiskt med uppföljning av KIA rapportering.
- Följa årsplanen avseende arbetsmiljö.
9. Socialnämndens medarbetare är delaktiga i arbetsplatsernas utveckling för attraktiva arbetsmiljöer och hög kompetens.
Prognosen är att målet kommer att uppnås
För att öka deltagande i arbetsplatsernas utveckling för attraktiva arbetsmiljöer och hög kompetens har följande insatser genomförts:
- Uppmuntrar dialog och delaktighet på enheternas arbetsplattsträffar.
- För ökat samarbete inom socialkontoret förstärks samverkan mellan enheterna.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Noggranna och genomtänkta rekryteringar.
- I kompetensutvecklingsplanen för Socialkontoret ingår hemtjänsten, med fokus på aktivt medarbetarskap samt utbildning av specialistundersköterska och välfärdstekniksamordnare.
- Medarbetare har givits en ökad delaktighet i genomförandet av egenkontrollen genom att de själva varit med och granskat i kontrollen.
- Inom äldreomsorgen har samtlig personal erbjudits att arbeta heltid.
- Påbörjat implementering av tillitsbaserat ledarskap.
Perspektiv Ekonomi
10. Socialnämnden använder resurser effektivt, utmanar rådande arbetssätt och bedriver innovativt arbete bl.a. med hjälp av digital teknik.
Prognosen är att målet kommer att uppnås
För att säkerställa att resurser används effektivt, utmana rådande arbetssätt och att innovativt arbete bedrivs har följande insatser genomförts:
- Effektivare processer av vårdfakturor och digitalisering av habiliteringsersättning.
- Fortsatt utveckling av digitala lösningar inom ekonomiskt bistånd.
- Hög kvalitet i handläggning av ekonomiskt bistånd leder till färre utbetalningar och lägre kostnader.
- Funktionshindersomsorgen och hemtjänsten har ökat antalet mobiltelefoner för att möjliggöra det kommande arbetet med digitala arbetssätt.
- Hemsjukvården inför digital signering i september.
- Minska dubbeldokumentation i hemsjukvården.
- Använda KPB (Kostnad Per Brukare) som underlag vid verksamhetsutveckling och prognosarbete.
- Digitalisering av arbetet med inkommande orosanmälningar.
- Att tidigt erbjuda barn familjehem, handledning och fortbildning.
Internkontroll
Nämndens internkontroll har granskat de dokumenterade stöd som finns gällande orosanmälningar avseende barn och unga, kvalitetsregister Senior alert, sjukfrånvaro, att avvikelser leder till förbättringar, att införandet av nya IT-system säkerställer brukarnytta samt genomförandeplaner. Metoder som har använts är en enkät som har besvarats av berörda enhetschefer samt en egenkontroll som har genomförts av verksamheterna.
Egenkontrollen granskade genomförandeplaner med kontroll mot dokumenterade stöd och andelen korrekta genomförandeplaner utifrån ett slumpmässigt urval av 170 brukar ärenden. Kontrollen gjordes utifrån åtta fastslagna kriterier som summeras till en sammanfattande bedömning om genomförandeplanen är korrekt eller ej. Kontrollen visade att 59 % av genomförandeplanerna är korrekta och att 96 % av verksamheterna anser att det finns dokumenterat stöd till hjälp i arbetet med genomförandeplanerna.
Enkäten granskade dokumenterat stöd kopplat till orosanmälningar avseende barn och unga, kvalitetsregister Senior alert, sjukfrånvaro, att avvikelser leder till förbättringar samt att införandet av nya IT-system säkerställer brukarnytta. I enkäten fick
verksamhetscheferna ta ställning till om det finns dokumenterat stöd, om det är känt av medarbetarna och om det används i verksamheten. Resultat av enkäten visar att störst negativ avvikelse återfinns för säkerställandet av att avvikelser leder till
förbättringar och att införandet av nya IT-system säkerställer brukarnytta. Där anser majoriteten av verksamheterna att det finns dokumenterade stöd till viss del, att de är till viss del kända av medarbetarna och att de till viss del används i verksamheten.
Ekonomisk analys Drifttabell
Sammanfattning
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per
verksamhetsområde. Socialnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 3,3 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans under förutsättning att Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag om
budgettillskott till nämnden för att täcka ett annars prognostiserat underskott på 3,95 miljoner kronor. Helårsprognosen innefattar både över- och underskott vilket
redovisas i texten under respektive verksamhetsområde.
