Kommunledningskontoret 2013-11-19
Internkontrollplan 2014 för kommunstyrelsen
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering
Utbildnings/kurs- och konferensfakturor.
Att det finns uppgifter om syfte med utbildningen/
kursen/konferensen samt uppgifter om deltagare i
utbildningen/kursen/konferensen och uppgifter om program är bifogat eller inte. Dessutom kontroll av att attestanten inte själv deltagit i utbildningen/
kursen/ konferensen (jävskontroll).
Inga-Lill Fritsch En gång under första halvåret 2014 och en gång under andra halvåret 2014.
Stickprov på alla
avdelningar inom KLK.
Till KS i november 2014.
Tillfälliga utbetalningar via leverantörsreskontran.
Att det finns kvitton/underlag till den tillfälliga utbetalning samt att attestanten inte har attesterat utbetalningar till honom/henne själv (jävs- kontroll) och att det finns såväl en sakgranskningsattest som en beslutsattest liksom att momsen är korrekt redovisad.
Inga-Lill Fritsch En gång under första halvåret 2014 och en gång under andra halvåret 2014.
Stickprov på alla
avdelningar inom KLK.
Till KS i november 2014.
Representationsfakturor. Att det finns uppgifter om syfte med representationen och uppgifter om deltagare i representationen. Dessutom kontroll av att attestanten inte själv deltagit i representationen (jävskontroll) samt kontroll av att momsen är reducerad.
Inga-Lill Fritsch En gång under första halvåret 2014 och en gång under andra halvåret 2014.
Stickprov på alla
avdelningar inom KLK.
Till KS i november 2014.
Kommunledningskontoret 2013-11-19
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering
Eventuella bisysslor. Att det kontrolleras om medarbetarna inom
kommunledningskontoret har bisysslor.
Mona Birgetz En gång under 2014.
Förfrågningar till medarbetrarna på alla avdelningar inom KLK.
Till KS i november 2014.
Förekomst av
personuppgiftsbiträdesavtal.
Att det finns personuppgifts- biträdesavtal, som uppfyller personuppgiftslagens krav, kopplat till de avtal
kommunstyrelsen har med externa leverantörer och där det förekommer
personuppgiftsbehandling
Annika Sabel En gång under 2014.
Stickprov på cirka 50 avtal Till KS i november 2014.
Kvalitetskontroll inom plan- och exploaterings- verksamheten.
Skriftliga uppdrag som innehåller beslut, tidplan och finansiering
Christina Leifman
En gång under 2014.
Genomgång av plan- och exploateringsverksamhetens uppdrag.
Till KS i november 2014.
