+
Socialförvaltningen 2021-05-18
Månadsrapport
2021-04-30
Socialnämnden
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -113 611 tkr per den siste april, en minsk- ning med 1 031 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på - 114 642 tkr.
Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens nettokostnader har minskat med 450 tkr per den siste april (-83 911 tkr), jämfört med förra året (-84 361 tkr). De minskade kostnaderna syns b la på något lägre timlön- och semesterkostnader. I april har en preliminär uppbokning gjorts för de nya lönerna som gäller från april men som betalas ut retroaktivt i juni.
Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-8 733 tkr) 2 683 tkr lägre netto- kostnader (i år -6 050 tkr). Personalkostnaderna har varit 738 tkr lägre (-3 765 förra året, -3 027 i år). I fjol vid samma period hade vi även höjda konsultkostnader i samband med en tvist med ett företag (tvisten avslutades förra året till kommunens favör). Konsultkostnaderna är ackumulerat i år -20 tkr mot förra året -199 tkr. Tillfällig inhyrd personal (-733 tkr) är kostna- der för inhyrd tf socialchef och nämndsekreterare. Inga Interna IT-kostnader kommer att hamna på socialnämnden i år, det är beslutat att det ska läggas centralt på kommunen. I nulä- get har det påverkat nettokostnaderna positivt med 1 333 tkr (3 907 tkr hel året).
Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -78 288 tkr i år, jämfört med – 75 208 tkr för samma period förra året, det är 3 080 tkr högre nettokostnader. Intäkterna har varit något högre än förra året, beroende på eftersläpningar från förra året. Personalkostnaderna är på – 65 076 tkr mot -63 122 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på 1 954 tkr (1 838 tkr är ökade kostnader pga pandemin). Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -2 012 tkr (-7 428 tkr i fjol och -9 440 tkr i år), det är b la läkemedel, sjukvårdsartiklar och skyddsut- rustning som har ökat i kostnader på grund av pandemin. Kostnaderna på tillfällig inhyrd per- sonal är enhetschef Trygghemgång (-868 tkr, jämfört med förra året -255 tkr).
Myndighetsenheten har nettokostnader på – 18 009 tkr ackumulerat jämfört med -19 172 tkr förra året (1 163 tkr bättre). Personalkostnaderna är på -10 257 tkr jämfört med -10 457 tkr förra året (200 tkr lägre). Kostnaderna för externa köp av entreprenader ha minskat med 990 tkr tack vare lägre antal placeringar jämfört med förra året.
Arbete och försörjning visar en nettokostnad på – 7 931 tkr, och det var i fjol vid samma tid- punkt – 7 804 tkr. Minskade driftbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ( -1 357 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 24,5 heltid till 19,5 heltid) med 1 238 tkr och minskade kostnader på bostadshyror och lokalhyror (ca 964 tkr). Kostnad på 645 tkr tillkom i mars för kostnad av återställning HVB Råbyhill.
Individ och Familj har en nettokostnad på -3 341 tkr, och förra året var den på – 3 725 tkr för perioden. En lägre nettokostnad på 384 tkr.
Uppföljningar och åtgärder
Varje månad utförs uppföljningar med enhetscheferna där kostnadsuppföljning sker och pla- ner på hur förbättringar och effektiviseringar kan göras i de olika verksamheterna.
Helårsprognos
För 2021 är prognosen i nuläget nära utfallet förra året, dvs -341 199 tkr.
Det är i nuläget svårt att göra någon beräkning på hur stor kostnadspåverkan Coronaviruset kommer att ha på 2021. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att få några större driftbidrag, liknande dem vi fick förra året från staten.
Kostnader för Socialnämnden som kan härledas till pandemin ligger under 2021 fram till april månad på ca 3 009 tkr (1 888 tkr personalkostn. och 1 121 tkr materialkostn.).
En ekonomisk påverkan kommer också att ske eftersom det finns planer på att flytta vissa verk- samheter, det sker b la en flytt av dagligverksamhet till Gullregnsgården. En preliminär hyres- analys har gjorts och enligt de beräkningarna blir hyran något dyrare (ca 15 000:-/mån) men eventuellt kan fler verksamheter flytta in utöver de som planerats från början. Det finns i dags- läget inga kostnadsanalyser på detta.
Inga interna IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens kost- nader med 3 907 tkr 2021.
Ett stort fokus är på personalkostnaderna, och projektet ”bemanna rätt” fortsätter under 2021, inom vård och omsorg. En översyn av hemtjänsten och att optimera brukartid fortskrider också under våren.
Den politiska handlingsplanen med arbetet att minska nettokostnaderna fortskrider. Vi ska hitta bra sätt att göra besparingar på, arbeta smartare och samtidigt behålla en bra arbetsmiljö.
Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.
De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett lång- siktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verk- samheterna.
Kommunövergripande målen
Stark centralort – Planer på en mer synlig och utvecklad dagligverksamhet
Ett gott liv – Träning 75+, genomlysning av LSS och SÄBO -sökta medel investeras
Ökad trygghet - Bättre planering av hemvård. Stärkta stödfunktioner inom verksamheterna.
Kvalitetshöjande insatser, b la stärkt demenskompetens.
Verksamhetsbilagor
Månadsstatistik Arbetsförmedlingen 16-64 år
Förra året var konsultkostnaderna för jan-april 2020 på 878 000:-
Förra året var SFI kostanden ca 90 000:-/mån. I fjol hade vi advokatkostnader på grund av tvist med ett företag (ca 257 000:-).
