Tid: Måndagen den 26 maj kl Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

(1)

Kallelse Omsorgsnämnden

Tid: Måndagen den 26 maj kl. 15.30

Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Ärenden Föredraganden

1. Upprop

2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering

3. Godkännande av dagordning

4. Tertialrapport 1 för omsorgsnämnden 2014 Dnr 2014/ON032

Förvaltningsekonom Lena Glavander

5. Arbetsmiljöverkets inspektion på dagverksamhet och korttidsboende Ekaråsen

Dnr 2014/ON019

Handlingar skickas senare.

Verksamhetschef Iréne Blomqvist

6. Information om byggnation på Pilgården Dnr 2014/ON116

Socialchef Sven Bergelind 7. Information

8. Anmälan om inkomna skrivelser 9. Anmälan av delegeringsbeslut

Kim Pedersen (V) Ordförande

(2)

2014-05-19 2014/ON032-4

Tertialrapport 1 2014 för omsorgsnämnden

Dnr 2014/ON032

Sammanfattning

Omsorgsnämndens resultat för perioden visar ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott förväntas vid årets slut vända till ett underskott om 3,2 mkr beroende på att

Omsorgsnämnden tvingades inrätta ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser vid Pilgården under mars månad för att möta kommuninvånarnas ökade omsorgsbehov.

Efterfrågan på särskilt boende har stadigt ökat sedan hösten 2012 och ökningen har visat sig vara bestående. De platser som tillkom under föregående år har varit otillräckliga för att möta behovet. Som en följd av att korttidsplatserna inte har räckt till, trots viss överbeläggning, har ett betalningsansvar uppkommit för medicinskt färdigbehandlande personer gentemot Västra Götalandsregionen för 246 dygn till en kostnad av 0,9 mkr.

Det ökade omsorgsbehovet bland kommuninvånarna återspeglas även av en ökning av hemtjänstinsatserna. Den beviljade tiden för perioden har ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Under senare år har även målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och utgörs inte längre enbart av personer över 65 år. Under året har 8,5 % av brukarna som erhållit stöd och hjälp i form av hemtjänst varit under 65 år. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år.

Konsekvensen av det ökade omsorgsbehovet har blivit att verksamheten tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare.

Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi.

Ärendet

Beslutsunderlag

Tertialrapport 1 2014 för omsorgsnämnden daterad den 15 maj 2014.

4

(3)

sid 2/2

Finansiering

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Lena Glavander Förvaltningsekonom lena.glavander@lillaedet.se 0520-65 96 26

(4)

2014-05-15

(5)

INNEHÅLL

1. Sammanfattning ... 3

2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag ... 4

2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen ... 4

2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag ... 4

3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag ... 6

3.1. Kommunfullmäktiges mål ... 6

3.2. Nämndens egna mål ... 10

4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation ... 10

4.1. Nämndens ekonomiska utrymme ... 10

4.2. Analys av utfall och prognos ... 11

4.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans ... 14

4.4. Utfall och prognos ... 14

4.5. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur ... 15

4.6. Prestationer ... 15

5. Investeringar ... 16

(6)

1. Sammanfattning

Omsorgsnämndens resultat för perioden visar ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott förväntas vid årets slut vända till ett underskott om 3,2 mkr beroende på att

Omsorgsnämnden tvingades inrätta ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser vid Pilgården under mars månad för att möta kommuninvånarnas ökade omsorgsbehov.

Efterfrågan på särskilt boende har stadigt ökat sedan hösten 2012 och ökningen har visat sig vara bestående. De platser som tillkom under föregående år har varit otillräckliga för att möta behovet. Som en följd av att korttidsplatserna inte har räckt till, trots viss

överbeläggning, har ett betalningsansvar uppkommit för medicinskt färdigbehandlande personer gentemot Västra Götalandsregionen för 246 dygn till en kostnad av 0,9 mkr.

För att möta det ökade behovet av platser i särskilt boende har Socialförvaltningen tillsammans med LEIFAB börjat se över möjligheterna till en utökning av antalet permanentplatser vid Pilgården.

Det ökade omsorgsbehovet bland kommuninvånarna återspeglas även av en ökning av hemtjänstinsatserna. Den beviljade tiden för perioden har ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Under senare år har även målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och utgörs inte längre enbart av personer över 65 år. Under året har 8,5 % av brukarna som erhållit stöd och hjälp i form av hemtjänst varit under 65 år.

Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år.

Konsekvensen av det ökade omsorgsbehovet har blivit att verksamheten tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare.

I syfte att förbättra styrning och kontroll samt förbättra personalens arbetsmiljö har en organisationsöversyn inletts. Bland annat kommer hemtjänstens organisation, arbetsledning och distriktsindelning att ses över. Under våren har nya personalscheman upprättats med målet att förbättra arbetssituationen för personalen och öka personalkontinuiteten för brukarna.