Ramprotokoll
Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos Administration och ledning
Utfall januari-augusti 10,6 mkr
Under augusti månad har budgetförstärkning tillförts till följd av fler antal äldre i Strängnäs Kommun. Hela budgeten för extra satsningar till äldreomsorgen har ännu inte fördelats ut. Därutöver består överskottet av en buffert som finns för att täcka delar av underskottet för hemtjänsten.
Prognos 19 mkr
Överskottet beror bland annat på att det är budgeterat för att täcka delar av det
underskott som hemtjänsten beräknas generera samt att cirka 1 miljon kronor kommer att återbetalas då Securitas under 2019-2020 fakturerat för mycket. Nämnden har även fått ett budgettillskott på 4,4 miljoner kronor för ökat antal äldre, varav 3,4 miljoner kronor budgeterats under ledning för att täcka kostnader inom övriga
verksamhetsområden. Det ligger ett förslag till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige att besluta om ett budgettillskott för att täcka ökade kostnader på grund av Coronapandemin med 3,95 miljoner kronor vilket möjliggör för nämnden att prognostisera en budget i balans.
Åtgärder
Täcka underskott inom verksamheterna.
Arbete och familj Utfall januari-augusti 3,6 mkr
Utfallet för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat för perioden. Till följd av en kvalitetshöjning i myndighetsutövning av ekonomiskt bistånd har andelen individer som gått till egen försörjning ökat och antalet felaktiga utbetalningar minskat. Detta är den största bidragande faktorn till den positiva avvikelsen på 3,6 miljoner kronor.
Prognos 3,3 mkr
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott då utfallet för ekonomiskt bistånd förväntas bli lägre en budgeterat. Området arbetar fortfarande med att komma ned i kostnader för våra sociala kontrakt. Dessa kostnader reducerar till viss del den positiva avvikelsen på ekonomiskt bistånd.
Åtgärder
Sänka kostnaderna för sociala kontrakt.
Funktionshinderomsorg och hemtjänst Utfall januari - augusti -3,3 mkr
Verksamhetsområdets underskott beror på att hemtjänstens kostnader överstiger ersättningsnivån. Underskottet är 7,5 miljoner kronor. Funktionshinderomsorgen redovisar ett överskott på 4,2 miljoner kronor.
Prognos – 6,75 mkr
Verksamhetsområdets prognos är ett underskott på 6,75 miljoner kronor. Det totala underskottet för hemtjänst är 11,5 miljoner kronor. Prognosen för hemtjänsten har försämrats på grund av ökad sjukfrånvaro under sommarperioden och ökade kostnader för övertidsersättning för hela verksamhetsområdet. Funktionshinderomsorgens prognos har förbättrats till 4,75 miljoner kronor till följd av nytt beslut som innebär ökad ersättning från Försäkringskassan, samt vakanta chefstjänster som är under rekrytering. Ökad vårdtyngd på bostad med särskild service påverkar prognosen negativt med 1,3 miljoner kronor.
Åtgärder
- Fortsatt arbete med sjukfrånvaron inom hemtjänsten.
- Införandet av digital teknik inom hemtjänsten för att minska kringtiden.
- Fortsatt arbete med översyn av schemaläggning och samverkan inom vård och omsorg kring resurspass.
- Tillsättning av chefstjänster inom funktionshinderområdet.
- Översyn av bemanningen inom bostad med särskild service utifrån förändrat behov hos brukare.
Hemsjukvård
Utfall januari-augusti -1,6 mkr
Underskottet beror på inhyrd personal samt ökade kostnader för inkontinensmaterial och sårvårdsartiklar.
Prognos -0,8 mkr
Prognosen med ett underskott motsvarande 0,8 miljoner kronor beror på kostnader för inhyrd personal, tillsättande av tillfälliga interimschefer och ökade kostnader för sårvårdsartiklar och inkontinenshjälpmedel. Beslutet att ta in tillfälliga chefer grundar sig i identifierade patientsäkerhetsrisker, behov av att säkra arbetsmiljö för legitimerad personal samt uppbyggnad av hemsjukvårdens rehabiliterade verksamhet. Resultatet som nu ses är minskade kostnader för sjukfrånvaro och tekniska hjälpmedel.
Satsningar genom stadsbidraget för Nära vård gör det möjligt att finansiera delar av tjänster i verksamheten.
Åtgärder
- Ny organisation för att stärka kommunens arbete för nära vård och rehabiliterade insatser utvecklas.
- Nyckeltal för verksamhetens kvalitet och omfattning utformas, bland annat genom kostnad per brukare.
- Aktivt arbete för att bli oberoende av hyrpersonal.
- Handlingsplan utformas för att minska kostnader för inkontinens samt sårvårdsartiklar.
