Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2019-05-20
Joakim Myrnäs Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0435 VON-13
Diariekod: 101 Vård- och omsorgsnämnden
Tertialrapport per april 2019, vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
tertialrapport april i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019- 05-20 till kommunstyrelsen.
2. Denna paragraf justeras omedelbart.
Sammanfattning
Arbetet med tertialrapporter är en del av den samlade uppföljningsprocessen inom kommunen. Tertialrapport är en uppföljning med prognos utifrån den verksamhetsplan som nämnden antog inför 2019. Tertialrapporterna ska nämndbehandlas. Sista inlämningsdag för protokoll är den 29 maj 2018.
Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor.
Helårsprognosen för vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag per april 2019 (T1) bedöms uppgå till 936,4 miljoner kronor, vilket indikerar en nettokostnad för helåret i linje med eller något under beslutad ram. Denna prognos innebär en marginell försämring jämfört med föregående prognos för samhällsuppdraget som per mars 2019 uppgick till 934,4 miljoner kronor. För vård- och omsorgsnämnden totalt inklusive
produktionsuppdraget bedöms helårsprognosen uppgå till 936,9 miljoner kronor.
I tertialrapport april lämnas också en första prognos på om nämndens mål kommer att kunna uppfyllas, samt en rapportering av internkontrollen
Pia Bornevi Joakim Myrnäs
Förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1: Tertialrapport April 2019, vård- och omsorgsnämnden 2: Bilaga 1 till månadsrapport april 2019
Godkänt dokument, 2019-05-23, Pia Bornevi
Tjänsteutlåtande
2019-05-20
Dnr 2017/0435 VON-13 Sidan 2 av 3
3: Bilaga 2 SOLOM produktion 2019-04-30
Godkänt dokument, 2019-05-23, Pia Bornevi
Tjänsteutlåtande
2019-05-20
Dnr 2017/0435 VON-13 Sidan 3 av 3
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-05-23, Pia Bornevi
