24.2. b) Riskanalys.KFK.2017 version 170913

(1)

Sid 1 av 12

Upphovsrätten till detta material ägs av BRM Europe AB. Dokumentet får ej kopieras eller spridas utanför Sollentuna kommun utan skriftligt medgivande från BRM Europe AB.

Kultur- och fritidskontorets Risk- och

sårbarhetsanalys Sollentuna kommun 2017

(2)

Sid 2 av 12

Innehållsförteckning

Inledning ... 3

Bakgrund och lagkrav ... 3

Syfte och mål ... 3

Metod ... 3

Nämndens prioriterade åtaganden ... 4

Nämndens kritiska beroenden ... 4

Riskanalys ... 5

Riskmatris ... 10

Åtgärder för riskerna ... 10

Åtgärder för sårbarheterna ... 11

(3)

Sid 3 av 12

Inledning

Detta dokument utgör ett arbetsmaterial för nämnder i Sollentuna kommun att ta fram nämndspecifika risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) 2014.

Bakgrund och lagkrav

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (2010:6) ska alla kommuner identifiera och analysera de risker som finns inom kommunen och som kan leda till en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Denna rapport kommer att utgöra underlag för kommunens aggregerade RSA som ska rapporteras till länsstyrelsen under mandatperiodens första år, d.v.s.

den 30 september 2015. Övriga år, den 15 september, ska kommunen rapportera uppföljningar av sin RSA till länsstyrelsen.

Syfte och mål

Syftet med RSA är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter inom Sollentuna kommuns verksamheter och inom kommunens interna och externa kritiska beroenden, samt öka förmågan att klara sina prioriterade åtaganden.

Målet med genomförd RSA är att Sollentuna kommun ska få utökad kunskap om de risker och sårbarheter som är aktuella inom kommunen och på så sätt kunna skapa system som är robusta. RSA ska även ligga till grund för den plan som ska finnas för att hantera extraordinära händelser.

Metod

Ett mail med förra årets risk – och sårbarhetsanalys har skickats ut där varje verksamhetschef har fått säga vad som har gjorts och om något ska läggas till eller ta bort från analysen.

(4)

Sid 4 av 12

Nämndens prioriterade åtaganden

För att kunna analysera vilken påverkan olika händelser har på nämndens förmåga att utföra sitt uppdrag ska nämndens prioriterade åtaganden skrivas in i rutan nedan. Ett prioriterat åtagande är uppgifter som nämnden måste utföra även under påfrestning för att undvika oacceptabla konsekvenser.

Nämndens kritiska beroenden

Kritiska beroenden är resurser som nämnden är beroende av för att kunna uppfylla sina prioriterade åtaganden. Ett beroende definieras som kritiskt om det är svårt att ersätta den aktuella resursen med en annan. Kritiska beroenden kan vara interna eller externa.

Från kultur- och fritidskontoret har följande personer deltagit i analysarbetet (namn, funktion):

 Niklas Roos af Hjelmsäter, Stab

 Anna Franzén. Allmän Kultur

 Jonas Franzén, Idrott

 Anutosha Lundgren, Arena Satelliten

 Anna Maria Lundblad, Biblioteket

 Marcus Möller, Kulturskolan

Beskrivning av Kultur- och fritidskontorets prioriterade åtaganden är följande:

 Att var en stödresurs för kommunens övriga kontor vid stora händelser. Att bistå med lokaler, personal och fordon.

 Tillgodose kommunens invånare med en meningsfull och aktiv fritid.

(5)

Sid 5 av 12

Kritiska beroenden

Interna Externa

Lokaler IT-system, hemsida biblioteket

IT-system, elevsystem, administrativa system El, värme, vatten

Maskinpark Telefoni

Digitala låssystem Digitala låssystem

Riskanalys

Identifiera de risker som kan inträffa i organisationen och som kan medföra konsekvenser för människors hälsa, miljö, egendom eller nämndens prioriterade åtaganden. Riskidentifieringen genomförs förslagsvis genom en workshop där alla enskilt, eller gruppvis, noterar risker på post-itlappar. Posti-itlapparna med respektive risk värderas därefter utifrån sannolikhet och konsekvens, enligt bedömningsgrunderna nedan, och placeras sedan i en riskmatris (sid 8) som projiceras på en projektorduk. Efter vidare analys i tabell 2 ska sedan de tio högsta riskerna placeras i riskmatrisen (sid 8) i denna mall.