- Hemsjukvårdens processer fortsätter att ses över och struktureras om för att stärka patientsäkerheten.
Myndighet
Utfall januari-augusti – 8,5 mkr
Underskottet beror på att vårdkostnader gällande institutionsplaceringar vuxna har ökat, detta beroende på fler och längre placeringar på institution inklusive tvångsvård.
Även barnplaceringar på institution är fler och blir längre. Verksamheten har även hyrt in socionomkonsulter på grund av ökad sjukfrånvaro. Därutöver har volymer
hemtjänst ökat vilket påverkat kostnaderna.
Prognos – 14,7 mkr
Underskottet på 14,7 miljoner kronor beror på ökade kostnader för
institutionsplaceringar för fler och framförallt längre institutionsplaceringar av barn.
Underskottet beror även på fler och längre vårdplaceringar vuxna samt fler kostsamma LSS-ärenden. Även volymer hemtjänst har ökat bland annat på grund av en
kostnadskrävande socialinsats som inte är budgeterad.
Åtgärder
- Inrättande av strukturerade öppenvårdsinsatser för att undvika eller förkorta institutionsplaceringar.
- Arbeta med frisknärvaro för att undvika dyra inhyrda konsulter.
Äldreomsorg särskilt boende Utfall januari-augusti 2,5 mkr
Verksamhetsområdet har fått budget för lokalvård och därmed städar vårdpersonalen mindre. Lokalvården har införts successivt under våren vilket medför en positiv avvikelse.
Dagverksamheten på Sictoniagården har hållits stängd på grund av pandemin till mitten på maj. En tjänst har vakanshållits under perioden.
Prognos 0 mkr
Verksamhetsområdet har på grund av pandemin utökat antalet korttidsplatser samt flyttat växelvårdsplatser från Isabellgården till Thomasgården, t.o.m. augusti, vilket medfört en kostnad över budgetram om 2,3 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har fått motsvarande i budgettillskott.
I samband med vaccination av personal fick många lindriga symtom som medförde sjukfrånvaro. Frånvaro i samband med helg innebär ofta kvalificerad övertid, då det är svårt att rekrytera vikarier. Sjukfrånvaron är fortfarande hög inom
verksamhetsområdet. Heltidsinförandet pågår, vilket är en utmaning att klara inom budgetram. Det finns osäkerhet i prognosen kopplat till införande av heltid och hantering av överkapacitet och resurspass.
Åtgärder
- Kontinuerlig översyn av scheman.
- Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass.
- Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt hälsofrämjande åtgärder.
Prognossäkerhet
God prognossäkerhet innebär att nämnden anpassar sig väl till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har på
verksamhetsnivå varierat kraftigt och prognossäkerheten får därmed betraktats som svag.
I samband med delår 1 prognostiserades ett underskott med 8,2 miljoner kronor som kunde härledas till extra kostnader på grund av Coronapandemin. I samband med månadsrapporten i maj fick nämnden en kompensation med motsvarande belopp och kunde då lägga en nollprognos. Därefter har det ekonomiska biståndet minskat inom området Arbete och familj samt att man inom område Funktionshinderomsorg fått ett ändrat beslut från Försäkringskassan vilket genererar ökade intäkter inom personlig assistans. Förbättringen av prognosen inom Administration och Ledning beror främst på ett budgettillskott för ökade volymer äldre i befolkningsstatistiken samt
kompensation för ökade kostnader på grund av Coronapandemin.
Den stora försämringen inom området Myndighet beror främst på ökade volymer vårdplaceringar vuxna samt längre och dyrare institutionsplaceringar av barn och unga.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Ökade kostnader till följd av Coronapandemin uppgår för perioden till 13,9 miljoner kronor. I helårsprognosen på 17,9 miljoner kronor är hänsyn tagen till att det fortsatt kommer att vara ökade kostnader för personal och skyddsutrustning fram till och med december. Hälften av de prognostiserade kostnaderna har täckts upp av ett
budgettillskott på 8,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås att besluta om budgettillskott med ytterligare 3,95 miljoner kronor till följd av ökade kostnader på grund av Coronapandemin.
Åtgärdsplan Investeringar
Socialnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 4,8 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:
Robotisering av orosanmälningar.
Läkemedelsrobot inom hemsjukvården.
Nya inventarier inom särskilda boenden samt bostad med särskild service.
För perioden januari-augusti redovisas ett utfall på 2,3 miljoner kronor och
helårsprognosen är att hela budgeten för året kommer att nyttjas. Investeringsmedel överförda från 2020 för modul NPÖ kommer däremot inte att användas.
