Månadsrapport 2021-11-30 Socialnämnden

+

Socialnämnden 2021-12-14

Månadsrapport

2021-11-30

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -309 028 tkr per den siste nov, en minsk- ning med 3 472 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på - 312 500 tkr.

Förra året hade nämnden ackumulerade IT-kostnader (som numera tas centralt) på -3 581 tkr, tas det hänsyn till detta hamnar månadens nettokostnad på -109 tkr. It-kostnaderna belastade Social ledning förra året.

De totala kostnaderna har minskat med 2 884 tkr (hänsyn taget till It-kostnaderna)

Pandemin har inneburit ökade personal- och materialkostnaderna totalt med -5 642 tkr jan- nov. Fram till aug har statliga medel kunnat användas och bokats in som bidrag för att täcka detta (ca 4 600 tkr).

Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-15 219 tkr) 1 327 tkr högre netto- kostnader (i år -16 546 tkr) (räknat bort IT-kostnaderna som inte finns i år). Minskande intäk- ter i form av bidrag och att förra året gjordes en återföring av en tidigare avsättning på 3 240 tkr (tvist med Panos 2019 som föll till kommunens favör 2020).

Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -209 213 tkr i år, jämfört med -211 205 tkr för samma period förra året, det är 1 992 tkr lägre nettokostnader. Intäkterna ligger 1 383 tkr högre än förra året, eftersom de tillgodosett sig ersättning för årets pandemikostnader, ca 5 000 tkr. Personalkostnaderna är på -179 887 tkr mot -180 915 tkr förra året, en minskning av kostnaderna på 1 028 tkr. Förra året var pandemikostnaderna relaterade till personal högre, samtidigt som det i år är minskade kostnader på månadslöner, övertid, timlön och semesterer- sättningar. De totala pandemikostnaderna i år är på 5 570 tkr (2 900 tkr personalkostnader och 2 600 material och övriga tjänster). De totala kostnaderna har minskat med 609 tkr jämfört med förra året.

Myndighetsenheten har nettokostnader på – 55 021 tkr ackumulerat jämfört med -52 556 tkr förra året (-2 465 tkr högre). Personalkostnaderna är på -28 972 tkr jämfört med -28 294 tkr förra året (-678 tkr högre), detta är ökade kostnader för kontaktperson och familjehem. Kost- naderna för externa köp av entreprenader och skyddat boende har ökat med 2 386 tkr på grund av dyra och komplicerade placeringar.

Arbete och försörjning visar en nettokostnad på -18 791 tkr, och det var i fjol vid samma tid- punkt -21 076 tkr. Minskade hyresintäkter, driftbidrag från Migrationsverket och Arbetsför- medlingen (- 3 032 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat) med 1 264 tkr och minskade kostnader på bostadshyror och lokalhyror (ca 2 400 tkr). Utbetalning av ekonomiskt bistånd minskar och är 1 888 tkr lägre än samma period i fjol.

Individ och Familj har en nettokostnad på -9 456 tkr, och förra året var den på -8 863 tkr för

perioden. En högre nettokostnad på -593 tkr. Anledningen till ökande nettokostnad är mins-

kande hyresintäkter och lägre bidrag, ackumulerat -1 094 tkr lägre än förra året. Totalt har

kostnaderna minskat med 500 tkr (minskade hyres- och lokalkostnader, konsulttjänster).

Uppföljningar och åtgärder

Varje månad utförs uppföljningar med enhetscheferna där kostnadsuppföljning sker och pla- ner på hur förbättringar och effektiviseringar kan göras i de olika verksamheterna. Förbättring och effektiviseringsarbetet presenteras separat i Förbättring- och effektivitetsplanen.

Under 2021 har det gjorts en stor insats gällande personalkostnader på verksamheterna inom vård och omsorg. Under hösten kan man se att förbättringsarbetet börjar visa effekt.

Helårsprognos

Socialnämndens prognos för helåret är en nettokostnad på -338 615 tkr.

Inga IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens totala kostna- der med 3 907 tkr 2021.

F ör 2021 har socialnämnden haft förra årets nettokostnad som riktlinje, dvs -338 324 tkr (it- kostnaden borträknad) +4 000 tkr i extra medel som är avsatta att använda till äldreomsorg (1 000 tkr) och funktionsstödsverksamheten (3 000 tkr).

Under slutet på året syns en ökning av ärende med Missbruksproblematik samt våld i nära re- lationer, detta utifrån det utfall som varit under januari-november i år.

Äldreomsorgen har under 2021 tagit emot drygt 16 000 tkr i statliga medel. Dessa medel är till stor del riktade mot olika områden såsom vidareutbildning, motverka ensamhet och E-hälsa.

Pengarna har kunnat användas brett mot flertalet av äldreomsorgens behov och kostnader.

Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.

De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett lång-

siktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på verk-

samheterna.

Stark centralort: Att utveckla och utöka aktiviteter t.ex vardagsrummet. Generationsöver- skridande projekt. Mer synlig och utvecklad dagligverksamhet. Att utöka antalet deltagare och öppettider.

Ökad trygghet: Kontinuitet i besöken för brukare i ordinärt boende och kontaktmannaskap(ut- bildning skett under 2020). Utbildning av medarbetare till certifierade demensvårdsspecialis- ter pågår.

Öka tillgänglighet till boende som socialförvaltningen tillhandahåller.

Samverkan med BUN gällande tidiga insatser där särskild personal tar ansvar för olika ålders- grupper.

Färre placeringar, men hjälp av förebyggande insatser. Öka antalet föräldrautbildningar Scanna och upptäcka våld i tidigt skede hos våra klienter. Erbjuder insats ”Trygga barn” i fa- miljer där våld förekommer.

Personal erbjuds TMO(trauma medvetenomsorg) för att hjälpa barn som varit med om Trauma.

Ett gott liv: Stödinsatser från myndighetsenheten så att medborgarna kan leva ett gott liv, bli självständiga och klara sig utan socialtjänstens insats.

Vi satsar fortsatt på vår digitalisering och på vårt samarbete med myndighetsenheten som ju är den enhet som möter våra brukare innan oss.

En resursförstärkning genom anställning av alkohol- och drogterapeut.

Minska antalet individer med försörjningsstöd genom att skapa en gemensam process för ar- betsmarknad, försörjningsstöd och integration.

Att antalet skuldsatta medborgare i Hörby kommun ska minska, genom att få kontroll över sin ekonomi efter avslutad budget- och skuldrådgivningsinsats från oss.

Arbeta för att medarbetare ska uppleva en ökad delaktighet och möjlighet till hållbart arbets- liv.

Levande landsbygd – Öka antalet mötesplatser för alla åldrar. Möjliggöra för äldre och personer med funktionsnedsättningar att kunna bo kvar på landsbygden om önskemål finns.

Blomstrande näringsliv – Samverka med näringslivet och få fler i självförsörjning

Arbete pågår med att ta fram mätbara indikatorer.

Verksamhetsbilagor

Förra året var konsultkostnaderna för jan-nov 2020 på 2 159 973:-

Förra året var SFI kostanden ca 60 000:-/mån(i år är det ca 39 700:-/mån). I fjol hade vi advo-

katkostnader på grund av tvist med ett företag (ca 450 000:-).