Bedömningsgrunder för sannolikhet och konsekvens.

Sannolikhet 1

Mycket låg

2 Låg

3 Medelhög

4 Hög

5 Mycket hög Inträffar var 30:e år Inträffar var 10:e år Inträffar 1 gång/år Inträffar 6 gånger/år Inträffar varje vecka

Konsekvens 1

Mycket begränsade

2 Begränsade

3

Allvarliga 4

Mycket allvarliga

5 Katastrofala

(6)

Sid 6 av 12

Små direkta

hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets

funktionalitet,

övergående misstro mot enskild

samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö

Måttliga direkta hälsoeffekter,

begränsade störningar i samhällets

funktionalitet,

övergående misstro mot flera samhälls-

institutioner, begränsade skador på egendom och miljö

Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera

samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö

Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets

funktionalitet, bestående misstro mot flera

samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö

Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter och/eller flera döda, extrema störningar i samhällets funktionalitet,

grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö

Figur 2

Välj ut de tio högst värderade riskerna från övningen innan, skriv in dessa i tabellen nedan (R1-R10) och analysera dessa närmare enligt kolumnerna nedan.

Identifierad risk/händelse

Möjliga orsaker till risken/händelsen

Konsekvenser (för hälsa, miljö, egendom och prioriterade åtaganden)

Kommentarer Sanno-

likhet (1-5)

Konse- kvens (1-5)

Riskvärde (Sannolikhet*

konsekvens)

Kan risken accepteras?

(Ja/Nej)

Exem-

pel: Takras på sporthall

 Stora snömängder på taket

 Oklarheter i avtal om entreprenörs ansvar att skotta taket

 Byggfel

 Bristande underhåll

 Omfattande personskador

 Egendomsskador

Flera incidenter som skulle kunnat få värre utgång har rapporterats. Därav hög

sannolikhet. 4 4 16 Nej

R1 Brand  Elfel, cigaretter, skadegörelse och ombyggnationer

 Personskador

 Egendomsskador

Hanteras systematiskt i det

dagliga arbetet. 4 4 16

JA

(7)

Sid 7 av 12

likhet (1-5)

Konse- kvens (1-5)

konsekvens)

(Ja/Nej)

R2 Stöld  Bristfälliga

säkerhetsrutiner

 Tillgänglighet

 Slarv

 Ökade kostnader

 Försenade arbeten

 Otrygghet hos personal

Stöld i Kultur- och fritidsverksamhet får

begränsade konsekvenser för fortsatt drift.

4 2 8

Ja

R3 Hot, hot om våld,  Dispyter

 Missnöje

 Kriminalitet

 Kommer på skadegörelse

 Psykisk och fysisk ohälsa

 Eventuell nedstängning

 Otrygghet

 Tappar besökare

4 3 12

Nej

R4 Evenemang  Stora bråk

 Brand

 Tekniska fel

 Logistiska felbedömningar

 Missbedömning av antalet besökare

 Hotbilder

 Personskador

 Upplopp

 Ej genomfört evenemang

 Materiella skador

 Dödsfall

3 3 9

Nej

R5 Vattenskador  Sabotage

 Olycka

 Byggskada

 Slarv

 Att vi inte kan erbjuda lokaler.

 Materiella skador

 Verksamhet får stänga

 Tappar besökare

Tekniska hjälpmedel finns i de flesta anläggningarna

3 2 6

Ja

Tabell 2

(8)

Sid 8 av 12

likhet (1-5)

Konse- kvens (1-5)

konsekvens)

(Ja/Nej)

R6 IT/Informations- säkerhet

 Virus

 Sabotage

 Krasch

 Intrång i IT-system

 Förlorad information

 Arbetet står still

 Obehöriga får tag på skyddade personuppgifter

Hanterar inte

sekretessärenden i stor omfattning. Har dock flera register med personuppgifter.

Kartläggning kopplat till den nya Dataskyddsförordningen behöver ske. Har inga större verksamhetsavgörande IT- system inom kultur- och fritid.