Nyckeltalsbilaga INVÅNARE
1. Beslut om särskilt boende och korttidsboende
2. Beläggning särskilt boende
3. Beläggning korttidsboende
4. Beläggning boende funktionshinderomsorgen 13
5
11 13
11 13 15
1 0 0 0 0 1 0 30
28
23 26
24 19
26 23
27
0 0 1 0 0 0 0 0
0 5 10 15 20 25 30
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Särskilt boende, antal beslut som beviljats Särskilt boende, antal beslut som avslagits Korttidsboende, antal beslut som beviljats Korttidsboende, antal beslut som avslagits
Bifall respektive avslag till boende äldreomsorgen
Beläggning Särskilt boende Strängnäs 2021
Antal lägen-
heter Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Hammargården 36 97% 97% 97% 98% 100% 98% 100% 100%
Isabellagården 1 41 94% 93% 97% 100% 97% 98% 100% 100%
Isabellagården 2, avd 3,4 19 95% 98% 100% 94% 95% 100% 96% 98%
Kristinagården 1 33 95% 97% 95% 99% 100% 93% 94% 98%
Kristinagården 2 40 85% 89% 85% 87% 85% 91% 91% 95%
Mariagården 40 93% 96% 94% 96% 99% 98% 100% 99%
Riagården 45 94% 92% 92% 95% 97% 98% 97% 100%
Sictoniagården 35 92% 91% 91% 91% 93% 90% 92% 97%
Thomasgården 28 89% 89% 87% 86% 89% 88% 98% 96%
Alla 317 92% 93% 93% 94% 95% 95% 96% 98%
Beläggning korttidsboende Strängnäs 2021
Antal lägen-
heter Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
Isabellagården 2, avd 1,2 samt lägenheter på Thomasgården
24 75% 78% 69% 76% 72% 64% 67% 53%
Bostäder inom funktionshinderomsorgen Antal lediga lägenheter 2021
Antal
lägenheter Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti
LSS 63 0 0 0 0 0 0 0 0
SoL 13 1 1 1 1 1 1 1 1
Alla 76 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Patienter i hemsjukvården
Antal personer i ordinärt boende som är inskrivna i hemsjukvården, för åtgärder av sjuksköterska.
6. Barndialoger
Barndialog innebär ett strukturerat samtal med barn för att fånga deras perspektiv och synpunkter inför ett beslut i verksamheten.
7. Avvikelser, brukare och patienter
Avvikelser registrerade av socialkontorets medarbetare och som rör enskilda brukare och patienter.
190 190 202 196 199 217 213 207
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal patienter i hemsjukvården
0 2
0 0 0 0 0 0
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Genomförda barndialoger
8. Avvikelser som medfört förbättringar
9. Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål inlämnade av brukare, anhöriga, medborgare m.fl. och som rör verksamheten.
10. Synpunkter och klagomål som medfört förbättringar
11. Utbetalt ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd omfattar försörjningsstöd d.v.s. löpande månadskostnader, samt kostnader som uppkommer sällan t.ex. glasögon.
12. Ekonomiskt bistånd, antal hushåll 2 700
2 440 3 110
2 016 2 500
2 171
1 919 2 270
518 481
633 356 395 447 452 511
3 872 2 951
3 637
3 015 3 011
3 655 3 800 2 584
3 440
2 786 2 598 2 818
601 879 1 315
673 534 670
394
959 748 677 676 799
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive flykting 2021 Utbetalt ekonomiskt bistånd till flykting 2021 Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive flykting 2020 Utbetalt ekonomiskt bistånd till flykting 2020
Utbetalt ekonomiskt bistånd, tkr
319 287
330
270 263 249 236 252
57 54 54 42 53 49 47 51
370 340
389
350 343 369 371
345 364
333 312 328
55 49 49 44 33 42 40 37 40 40 39 55
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Hushåll med eknomiskt bistånd, exklusive flykting 2021 Flyktinghushåll med ekonomiskt bistånd 2021 Hushåll med eknomiskt bistånd, exklusive flykting 2020 Flyktinghushåll med ekonomiskt bistånd 2020
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
13. Långvarigt ekonomiskt bistånd
Antal personer som tagit emot ekonomiskt bistånd under minst 10 av de senaste 12 månaderna.
14. Ej återaktualiserade barn
Andel barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser.
203 193 186 176
163 153 142 137
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
81%
64%
80% 79%
0%
93%
85% 78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning
eller insats
15. Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem
Andel vuxna med missbruk i ålder 21 år och uppåt, som inte återkommit till
missbruksvården inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser.