Som en konsekvens av att allt fler väljer att vårdas hemma ökar antalet inskrivna personer i hemsjukvården. Gentemot föregående år är ökningen 5 %. Verksamheten brottas med allt större svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket innebär ökade kostnader för

övertidsarbete och anlitande av bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet.

Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och

sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi.

Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård, som innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska

äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete. Målet är att öka den medicinska tryggheten i Lilla Edets kommun genom kortare inställelsetider och högre kompetens.

(7)

Av Kommunfullmäktiges prioriterade mål har Omsorgsnämnden brutit ner 5 mål i 10 delmål. Av dessa har 2 uppfyllts under perioden, 3 har inte uppfyllts och 5 är delvis uppfyllda.

Omsorgsnämnden har 6 egna mål. Av dessa har 2 uppfyllts och 1 har inte varit mätbara under perioden.

2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen

Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av Socialtjänstlagen (SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning

säkerställs. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet

oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Utifrån lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats.

Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet, integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet.

Sedan 2009 är kommunernas skyldighet att ge stöd till anhöriga förtydligat i 5 kapitlet 10 § Socialtjänstlagen och innebär krav på en mer aktiv roll för kommunen. Anhöriga och deras behov behöver uppmärksammas på ett tidigt stadium av all personal inom kommunens verksamheter som kommer i kontakt med anhöriga. Kommunen måste också förbättra informationen till allmänheten och till alla målgrupper om möjligheten att få anhörigstöd.

Samverkan måste öka och nätverk byggas mellan vård och omsorg och övriga

socialtjänsten, länssjukvård samt intresse- och frivilligorganisationer. Samordnaren för anhörigstöd har en viktig roll som utvecklare i detta förändringsarbete

2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag

Med Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken följer överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre under perioden 2012-2014, medel för huvudmannagemensamt utvecklingsarbete.

Under 2014 ska kommuner och landsting beskriva det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering när det gäller vård och omsorg om äldre. Kommuner och landsting ska även beskriva vilka resultat som har uppnåtts i arbete med att säkra verksamhetens kvalitet. Förvaltningen har köpt in IT stödet 2 Consiliate och under våren påbörjat ett kartläggningsarbete vad gäller förvaltningens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). Tillsammans med verksamhetschefer och enhetschefer definieras processområden, aktiviteter och rutiner.

Årets fokusområden med prestationsbaserade mål är; god vård i livets slutskede, det förebyggande arbetet med Senior Alert (förebyggande och strukturerat arbete vid fall, nutrition, trycksår och munhälsa), BPSD-registret (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid

(8)

Demenssjukdom), läkemedelsområdet och antal vårddygn på sjukhus för personer 65 år och äldre efter att de bedömts som utskrivningsklara.

Utifrån redovisning av kommunens goda resultat från senaste avstämningen från Palliativa registret kommer förvaltningen att arbeta med förbättringsområden inom området

smärtskattning och eftersamtal. Inom vård och omsorg har ett antal undersköterskor i uppdrag att bilda palliativa team runt den enskilde patienten och dennes närstående. Det har förekommit organisatoriska hinder när det gäller teamarbetet. Under året ska problem och hinder kartläggas och förutsättningar skapas för att utveckla effektiva och kvalitativa team.

Förvaltningen har under våren arbetat tillsammans med personalavdelningen i delar av detta arbete. Under våren har teamträffar (undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast) inom Senior Alert upprättats i hemtjänsten. Förvaltningen kommer att

fortsätta att utbilda i Senior Alert och BPSD. Nyanställda medarbetare inom demensvården ska som en del av introduktionsutbildning genomgå webbaserad utbildning demens ABC.

Förvaltningsledningen har kontinuerliga träffar med vårdcentralen där diskussioner förs om ovanstående fokusområden. Vad gäller antal vårddygn för personer över 65 år som bedömts som utskrivningsklara har förvaltingen haft svårigheter att klara efterfrågan av korttids- och rehabiliteringsplater. I mars öppnades därför ytterligare en enhet på Pilgården med 7 platser.

Vad gäller nationell utveckling av e-Hälsa bedriver Västra Götaland olika projekt med stöd av statlig finansiering. Lilla Edets kommun valde 2013 att medverka i utvecklingsområdena;

Digitala trygghetslarm och Mobila lösningar för dokumentation och informationsåtkomst inom hemtjänst och hemsjukvård. Ett antal kommuner inom Västra Götaland har varit pilotkommuner inom dessa områden. I år kommer övriga kommuner att ta del av deras erfarenheter och starta upp egen utveckling inom e-Hälsa.