4 1 4 Ja

R7 Olycka vid riskfyllt arbete

 Bristande säkerhet

 Otydliga

säkerhetsföreskrifter

 Slarv

 Ensamarbete

 Personskador Systematiskt

arbetsmiljöarbete drivs inom

kultur- och fritid. 3 2 6 Ja

R8 Skadegörelse Vandalisering

 Allt möjligt

 Ungdomsbrottslighe t

 Höga kostnader

 Sliter på lokalerna

 Ond spiral

 Otrygghet

4 2 4 Nej

R9 Olycka på sjöis  Tunn is

 Hal is  Ställer in arbetet

med sjöisen 3 3 9 Nej

R10 Terror  Radikalisering

 Generellt spänt säkerhetsläge i

omvärlden 1 5 5 Ja

(9)

Sid 9 av 12

likhet (1-5)

Konse- kvens (1-5)

konsekvens)

(Ja/Nej)

R11 Kriminalitet som flyttar in i verksamheten

 Öppna verksamheter

 Allmänna,

tillgängliga platser

 Stora störningar för verksamheten, anställda och besökare

 Otrygghet

5 3 15 Nej

Tabell: 2

(10)

Sid 10 av 12

Riskmatris

Ange (R1-R10) i rätt ruta efter sannolikhet och konsekvens.

Figur 3

Åtgärder för riskerna

För risker som inte kan accepteras bör åtgärder vidtas. Åtgärderna kan antingen förbygga orsakerna till risken eller begränsa konsekvenserna om den skulle inträffa.

I tabellen ska anges vilken risk åtgärden berör (R1-R10), beskrivning av risken, vilken åtgärd som ska vidtas, ansvarig för att åtgärden genomförs samt datum när åtgärden är genomförd.

R1- R10

Risk/Händelse Åtgärd Ansvarig Klar

(datum) R3 Hot, hot om våld, Gemensam handlingsplan

för verksamheterna inom kultur och fritid.

Implementering av handlingsplanen i kultur- och fritids verksamheter

Kultur- och fritids trygghetsgrupp

Q1 2018

R4 Evenemang Öka kunskapen inom

kultur- och fritid om eventsäkerhet.

Q2 2018

R8 Skadegörelse/vandalisering Gemensam handlingsplan för verksamheterna inom

Q1 2018 Mycket

hög (5) R11

Hög (4)

R6 R8, R2 R3 R1

Medelhög (3)

R5, R7 R9,R4 R2

Låg (2)

Mycket

låg (1) RR10

(1) Mycket begrän-

sade

(2) Begrän-

sade

(3) All- varliga

(4) Mycket

allvarliga

(5) Kata- strofala

Konsekvens Sannolikhet

(11)

Sid 11 av 12

kultur och fritid.

Implementering av handlingsplanen i kultur- och fritids verksamheter R9 Olycka på sjöis Uppdatera befintliga

rutiner och fokusera mer på besökarsäkerhet

Drift- och anläggningschef idrott

Q4 2017

R11 Kriminalitet som flyttat in i verksamhet

Gemensam handlingsplan för verksamheterna inom kultur och fritid.

Implementering av handlingsplanen i kultur- och fritids verksamheter

Q1 2018

Tabell 3

Åtgärder för sårbarheterna

För att minska ovan beskrivna sårbarheter behöver åtgärder vidtas. I tabellen ska anges vilken sårbarhet åtgärden avser, vilken åtgärd som ska vidtas, ansvarig för att åtgärden genomförs samt datum när åtgärden är genomförd.

Sårbarhet Åtgärd Ansvarig Klar (datum)

Nyckelutlämning Påskrift av den som har ansvar Idrottsenhet Q3 2018

Nödbelysning Kontrollera Enhetschefer Q3 2018

Maskiner Anställa maskinansvarig Enhetschef idrott Q4 2017

Timanställda ICE Kontrollera/uppdatera Enhetschefer Q3 2018

Tabell 5

Resultat och slutsatser

Vi har en del rutiner som vi behöver se över. Våra olika verksamheter ligger olika långt fram och det finns mycket som verksamheterna kan lära av varandra och på så sätt slippa dubbelarbete.

(12)

Sid 12 av 12