16. Samordnade individuella planer (SIP)
För personer som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan kommunen och regionen upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Ett dokument för samverkan, med beskrivning av pågående och planerade vård- och omsorgsinsatser. SIP gäller alla åldrar och alla vård- och omsorgsbehov. I samband med sjukhusvistelse och andra tillfällen.
57%
100% 100%
60%
100%
78%
100%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats
142
127 125
92 95
115 138
94
39 37 34 27 28 35 37
27
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal SIPar Antal unika individer
Antal SIPar
17. Läsbarhetsindex (LIX) på Socialnämndens webb
18. Serviceinsatser inom individ och familjeomsorgen (IFO)
Serviceinsatser inom individ- och familjeomsorgen innebär insatser som medborgare tar del av utan ansökan och prövning. Diagrammet visar serviceinsatsernas andel i förhållande till alla insatser, både biståndsbedömda och utan ansökan.
52% 51% 52% 51% 52% 52% 51% 51%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Andel av socialnämndens webbsidor som är lättlästa
56% 55%
61% 61% 65% 63% 63% 61%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Andel serviceinsatser inom IFO
SAMHÄLLE
19. Arbetslöshet
20. Lämnat Jobbtorg för arbete eller studier
8,0% 8,0% 7,9% 7,6% 7,4% 7,3% 7,3% 7,2%
14,0% 13,8% 13,6%
12,4% 11,8% 12,9% 12,4%
11,5%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetssökande 16-64 år Strängnäs Arbetssökande 18-24 år Strängnäs Arbetssökande 16-64 år Riket Arbetssökande 18-24 år Riket
Arbetslöshet i Strängnäs och riket
10 19
10
14 14
10 11
13
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal personer som lämnat Jobbtorg för arbete eller studier
21. Skolnärvaro hos barn med insatser från skolsociala stödteamet
Skolsociala stödteamet ger insatser till skolbarn och deras familjer under tre månader.
Barnets skolnärvaro mäts vid start och avslut. Diagrammet visar förändring i närvaro för barn som avslutat insatsen under månaden. När flera barn avslutat visas deras genomsnittliga förändring. Avsaknad av stapel innebär att ingen avslutat.
22. Orosanmälningar
En anmälan där handläggning fortfarande pågår och beslut ännu inte fattats, redovisas som ”beslut väntar”.
0%
10%
6%
-6,5%
14,4%
30,6%
0,0% 0,0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Förändrad skolnärvaro
MEDARBETARE 23. Sjukfrånvaro
Statistik för sjukfrånvaro har viss eftersläpning, varför siffrorna för tidigare redovisade månader kan komma att ändras.
24. Sjukfrånvaro, lång och kort
Lång sjukfrånvaro har pågått längre än 59 dagar i följd.
11,1% 13,2% 11,7% 10,9% 11,02% 8,84% 7,31% 7,39%
11,20%
11,93%
16,28% 17,98%
11,66%
10,43%
8,53% 9,28%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Sjukfrånvaro 2021 Sjukfrånvaro 2020
Sjukfrånvaro på socialkontoret 2020, 2021
6,3% 8,1%
6,6% 6,0% 6,7% 5,1%
3,6% 2,5%
4,8%
5,1%
5,2% 4,9% 4,3%
3,71%
3,69% 4,90%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kort sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro på socialkontoret 2021, kort och lång
25. Heltidsanställningar
EKONOMI
26. Digitala ansökningar om försörjningsstöd
92,0% 92,1% 92,5% 92,6% 93,6% 95,1% 95,1% 95,3%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Andel heltidsanställda av socialkontorets tillsvidareanställda
75% 79%
65% 66% 73%
64% 70%
62%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Andel digitala ansökningar om försörjningsstöd
27. Kostnad per hemtjänsttimme
Ackumulerad timkostnad, dvs. genomsnittlig under senaste 12 månader.
28. Läkemedelsfördelare
Än är inga läkemedelsfördelare i bruk hos patienterna.
29. Placerade barn och ungdomar
30. Placerade vuxna med missbruk
588 592 589 591 589 587 583 585
400 450 500 550 600 650 700
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2019 ack 12 mån 2020 ack 12 mån 2021 ack 12 mån
Kostn/tim ack 12 mån
62 60 63 63
57 55
49 49
0 10 20 30 40 50 60 70
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal placerade barn och ungdomar 0-21 år
9 9
15 14
11 9
11 12
0 2 4 6 8 10 12 14 16
2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12
Antal placerade vuxna med missbruksproblem 21+
31. Personer med LSS-boende inom Strängnäs kommun
Antal personer som har LSS-boende inom kommunen i förhållande till alla med LSS- boende, i och utanför kommunen.
72% 72% 75% 75% 75% 71% 71% 74%
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
