Mål och budget 2022
Vård- och omsorgsnämnden
Omvärld
• Antalet äldre beräknas öka de kommande åren
• Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme
• Stigande förväntningar på välfärden
• Hårdare konkurrens om kompetens
• Ökade möjligheter att
effektivisera med ny teknik
• Följder av pandemin covid-19
Nämndens budgetförutsättningar
• Starkt demografiskt tryck där andelen äldre ökar mer än
totalbefolkningen. Åldersgruppen 80+ kommer att öka särskilt kraftigt de närmaste åren. Inom LSS kommer behoven att öka utifrån att
kommunen har många unga som ingår i personkrets.
• Regeringens äldre satsning motsvarar för Sollentuna 22,7 mkr i riktat permanent statsbidrag. Stadsbidraget är långsiktigt med bred
inriktning utan krav. De riktade statsbidragen är nödvändiga för att hantera kommande behov och satsningar.
• Nationella kvalitetsindex indikerar att Sollentunas kvalitet ligger
förhållandevis lågt jämfört med andra kommuner.
Resultat
• Vård- och omsorgsnämndens budget för 2020 var 960,3 mkr och nämnden redovisade ett resultat för 2020 på 902,8 mkr.
• Budgetavvikelsen för vård- och omsorgsnämnden uppgår till ett överskott på 57,5 mkr.
• Överskottet kan i huvudsak
förklaras av ett lägre volymutfall än budget och tillfälligt stängda verksamheter kopplat till
pandemin covid-19 samt en
rättssäker handläggning och en
hög kostnadsmedvetenhet.
Verksamhetens budget och planering 2021
• Ekonomistyrningen har varit i fokus senaste åren.
• Kvalitetsstyrningen behöver nu sättas i särskilt fokus och
uppföljningsarbetet utvecklas.
– Ett arbete kommer att drivas för att utvidga målstyrningen samt att utveckla kvalitetsindikatorer och
kvalitetsfaktorer.
– Individ- och verksamhetsuppföljningar behöver utvecklas.
Verksamhetens mål 2021
Prioriterade utvecklingsområden 2021:
Tryggare och nöjdare kunder inom ordinärt boende med hemtjänst
Nöjdare brukare på särskilt boende för äldre
Tryggare brukare inom grupp- och servicebostad
Mer hållbart medarbetarskap
Under 2021 kommer nämnden mäta utvalda kvalitetsindikatorer på individnivå och på ett systematiskt sätt sammanställa dessa för att kunna se utvecklingen på aggregerad nivå. Utifrån resultatet kan styrningen anpassas och riktas till prioriterade utvecklingsområden.
Forts. Verksamhetens mål 2021
• Stärka den brukarorienterade verksamhetsutvecklingen och fördjupa individ- och
verksamhetsuppföljningen med fokus på vård- och omsorgsnämndens mål.
• Utveckla kravställande i den löpande konkurrensutsättningen och att
nämndens insatser utförs av de bästa aktörerna på marknaden.
• Utveckla ett mer hållbart
medarbetarskap. Varje medarbetares kompetens och förmåga ska tas tillvara i det dagliga arbetet mot målen. Genom processbaserat arbetssätt, tydliggörande av roller och ansvar och en satsning på intern och extern kommunikation.
Inför 2022
• Ett arbete kommer att drivas för att utvidga målstyrningen samt att utveckla kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer.
• Nämndens målsättning kommer också att omfatta hur och att behoven hos nämndens brukare tillgodoses och att kunskapsbaserade metoder används.
• Workshops kommer att hållas med kontoret och nämnden för att
gemensamt arbeta fram hur vi kan mäta att behoven tillgodoses under våren 2021.
Föreslag till justeringar i kommunövergripande kvalitetsfaktorer
Nämndens förslag till justeringar i kommunövergripande
kvalitetsfaktorer och indikatorer som berör vård- och omsorgsnämnden:
• Kvalitetsfaktorn Kort handläggningstid föreslås omformuleras till
exempelvis Rättssäker och effektiv handläggning med hög kvalitet för att kunna omfatta fler delar än handläggningstiden.
