Tjänsteutlåtande
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-04-13
Sara Potter Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0028 UAN-1 Diariekod: 103
Utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden
Månadsrapport mars 2016
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om totalt 9,7 mkr vid årets slut, varav 8,7 mkr för gymnasieutbildning och 1,0 mkr för
vuxenutbildning.
Medel för motsvarande avvikelse finns avsatt i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.
Gymnasieutbildningens avvikelse förutsätter ett årssnitt på 2612 elever, vilket är volymmåttet i budgeten för 2016. Bedömning om årssnitt för elevantal kan ännu inte fastställas med större säkerhet.
Vidare bedömer nämnden att en omfördelning av resurser för feriejobb upp till en kostnad från budgeterade 1 500 tkr till 3 000 tkr är möjlig inom Arbetsmarknadsenheten. Om antalet privata ansökningar som inkommer motsvarar, eller överträffar 2015 års volymer, kommer den omfördelning som hittills beräknats dock inte att vara tillräcklig.
Rudbeck prognostiserar ingen avvikelse från budget. Men pga. den extremt stora ökningen av elever på IM-språkintroduktion, en ökning som inte sker kontinuerligt och som dessutom innehåller osäkerhetsfaktorer vad gäller volymer, kommer Rudbeck inför den fördjupade månadsrapporten för april arbeta fram en reviderad budget för 2016.
Helene Bengtson Sara Potter
Förvaltningschef Controller
Bilaga 1 UAN Månadsrapport mars 2016 Bilaga 2 Rudbeck månadsrapport mars 2016
Godkänt dokument, 2016-04-15, Helene Bengtson
