Månadsrapport 2021-09-30 Socialnämnden

+

Socialnämnden 2021-10-12

Månadsrapport

2021-09-30

Socialnämnden

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -254 043 tkr per den siste sept, en minsk- ning med 1 611 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på - 255 654 tkr.

Förra året hade nämnden ackumulerade IT-kostnader (som numera tas centralt) på -2 930 tkr, tas det hänsyn till detta hamnar månadens nettokostnad på -1 319 tkr. It-kostnaderna belastade Social ledning förra året.

Pandemin har inneburit ökade personal- och materialkostnaderna totalt med -4 929 tkr jan- sep. Fram till aug har statliga medel kunnat användas och bokats in som bidrag för att täcka detta (ca 4 600 tkr).

Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-12 038 tkr) 1 254 tkr högre netto- kostnader (i år -13 292 tkr) (räknat bort IT-kostnaderna som inte finns i år). Minskande intäk- ter i form av bidrag och att förra året gjordes en återföring av en tidigare avsättning på 3 240 tkr (tvist med Panos 2019 som föll till kommunens favör 2020).

Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -172 729 tkr i år, jämfört med -173 885 tkr för samma period förra året, det är 1 156 tkr lägre nettokostnader. Intäkterna ligger 3 343 tkr högre än förra året, eftersom de tillgodosett sig ersättning för årets pandemikostnader, ca 5 000 tkr. Personalkostnaderna är på -149 001 tkr mot -147 157 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på -1 844 tkr (pandemikostnaderna är på 2 600 tkr). Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -1 533 tkr (-20 678 tkr i fjol och -22 211 tkr i år), det är b la läke- medel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning som har ökat i kostnader på grund av pande- min. Kostnaderna på tillfällig inhyrd personal är enhetschef Trygghemgång, samt inhyrd vårdpersonal (-2 846 tkr, jämfört med förra året -1 168 tkr).

Myndighetsenheten har nettokostnader på – 44 721 tkr ackumulerat jämfört med -42 288 tkr förra året (-2 433 tkr högre). Personalkostnaderna är på -23 667 tkr jämfört med -23 013 tkr förra året (-654 tkr högre), detta är ökade kostnader för kontaktperson och familjehem. Kost- naderna för externa köp av entreprenader och skyddat boende har ökat med 1 940 tkr på grund av dyra och komplicerade placeringar.

Arbete och försörjning visar en nettokostnad på -15 567 tkr, och det var i fjol vid samma tid- punkt -17 246 tkr. Minskade hyresintäkter, driftbidrag från Migrationsverket och Arbetsför- medlingen ( -2 846 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 25,5 heltid till 21,5 heltid) med 1 392 tkr och minskade kostnader på bostadshyror och lokalhyror (ca 2 200 tkr). Utbetalning av ekono- miskt bistånd minskar och är 1 272 tkr lägre än samma period i fjol.

Individ och Familj har en nettokostnad på -7 735 tkr, och förra året var den på -7 267 tkr för

perioden. En högre nettokostnad på 468 tkr. Anledningen till ökande nettokostnad är mins-

kande hyresintäkter och lägre bidrag, ackumulerat 930 tkr lägre än förra året.

Uppföljningar och åtgärder

Varje månad utförs uppföljningar med enhetscheferna där kostnadsuppföljning sker och pla- ner på hur förbättringar och effektiviseringar kan göras i de olika verksamheterna. Förbättring och effektiviseringsarbetet presenteras separat i Förbättring- och effektivitetsplanen.

Helårsprognos

Socialnämndens prognos för helåret är en nettokostnad på -338 615 tkr.

Inga IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens totala kostna- der med 3 907 tkr 2021.

F ör 2021 har socialnämnden haft förra årets nettokostnad som riktlinje, dvs -338 324 tkr (it- kostnaden borträknad) +4 000 tkr i extra medel som är avsatta att använda till äldreomsorg (1 000 tkr) och funktionsstödsverksamheten (3 000 tkr).

Under hösten kan vi förvänta oss en ökning av ärende med Missbruksproblematik samt våld i nära relationer, detta utifrån det utfall som varit under januari-september i år.

Äldreomsorgen har under 2021 tagit emot drygt 16 000 tkr i statliga medel. Dessa medel är till stor del riktade mot olika områden såsom vidareutbildning, motverka ensamhet och E-hälsa.

Trots detta kan pengarna användas brett mot flertalet av äldreomsorgens behov och kostnader.

Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.

De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett lång-

siktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verk-

samheterna

Kommunövergripande målen -

Stark centralort: Att utveckla och utöka aktiviteter t.ex vardagsrummet. Generationsöver- skridande projekt. Mer synlig och utvecklad dagligverksamhet.

Ökad trygghet: Kontinuitet i besöken för brukare i ordinärt boende och kontaktmannaskap(ut- bildning skett under 2020). Utbildning av medarbetare till certifierade demensvårdsspecialis- ter pågår.

Öka tillgänglighet till boende som socialförvaltningen tillhandahåller.

Samverkan med BUN gällande tidiga insatser där särskild personal tar ansvar för olika ålders- grupper.

Färre placeringar, men hjälp av förebyggande insatser.

Scanna och upptäcka våld i tidigt skede hos våra klienter. Erbjuder insats ”Trygga barn” i fa- miljer där våld förekommer.

Personal erbjuds TMO(trauma medvetenomsorg) för att hjälpa barn som varit med om Trauma.

Ett gott liv: Stödinsatser från myndighetsenheten så att medborgarna kan leva ett gott liv, bli självständiga och klara sig utan socialtjänstens insats.

Vi satsar fortsatt på vår digitalisering och på vårt samarbete med myndighetsenheten som ju är den enhet som möter våra brukare innan oss.

En resursförstärkning genom anställning av alkohol- och drogterapeut.

Minska antalet individer med försörjningsstöd genom att skapa en gemensam process för ar- betsmarknad, försörjningsstöd och integration.

Att antalet skuldsatta medborgare i Hörby kommun ska minska, genom att få kontroll över sin ekonomi efter avslutad budget- och skuldrådgivningsinsats från oss

Levande landsbygd – Öka antalet mötesplatser för alla åldrar. Möjliggöra för äldre och personer med funktionsnedsättningar att kunna bo kvar på landsbygden om önskemål finns.

Blomstrande näringsliv – Samverka med näringslivet och få fler i självförsörjning

Verksamhetsbilagor

Månadsstatistik Arbetsförmedlingen 16-64 år

Förra året var konsultkostnaderna för jan-sep 2020 på 1 784 000:-

Förra året var SFI kostanden ca 60 000:-/mån. I fjol hade vi advokatkostnader på grund av

tvist med ett företag (ca 400 000:-).