Varje år presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

rapporten ”Öppna jämförelser”. 2013 år värden visar på flera goda resultat. De indikatorer som visar på att Lilla Edet behöver göra förbättringsåtgärder är att: andelen äldre personer som behandlas med 10 eller fler olämpliga läkemedel är mycket hög, särskilt boende får dåliga omdömen när det gäller möjligheten till utevistelse för de äldre. Personalen anses inte ha tillräckligt med tid för de boende. Vad gäller personalkontinuiteten, det vill säga det genomsnittliga antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under en 14-dagarsperiod, visar att vårdtagaren får besök av för många olika personer. Förvaltningen analyserar kommunens resultat och använder dessa som underlag i det fortsatta kvalitetsarbetet. Under 2013 utbildades sex undersköteskor i metodarbete för kvalitetsarbete. Vårens fokus har varit arbetet med att förbättra personalkontinuiteten för brukare med hemtjänst. Arbetet är även inriktat på brukarens delaktighet i genomförandeplan, att arbeta strukturerat med Senior Alert och fortsatt arbete med värdegrund. Omsorgsnämnden beslutade 2013 om

värdegrundsgarantier, där bland annat social tid är en garanti. Denna garanti har varit uppskattad och förhoppningsvis kommer detta att visa sig i vid nästkommande uppföljning.

Personaltätheten på särskilt boende är 0,64 (dag/kväll) vilket är en låg täthet. En låg

personaltäthet får konsekvens på områden som att få tid för brukare utöver ren omvårdnad, dokumentation och samarbete med sjuksköterskor och kommunrehabiliteringen. I

kommunens samarbete med regionen diskuteras bland annat läkemedelsgenomgång.

Under våren har förvaltningens stora utmaning varit att klara den stora efterfrågan av permanent- och korttidsplatser för äldre. Verksamheterna har tvingats till överbeläggningar.

Under mars öppnades 7 nya korttidsplatser på Pilgården. Dessutom belastas verksamheten med höga kostnader till regionen för medicinskt färdigbehandlade.

Förvaltningens anhörigstöd har under våren tillsammans med Soltak:s kommuner anordnat föreläsning om Downs syndrom.

Inom funktionshinderverksamheten ökar behovet av insatser främst till ungdomar i åldersgruppen 13 till 22 år. Efterfrågade insatser är korttidsvistelse, boende och

(9)

sysselsättning. Även boendestöd efterfrågas som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen. Genom fortsatt utveckling av insatser i egen regi kan kostnader för verkställighet genom köpta tjänster minskas. Under året beräknas nya beslut om insatser i form av daglig verksamhet kunna verkställas i egen regi. Även pågående externt verkställd insats kommer att

verkställas i egen regi från september. Funktionshinderverksamheten genomför tillsammans med IFO och AMA en förstudie finansierad genom ESF, i syfte att förbättra samverkan både internt och externt. Förvaltningen genomför även översyn av organiseringen av boendestödet för att förbättra effektivitet och kvalitet. Under våren har värdegrundscirklar påbörjats i Funktionshinderverksamheten.

3. Uppföljning av mål och riktade uppdrag

3.1. Kommunfullmäktiges mål

Prioriterat mål 1

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

Utfall perioden

2014

Prognos helår

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Skapa mötesplatser för ungdomar

Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna – arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser

Omsorgsnämnden har inte brutit ner detta mål

Prioriterat mål 2

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Möjliggöra för medborgarna att delta i kommunens utveckling.

Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna – arbetsformer, samspel nämnd/förvaltning och mötesplatser

Prioriterat mål 3

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Arbeta i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi.

Inriktningsmål: Jämställdhetsarbetet ska den innevarande mandatperioden vara ett prioriterat område, därför har en jämställdhetsberedning tillsatts.

1) antalet heltidstjänster ska öka 0 0 2 6 6

2) arbetstidsschema med delade turer inom vård och

omsorg skall minska - - -7 0 10 %

3)baspersonal ska erhålla utbildning i

förflyttningsteknik med 6 tim per år. 0 0 0 33 % 33 %

2) Lindkullen och hemtjänsten har under perioden haft en översyn av personalschema.

Lindkullen minskade delade turer med 7 st. Hemtjänsten klarade inte att minska delade turer då det gav konsekvenser för närvaron hos brukarna. Ingen utfall i % redovisat för perioden utan antal delade turer.

Prioriterat mål 4

Ûtfall₂₀₁₂ Ûtfall₂₀₁₃ _periodenÛtfall ^Prognos_helår ₂₀₁₄^Mål

(10)

2014 2014 enl vpl Prioriterat mål: Samverkan inom SOLTAK

Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna.

1)Vid utbildningsinsatser initiera samarbete med

SOLTAK:s kommunerna. 0 0 1 1 1

1) Förvaltningen har initierat utbildningsinsats för anhörigvårdare 3) utbildning sker till hösten

Prioriterat mål 5

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Fortsätta samverkan inom turismområdet för att skapa bestående nätverk inom

turismnäringen.

Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna.

Prioriterat mål 6

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för

att undvika att placeringar blir nödvändiga.

Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Prioriterat mål 7

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Fortsätt arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås till 2020 utifrån antagen

handlingsplan

Inriktningsmål: De nationella miljömålen ska vara en ledstjärna i miljöarbetet i Lilla Edets kommun

1) Förvaltningen ska starta användandet av

videokonferens vid vårdplanering. 0 0 0 25% 90%

2) Livsmedel ska vara ekologisk rättvisemärkt 5,9% - 8% 10% 10%

1) Förvaltningen hade planerat inköp av teknik för videokonferens. Då nya diskussioner startat med regionen om att eventuellt använda Lync avvaktar förvaltningen med inköp.

Prioriterat mål 8

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående år.

Inriktningsmål: Antalet invånare i kommunen ska öka

Prioriterat mål 9

Ûtfall Ûtfall Ûtfall ^Prognos ^Mål

(11)

2012 2013 perioden 2014

helår 2014

2014 enl vpl Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer.

Prioriterat mål 10

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Gator ska asfalteras enligt den beläggningsplanering som genomförs utifrån

budgeterade medel för 2014.

Prioriterat mål 11

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende.

Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.

1) Inrätta brukarråd där så är möjligt - - 3 3 3

2) Nöjdheten ska vara bättre än

föregående mätning i KKIK, SÄBO 73% 85% - 86% 86%

3) uppföljning av genomförandeplaner ska ske inom

sex månader … - 78% 77% 85%

100%

2) Resultat för 2014 redovisas våren 2015.

3) I Hemtjänsten Lilla Edet pågår organisationsförändring som bl a innebär mindre hemtjänstgrupper och större kontinuitet hos brukare. Organisationsförändringen ska även innebära bättre uppföljning av genomförandeplaner.

Prioriterat mål 12

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Verka för ett ökat resande i kollektivtrafiken.

Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov.

Prioriterat mål 13

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Verka för att utveckla fibernät i kommunens olika delar.

Inriktningsmål: Verka för en utvecklad datakommunikation och bandbredd i kommunen.

Prioriterat mål 14

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag

(12)

Inriktningsmål: Förbättra kommunernas myndighetsutövning gentemot företag med utgångspunkt från SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet, en insikts- och

servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Prioriterat mål 15

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Påbörja arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter.

Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter.

1) Ett kvalitetsledningssystem ska upprättas. Nej Delvis Delvis Delvis Ja

Prioriterat mål 16

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Samtliga elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasiet.

Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan.

Prioriterat mål 17

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Meritvärdet ska öka i kommunens skolor.

Prioriterat mål 18

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Alla elever i årskurs F-3 ska ha tillgång till moderna pedagogiska hjälpmedel.

Prioriterat mål 19

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan.

Prioriterat mål 20

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl Prioriterat mål: Öka möjligheterna att anordna arbetsmarknadsanpassad vuxenutbildning.

Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha

(13)

tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan.

3.2. Nämndens egna mål

Nämndens egna mål

^Utfall₂₀₁₂ ^Utfall₂₀₁₃

2014

Mål 2014 enl vpl 1) Förstärka det förebyggande arbetet

tillsammans med frivilligt socialt arbete genom att öka antalet volontärer med

9% - 10% 10% 10%

2) Högre personalkontinuitet inom

hemtjänsten jämfört med 2012, se Öppna jämförelser 2012.

12 18 14 11 11

3) Antal åtgärdplaner för att förhindra fallskador skall upprättas för personer i

särskilt boende.

- - - 79 79

4) Antalet läkemedelsavvikelse ska minska - 16% 23% 20% 10%

5) Köpta tjänster inom LSS skall minska - +21 + 2 +8 ja

6) Värdegrundscirklar skall starta under år

2014 inom Funktionshinderverksamheten - - ja Ja ja

1) Utfall 2013 gjordes ingen mätning då tjänsten som samordnare för volontärverksamheten var vakant.

3) Resultat kommer 4 ggr om året och inga resultat har redovisats för perioden.

4) Förvaltningen har under 2013 arbetat med att uppmuntra personalen att dokumentera alla avvikelser i det upprättade avvikelsesystemet. Resultatet är att alla dokumenterade avvikelser ökar – Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar och diskuterar avvikelserna med chefer och baspersonal.

5) Utfallet för perioden visar två nya insatser verkställda i egen regi. I prognosen för året beräknas förväntade insatser daglig verksamhet, att verkställas i egen regi samt en köpt tjänst avslutas för att verkställas i egen regi.

6) Hälften av personalen deltar under våren och andra hälften kommer att delta under hösten.

4. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1. Nämndens ekonomiska utrymme

Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till.

