Bilaga
Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
2016-04-13 Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0028 UAN-1 Diariekod: 103
Kommentarer till Rudbecks månadsrapport mars 2016
Pga. den extremt stora ökningen av elever på IM-språkintroduktion, en ökning som inte sker kontinuerligt och som dessutom innehåller osäkerhetsfaktorer vad gäller volymer, kommer Rudbeck inför den fördjupade månadsrapporten för april arbeta fram en reviderad budget för 2016.
Två delar som särskilt påverkar utfallet för januari-mars 2016:
- Upplupna intäkter om ca 1,5 mnkr
- De faktiska personalkostnaderna för lärarna fördelas ej jämnt över året utan är högre under läsårstid och lägre under ferietid
jan-mars-15
Budget
helår 2015 utfall 2015 jan-mars-16
Program 42504 177145 185193 41489
Tillägg 1913
Övrigt 1541
SUMMA 42504 177145 185193 44943
Personal -30898 -108467 -113888 -33621
Lokaler -5581 -25500 -23686 -5487
Verksamhet -4607 -41656 -38030 -6899
Övrigt -0,5 -1522 -1542 -382
SUMMA -41086,5 -177145 -177146 -46389
Resultat 1417,5 0 8047 -1446
