Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2019-08-27
Joakim Myrnäs Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0435 VON-18
Diariekod: 101 Vård- och omsorgsnämnden
Delårsrapport 2019 VON
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar delårsrapport augusti 2019 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-08-27 till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Arbetet med delårsrapport är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning, senast 2019-09-30, lämna delårsrapport med
helårsprognos per augusti 2019 till kommunledningskontoret. Delårsrapport augusti 2019 är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2019.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor.
Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2019 (T2) bedöms uppgå till 914,4 miljoner kronor, vilket indikerar en nettokostnad för helåret under beslutad ram. Denna prognos innebär en tydlig förbättring jämfört med föregående prognos som per april 2019 uppgick till 936,9 miljoner kronor.
I delårsrapporten lämnas också en prognos, per augusti 2019, på om nämndens mål kommer att kunna uppfyllas, samt en rapportering av internkontrollen.
Pia Bornevi Joakim Myrnäs
Förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1. Delårsrapport augusti 2019, vård- och omsorgsnämnden 2. Bilaga 1 till delårsrapport augusti 2019
3. Bilaga 2 SOLOM produktion 2019-08-31
4. Bilaga 3 till månadsrapport augusti 2019 Kommunjämförelser
Tjänsteutlåtande
2019-08-27
Dnr 2017/0435 VON-18 Sidan 2 av 2
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen Akt