Beslutsdatum i KF

Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala utrymme

2013-06-19 MoR-beslut 184 800 tkr 184 800 tkr

2014-02-12 Budgejustering 0 tkr 184 800 tkr

(14)

4.2 Analys av utfall och prognos

Omsorgsnämnden har för perioden ett överskott om 0,5 mkr. Detta överskott kommer att vid årets slut bli ett underskott om 3,2 mkr. Anledning till att ett underskott uppkommer vid årets slut är att ett provisoriskt korttidsboende med 7 platser har öppnats under mars månad.

Behovet av korttidsplatser har varit stort sedan slutet av förra året med höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara som följd. Även behovet av permanentplatser är stort. Vidare har behovet av hemtjänst fortsatt att öka. Lönekostnaden exklusive PO för perioden avviker från budget med – 1,5 mkr. Det som reducerar underskottet är lägre kostnader för färdtjänst, bostadsanpassning, köpta tjänster samt övrigt material än vad som budgeterats för perioden.

Lönekostnadsutvecklingen mellan april 2013 och april 2014 är för nämnden 9,5 % eller 3,4 Mkr. Personalkostnadsökningen förklaras delvis av att mätperioden omfattar två löneöversyner. Orsaken till personalkostnadsökningen ligger främst inom omsorgen om äldre. Inom särskilt boende har personaltätheten ökat med 2,18 årsarbetare. Därutöver tillkommer det ovan nämnda provisoriska korttidsboendet på Pilgården med 7,45 årsarbetare from mitten av mars. Även hemtjänsten fortsätter att öka mellan åren. Funktionshinder svarar för en mindre del av ökningen mest beroende på gruppboendet Ängshöken.

Skillnaden mellan utfallet för 2013 och prognos för 2014 är 9,5 % vilket motsvarar 10,3 mkr. Äldreomsorgen står för 5,7 mkr och Funktionshinder för 2,8 mkr.

4.2.1. Gemensamt omsorgsnämnd

Under gemensamt sorterar nämnd, biståndshandläggning, kostproduktion och gemensam administration.

Verksamhetssystem Time Care för planering och bemanning införskaffades under hösten 2012. Fortbildningsinsatser och implementeringsarbete har bedrivits under 2013. Under våren har verksamheterna lagt in nya personalscheman. Målet att minska antalet delade turer har inte uppfyllts då verksamhetens behov av bemanning måste styra. Däremot har ett antal delade turer minskat vad gäller antal timmar. Det innebär att ensamarbetande tid har kortats ner något.

Kostenheten producerar mat till boende och dagverksamhet för äldre och funktionshindrade.

Kostchefen arbetar med förbättringsarbete gentemot särskilt boende genom utsedda kostombud på varje boende. Under perioden har 434 st måltider producerats (middag och kvällsmat) per dag, vilket är en ökning med ca 50 portioner måltider per dag jämfört med motsvarande period föregående år. Främsta orsaken är att Solängs stängda enhet öppnades under förra året och att Ängen öppnade i år. Kostchefen har även under perioden haft ett utökat ansvar som enhetschef för en av boendeenheterna på Lindkullen.

Verksamheten har ett positivt resultat om 0,5 mkr för perioden, främst beroende på

återhållsamhet, senareläggning av utbildningsinsatser och vakanshållning av en tjänst. Även för helåret beräknas ett positivt resultat om 0,5 mkr.

4.2.2. Färdtjänst

Kostnaden för färdtjänst har blivit 0,3 mkr lägre än beräknat främst beroende på att antalet resor minskat med 19 %. Antalet färdtjänstbevis har dock ökat med 7 %. Resor med riksfärdtjänst har minskat med 9% gentemot föregående år. Minskningen av antalet resor med riksfärdtjänst kan delvis relateras till förbättrade möjligheter för funktionshindrade att nyttja kollektivtrafik. Tillgängligheten för funktionshindrade på tåg och bussar har

förbättrats avsevärt vilket underlättar möjligheterna att utnyttja ordinarie färdmedel istället för färdtjänst.

Prognosen för helår är ett överskott på 0,7 mkr

(15)

4.2.3. Hemsjukvård och kommunrehabilitering

Insatser från hemsjukvården och kommunrehabilitering riktar sig till personer i ordinärt boende, särskilt boende och bostad med särskild service (LSS).

Hemsjukvården har genom ett samarbetsavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad haft ansvar för vissa medicinska insatser under helger och kvällar till personer över 65 år efter bedömning av Sjukvårdsupplysningen. Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande sjukvård. Därmed avslutades det tidigare samarbetsavtalet. Samverkande sjukvård innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården i Lilla Edet, singel respondern i Lilla Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära samarbete.

Förvaltningen har även ett avtal med Solhaga by om att utföra hemsjukvårdsinsatser för personer boende vid Solhaga bys verksamheter i Lilla Edet. Solhaga by kommer från och med maj utföra insatserna i egen regi.

Antalet inskrivna personer i hemsjukvården har ökat med 5 % gentemot föregående år.