• Kvalitetsfaktorn God extern service föreslås kompletteras med perspektiv kring bemötande och tydlighet.
• Kvalitetsindikatorn sjukfrånvaro under kvalitetsfaktorn Goda arbetsförutsättningar föreslås delas upp i korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.
• Inom kvalitetsfaktorn Ansvarsfull ekonomi föreslås kompletteras med perspektiv kring kostnadseffektivitet.
Effektiviseringar
• Vård- och omsorgsnämnden bedriver
lagstadgad verksamhet och är beroende av statlig styrning som kan förändras.
• Med ökad kvalitet kommer nämnden kunna ge än mer ändamålsenligt stöd till dem som tar del av nämndens verksamhet utifrån brukarens behov.
• Tillvarata de effektiviseringar som
teknikutvecklingen kan möjliggöra inom omsorgen.
• Utvecklad kravställning gentemot
nämndens utförare skulle kunna möjliggöra ytterligare effektiviseringar.
Forts. Effektiviseringar
• Fortsatt arbete kring att utveckla
myndighetsutövningen med fokus på att rätt insats ges utifrån behov, tillgänglighet och hög
rättssäkerhet. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat
stärkt uppföljning (på både individ- och verksamhetsnivå)
tillskapande av digitala flöden
personcentrerad handläggning.
• Löpande konkurrensutsättning av välfärdstjänsterna är en viktig
strategi för att nämnden långsiktigt ska kunna fullfölja sitt uppdrag och nå
måluppfyllelse.
Konsekvenser av ytterligare effektiviseringskrav
• Vård och omsorgsnämnden har de senaste åren vidtagit kraftfulla effektiviseringsåtgärder utifrån den åtgärdsplan som var fullt realiserad 2019.
• Med hänsyn taget till underliggande demografiskt tryck,
kostnadsutvecklingen inom nämndens uppdrag och hos jämförbara kommuner kan den åtstramning som konsekvensanalysen syftar till sägas vara realiserad redan inför perioden 2022-2024.
• Vård- och omsorgsnämnden arbetar kontinuerligt med
effektiviseringar.
Sammanfattning jämförelser
Äldreomsorg
• låga kostnader.
• resultatet i brukarundersökningen på frågan om helhetssyn inom både särskilt boende och hemtjänst har sjunkit de senaste åren.
Funktionsnedsättning
• När det gäller LSS har kommunen lägre kostnader än jämförbara kommuner samt kommunerna i Stockholms län, men högre kostnader än våra jämförelsekommuner.
• Sollentuna ligger ungefär i mitten av
jämförelsen i kring frågan hur trygg brukaren är med personalen i bostad med särskild service enligt LSS.
Nya/förändrade behov utöver ram 2022 (tkr) 2023 (tkr) 2024 (tkr)
Bedömd kostnadsökning för demografiskt driven
volymökning, tkr 22 421 31 241 36 896
Bedömd kostnadsökning för prisökning enligt
avtal för vård och omsorg, tkr 19 963 20 874 21 988
Satsningar kopplat till ökade förutsättningar för kvarboende med bibehållen livskvalitet,
digitalisering och välfärdsteknik, mm
5 000 kvarstår kvarstår
Bedömd effektiviseringspotential, tkr -3 349 -5 407 -5 760
Summa årliga förändrade behov 44 036 46 708 53 124
Generella statsbidrag, budgetproposition för 2021
(2020/21:1) och 2020 (2020/21:2) -22 664 kvarstår kvarstår
Summa 21 372 46 708 53 124
Volymrelaterade bedömningar bygger på den senaste befolkningsprognosen (SWECO mars 2020) och antaganden om servicegrad respektive vårdtyngd.
