Bilaga 2.
Månadsrapport Rudbeck april 2016
Värdet för ett utfall för hela 2016 byggt på en rak förlängning av utfallet för jan-april är med som jämförelsesiffra gentemot den prognos vi gör för 2016.
Prognosen bygger på kunskap om ojämnheter i framförallt kostnader mellan olika delar av året och kunskap om redan kända större kostnader som kommer senare under året.
Per Frithiofson
jan-april-15 utfall 2015 jan-april-16
prognos o
bedömning rak uppräkning
program 60 016 185 193 56 881 170 600 170 643
tillägg 3 088 9 300 9 264
övrigt 2 276 6 800 6 828
summa 60 016 185 193 62 245 186 700 186 735
personal -41 531 -113 888 -44 886 -124 900 -134 658
lokal* -7 851 -23 686 -8 900 -27 000 -26 700
verksamhet -8 728 -38 030 -10 239 -33 000 -30 717
övrigt -517 -1 542 -575 -1 800 -1 725
summa -58 627 -177 146 -64 600 -186 700 -193 800
Resultat 1 389 8 047 -2 355 0 -7 065
* exkl drift 2015, inkl drift 2016