Verksamheten har under en längre period haft svårigheter med att rekrytera sjuksköterskor både vad gäller tillsvidareanställning som visstidsanställning. Personalen har vid kortare frånvaroperioder beordrats arbeta övertid. Till viss del har verksamheten även tvingats anlita bemanningsföretag för att upprätthålla en medicinsk säkerhet. Verksamheten har även haft kostnader för inköp av sängar och hjälpmedel i samband med öppnandet av den nya korttidsenheten på Pilgården. Ökade intäkter har bidragit till att kraftigt reducera kostnaderna.

Verksamheten ger ett sammanlagt positivt resultat för perioden om 0,2 mkr.

Ökade lönekostnader på grund av rekryteringsproblem och lägre intäkter under hösten påverkar årets resultat. För 2014 beräknas resultatet till – 0,1 mkr

4.2.4. Bostadsanpassning

Under året har kostnaderna för bostadsanpassning legat något lägre än beräknat, vilket medför att verksamheten redovisar ett överskott för perioden med 0,6 mkr . Prognosen på årsbasis är mycket osäker då kostnaden för enskilda åtgärder kan variera stort, men beräknas ändå komma att visa ett överskott gentemot budget på 0,9 mkr.

4.2.5. Särskilt boende

Kommunen har tre särskilda boenden, Lindkullen, Pilgården och Soläng.

Även korttidsboende redovisas under denna rubrik.

Sedan hösten 2012 har efterfrågan på platser i särskilt boende och korttidsplatser ökat stadigt och medfört att det råder brist på platser. Konsekvensen har blivit att antalet

betalningsdagar till regionen har ökat markant. Under våren 2013 beslöt omsorgsnämnden att öppna den stängda enheten på Soläng om 8 platser. Våren 2014 öppnade

Pilgården/Ängen 7 provisoriska korttidsplatser.

Utöver de nyöppnade platserna på Pilgården har verksamheten under våren haft överbeläggningar. Några boende har under perioden haft ett kraftigt förhöjt vårdbehov vilket medfört ökade personalkostnader under perioden med 0,5 mkr.

Ökade intäkter, återhållsamhet i hela verksamheten och vakanshållning av administrativ tjänst har bidragit till att reducera underskottet för perioden.

(16)

För perioden redovisas ett underskott om - 0,45 mkr som för helår beräknas öka till - 3,0 mkr främst till följd av det nyöppnade korttidsboendet.

4.2.6. Ordinärt boende

Ordinärt boende omfattar hemtjänst, demensteam, anhörigstöd, dagverksamhet för dementa och kostnader för medicinskt färdigbehandlade till Västra Götalandsregionen.

Under senare år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats allt mer och består inte enbart av personer över 65 år. Under året har verksamheten varit till stöd och hjälp för 16 personer under 65 år vilket motsvarar 8,5 % av brukarna. Utöver en vidgad målgrupp ökar och förändras även uppdragen. Exempelvis har antalet brukare med trygghetslarm ökat med 6,5 % sedan motsvarande period föregående år. Även omfattningen av ledsagning, planering och ökade krav på uppföljning, fortbildning, teamarbete, journalföring, registerföring, anhörigsamtal ökar och kräver utökade personalresurser.

Den personalförstärkning som genomförts de senaste två åren har visat sig otillräcklig.

Under perioden har den beviljade tiden ökat med 16% jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten har tvingats till ett överskridande av personalkostnaderna med motsvarande 7 årsarbetare. Förvaltningen kommer att se över hemtjänstens

organisation, arbetsledning och distriktsindelning i syfte att åstadkomma en bättre styrning och arbetsmiljö för personalen och även en större personalkontinuitet för brukarna. Under våren har nya personalscheman upprättats.

Under perioden perioden har Socialförvaltningen, trots överbeläggning på särskilda boenden, inte kunnat erbjuda medicinskt färdigbehandlade patienter korttidsplats utan tvingats acceptera ett betalningsansvar till Västra Götalandsregionen för 246 dygn vilket medfört en kostnad om 0,9 mkr, vilket är 0,4 mkr mer än beräknat.

Verksamheten redovisar ett negativt resultat för perioden om 1,6 mkr.

För 2014 beräknas resultatet till – 2,8 mkr

4.2.7. LSS i egen regi

LSS i egen regi består av tre gruppbostäder, tre enheter för daglig verksamhet och en korttidsverksamhet.

Vid boenden har två platser varit tomma under perioden, vilket inneburit att tjänster kunnat hållas vakanta och därmed har personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat. En plats vakanshålls i avvaktan på den organisationsöversyn av boendestödet som pågår, vilket reducerar intäkten för en hyra.

Vid korttidsboendet och den dagliga verksamheten har personalkostnader hållits nere genom återhållsam korttidsrekrytering samt lägre personaltäthet vid korttidboende under perioden, med anledning av vakanta platser. Samtidigt har verksamheterna haft oförutsedda intäkter för lärlingar.

För perioden redovisas ett positivt resultat om 0,4 mkr. Den sammanlagda prognosen för helåret beräknas till 0,5 mkr.

(17)

4.2.8. Personlig assistans, LSS och SFB

Personlig assistans som utförs enligt SFB ger intäkter från FK för alla timmar utöver de 20 första. Då privat utförare verkställer sådan assistans faller kostnader för sjuklön och extra timmar på kommunen. Vid Personlig assistans enligt LSS är kostnadsansvaret helt och hållet kommunens oavsett om den assistansberättigade väljer kommunen eller annan utförare.

Under perioden har insatser enligt SFB avslutats vilket för perioden leder till ett överskott på 282 tkr då ersättning utgått för fler timmar än vad som har verkställts Dessa kommer att återbetalas till Försäkringskassan. Resultatet för helåret påverkas även av att ett nytt beslut enligt LSS har tillkommit, vilket innebär att fler timmar kommer att utföras än vad som beräknats. Sammantaget innebär detta att prognosen för helåret förväntas bli negativ.

För perioden redovisas ett överskott om 67,2 tkr. På årsbasis förväntas ett underskott om - 0,6 mkr

4.2.9. Övriga insatser enligt LSS

Inom övriga insatser LSS ryms köpta platser, ledsagarservice, kontaktpersoner och avlösning i hemmet enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Biståndsberättigade har inte nyttjat alla timmar ledsagning och kontaktperson som beviljats och budgeterats för, samtidigt har en elev tackat nej till beviljad elevhemsplacering. Under året planeras att minska antalet köpta tjänster genom att verkställa en insats daglig

verksamhet, i egen regi. Förändringen leder till en minskad kostnad för köpta platser. För såväl perioden som helåret beräknas ett positivt resultat.

För perioden redovisas ett överskott om 0,5 mkr som förväntas öka till 0.8 mkr på årsbasis.

4.3 Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans

För närvarande finns inga möjligheter att vidta åtgärder som skulle kunna balansera upp det förväntade underskottet utan att åsidosätta Omsorgsnämndens lagreglerade

skyldigheter gentemot kommunens invånare.

4.4 Utfall och prognos

Nämnden totalt

Utfall till och med perioden

Periodens

budget Avvikelse

Prognos helår

Budget helår

Avvikelse i denna prognos

Utfall 2013 Nettokostnad i tkr

(anges med minustecken) -61 081 -61 600 519 -187 993 -184 800 -3 193 -173 822

Lönekostnad

(anges med minustecken) -39 345 -37 874 -1 471 -118 052 -113 622 -4 430 -107 772

Nämnden totalt – utveckling i procent

Utfall perioden jft med samma period fg år

Prognos helår jämfört med helår fg år

Nettokostnad 5,9% 8,2%

Lönekostnad 9,5% 9,5%

(18)

4.5 Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur

Organisatorisk Struktur

Periodens

budget Avvikelse

Prognos helår

Budget helår

Avvikelse i denna prognos

Utfall 2013 Gemensamt

omsorgsnämnden(Administration, biståndshandläggning och kostproduktion)

5 732 6 248 515 18 184 18 743 559 16 911

Färdtjänst 413 733 321 1 500 2 200 700 1 767

Bostadsanpassning 68 709 641 1 245 2 127 882 1 661

Hemsjukvård och kommunrehab 6 230 6 308 78 19 025 18 925 -100 17 283

Särskilt boende 20 705 20 251 -454 63 797 60 753 -3 044 59 197

Ordinärt boende 11 802 10 057 -1 745 33 021 30 170 -2 851 29 137

LSS i egen regi 7 651 8 011 360 23 568 24 032 464 20 356

Personlig assistans 2 443 2 725 282 8 773 8 174 -599 6 230

Övriga insatser LSS 6 037 6 559 522 18 880 19 676 796 21 182

Totalt 61 081 61 600 519 187 993 184 800 -3 193 173 822

4.6 Prestationer

Nyckeltal

Utfall perioden

fg år

Förändr.

12 mån

Utveckl. i procent

Prognos helår

Budget helår

Av- vikelse

Utfall helår fg år

Utveckl.

i procent Färdtjänst

Antal färdtjänstbevis 466 459 7 2% 475 475 0 475 0%

Antal färdtjänstresor (enkelresor)

inkl arbetsresor 1 447 1 789 -342 -19% 4 500 5 500 -1 000 4 902 -8%

Antal resor Riks-

färdtjänst 8 17 -9 -53% 24 24 0 51 -53%

Hemsjukvård & kommunrehab Antal inskrivna personer

i hemsjukvården 246 234 12 5% 250 240 10 240 4%

Antal brukare av

tekniska hjälpmedel 173 158 15 9% 175 162 13 162 8%

Särskilt boende Antal befintliga boendeplatser

(Säbo+korttid)* 133 125 8 6% 133 125 8 125 6%

Beläggning

Säbo+Korttid 100% 98% 2% 2% 100% 97% 3% 99% 1%

Ordinärt boende Antal beviljade

hemtjänsttimmar 19 453 16 796 2 657 16% 58 350 58 350 56 977 2%

Antal arbetade timmar

totalt inom hemtjänsten 31 305 29 569 1 736 6% 93 900 88 370 5 530 90 005 4%

Antal utförda timmar inom hemtjänsten (ink dubbelarbetande

timmar, ledsagning) 19 952 17 310 2 642 15% 59 855 59 855 53 623 12%

Antal betalda dygn för

utskrivningsklara 246 3 243 8100% 365 365 0 153 139%

(19)

Funktionshinder, LSS i egen regi Antal personer i

gruppboende 19 15 4 27% 20 22 -2 21 -5%

Antal personer i daglig

verksamhet 34 28 6 21% 40 38 2 34 18%

Personlig assistans enligt Lass & LSS Antal utförda timmar

Lass 23 342 24 685 -1 343 -5% 70 984 78 084 -7 100 75 677 -6%

Antal timmar Lass, kommunens

kostnadsansvar. 7 326 8 004 -678 -8% 21 246 22 968 -1 722 22 968 -7%

Antal utförda timmar

Lass, utöver FK:s beslut 1 011 121 890 736% 1 011 0 1 011 1 047 -3%

Antal timmar, LSS (ej

över 20 timmar/vecka) 5 644 5 118 526 10% 18 933 16 145 2 788 15 868 19%

Funktionshinder, övriga insatser enligt LSS Antal boende, köpta

platser 9 13 -4 -31% 9 10 -1 9 0%

Dagverksamhet, antal

köpta platser 7 9 -2 -22% 6 7 -1 7 -14%

Antal personer med

korttidsvistelse 16 14 2 14% 15 16 -1 14 7%

Antal personer med korttidstillsyn/förlängd

skolbarnsomsorg 4 3 1 33% 4 3 1 2 100%

Antal barn/vuxna med

kontakpterson 41 40 1 3% 41 40 1 42 -2%

Antal personer med

ledsagarservice 10 9 1 11% 10 9 1 9 11%

Antal personer med

avlösning i hemmet 3 2 1 50% 3 3 0 2 50%

*114 boende. Korttidsplatser 12 st + 7 st Ängen(öppnade 17 mars)

5 Investeringar

Investeringsobjekt

(Belopp i tkr)

Utfall tom perioden

Budget helår

Avvikelse budg - prog

Utrustning trygghetsboende 0 200 200 0

Matvagnar kostproduktion

etapp 2 0 200 200 0

Ospecificerat 0 200 200 0

Sängar till särskilt boende 0 200 200 0

Summa 0 800 800 0

Omsorgsnämnden förväntas följa investeringsplanen.

(20)

Inkomna skrivelser och rapporter

1

KF § 19/2014 – Avsägelser och fyllnadsval.

2

KS § 51/2014 – Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun.

3

Protokoll från kommunala pensionärsrådet den 28 april 2014.

4

Kallelse till kommunala pensionärsrådets sammanträde den 26 maj 2014.

5

Beslut från VästKom – Betalningsansvar för hemtjänst i annan kommun 2014.

6

Information om Handisam blir Myndigheten för delaktighet.

7

Verksamhetsberättelse för Vårdsamverkan Fyrbodal 2013..

8

Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat bistånd enligt socialtjänstlagen daterat den 5 maj 2014.

9

Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat tillstånd till färdtjänst daterat den 14 april 2014.

10

Dom från förvaltningsrätten gällande överklagad ansökan avseende ledsagarservice och avlösarservice daterat den 14 maj 2014.

Omsorgsnämndens beslut Informationen noteras.

(21)

Redovisning av delegationsbeslut

1 Dnr 2014/ON107

Tillsättning av tjänst som kock till kostenheten.

2 Dnr 2014/ON109

Tillsättning av tjänst som stödassistent till daglig verksamhet och korttids.

3 Dnr 2014/ON110

Tillsättning av tjänst som stödassistent.

4 Dnr 2014/ON111

Tillsättning av tjänst som stödassistent.

5 Dnr 2014/ON112

Tillsättning av tjänst som sjuksköterska natt.

6 Dnr 2014/ON040

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 11 april 2014.

7 Dnr 2014/ON076

8 Dnr 2014/ON074

9 Dnr 2014/ON088

10 Dnr 2014/ON084

11 Dnr 2014/ON072

(22)

Beslut om reducerad hyresavgift vid dubbelt boende daterat den 23 april 2014.

13 Dnr 2014/ON115

Beslut om reducerad hyresavgift vid dubbelt boende daterat den 14 februari 2014.

Omsorgsnämndens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.