i
PRELIMINÄR BUDGET MED
VERKSAMHETSPLAN 2016 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2018
Sollentuna kommun
2015-03-16
ii
Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 enligt förslag från Miljöpartiet de gröna, bilaga 1.
2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.
3. Av nämndernas remissvar ska framgå bland annat nämndernas syn på volymer samt en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndens verksamhet och hur nämnden planerar hantera detta.
4. Av remissvaren ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de kommunövergripande målen.
5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckningen i bilaga 2. Tidpunkten för återrapportering framgår av bilagan.
6. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 april 2015.
Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll inklusive remissvar enligt anvisningar i
bilaga 3.
iii
1 Politisk inriktning för 2016
Sollentuna kommun ska vara en välkomnande kommun som nyfiket och öppet utvecklas mot framtidens behov och utmaningar. Under året tar vi tydliga steg mot vårt mål om en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun där vi kombinerar ett ambitiöst bostadsbyggande, i alltmer stadslik form, med att vi bevarar och anpassar oss efter de gröna lungor som finns i kommunen.
Sollentuna ligger centralt i en expansiv storstadsregion. Det ger kommunen utmaningar i flera aspekter.
Kollektivtrafik och vägnät behöver byggas ut. Det ökande antalet kommuninvånarna ska garanteras hög kvalitet i välfärden, en egen bostad och ges möjligheten att hitta ett arbete.
För att nå en god utveckling krävs att kommunens verksamheter ständigt utvecklas. Vi vågar granska, ta intryck av andra och pröva nya vägar för att nå en jämlik och jämställd kommun där alla Sollentunabor ges möjlighet till ett gott liv.
1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik
I en ansvarsfull ekonomisk politik är ett effektivt utnyttjande av resurserna till Sollentunabornas bästa grundläggande och hållbarhetsaspekterna är ledstjärnan i utvecklingen av kommunen. Kommunen prioriterar miljösatsningar som bidrar till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten krävs att kommunen är öppen för innovationer i hur servicen ges till kommuninvånarna, exempelvis genom IT-tekniken.
Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi. Det finns dock utmaningar i form av en osäker
världskonjunktur, kostnader i form av bl a stort investeringsbehov genom den kraftiga befolkningsökningen samt troliga förändringar i det mellankommunala skatteutjämningssystemet. För att möta dessa utmaningar och för att säkerställa en god kvalitet i välfärden kan det bli aktuellt att justera skattesatsen kommande år.
Kommunen ska förbättra den kontinuerliga kontrollen av sina entreprenörer så att avtal, lagar och förordningar följs. Kommunen ska ställa samma krav på kvalitet och uppföljning av verksamheten oavsett vem som bedriver den. Sollentuna kommun ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i avvaktan på en lagändring.
Kommunens fastighetspolitik ska utvecklas. Många skolor och vård- och omsorgsboenden är slitna. Nya förskolor, skolor och andra verksamhetslokaler behöver byggas för att möta befolkningsökningen i kommunen.
Provisoriska lokaler ska snarast ersättas med permanenta. Trafik- och fastighetsnämnden behöver ha en bättre framförhållning för att kunna ombudgetera under året.
Kommunen ska arbeta medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara personalens initiativkraft, samtidigt som personalen ges chans att utvecklas. Kommunens personalpolicy ska gälla även för de kommunala bolagen, vilket inte minst är viktigt nu när kommunens utförare av äldre- och handikappomsorg har bolagiserats.
De kommunanställda ska ha rätt att jobba heltid. Andelen visstidsanställda ska minskas. Insatser ska göras för att minska de hinder som finns för kommunen att rekrytera personal inom vissa sektorer. För att garantera en god arbetsmiljö så behöver kommunen alltid vara beredd att anställa ny personal inom sektorer där det finns högt tryck på de anställda. Kommunen ska erbjuda traineeplatser för nyexaminerade.
iv
1.2 Fler i arbete
Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Det betyder delaktighet i samhällets utveckling, delaktighet i en gemenskap och friheten att forma sitt liv. Varje människa i arbetsför ålder ska beredas möjlighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Ju fler Sollentunabor som arbetar desto högre blir dessutom de skatteintäkter som ska finansiera vår välfärd.
Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sollentuna ska fortsätta. Ett gott samspel mellan kommun och företag ökar den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter och leder till att fler arbetstillfällen kan skapas. En viktig del i detta är att kommunens service förbättras till exempel genom handläggningstider vid myndighetsutövning kortas.
Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna. Det är viktigt med fler bostäder, särskilt hyreslägenheter, för att underlätta för företag att rekrytera medarbetare lokalt.
Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Det ska vara enkelt att få information, stöd och åtgärder efter behov.
Sommarjobb är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden för unga. Kommunen ska erbjuda fler sommarjobb i den egna verksamheten och bidra till sommarjobb i näringslivet på samma sätt som tidigare.
Rätten till en ny eller kompletterande utbildning är en central del i det livslånga lärandet. Vuxenutbildningen är därför ett viktigt verktyg att få ut fler på arbetsmarknaden. Några andra verktyg är samarbete med
arbetsförmedlingen och en ansvarstagande personalpolitik. Kommunen ska samordna arbetsmarknadsinsatser i syfte att erbjuda en väg in där individen är i fokus. Ingen som kan jobba ska behöva gå på försörjningsstöd.
1.3 Lära för livet
Kunskap är en rättighet som skapar möjligheter. Kommunen ska därför skapa förutsättningar för och bejaka lärandet i livets alla skeden. Pedagogisk mångfald ska stimuleras. Det livslånga lärandet inkluderar studier, arbetsliv och fritidsaktiviteter.
Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Hög kvalitet och likvärdiga villkor ska garanteras i samtliga Sollentunas skolor från förskola till vuxenutbildning, så att alla har möjlighet att nå sin fulla potential.
Läsförmågan ska vara utvecklad i årskurs 1 och alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek.
Specialpedagoger behövs för att säkerställa att alla lär sig läsa och skriva. Avgiftfri läxläsning ska erbjudas, så att fler når godkänt i alla ämnen. Sollentunas skolor ska sätta fokus på lärande och trygg studiemiljö. Elever i behov av särskilt stöd ska ges relevant stöd och deras behov ska inte prioriteras bort av ekonomiska orsaker.
Mindre klasstorlekar ska eftersträvas. Tillgången till jämlik elevhälsovård ska öka. Lärarna ska ha goda arbetsvillkor och kommunen ska arbeta för att höja lärarnas status, genom till exempel högre lön och ökade möjligheter till karriärvägar. Arbetsmiljön ska vara god i Sollentunas skolor. Det förutsätter att skollokalerna håller god standard och att nödvändiga renoveringar sker i tid.
Barngruppernas storlek i förskolan ska bygga på vetenskaplig grund. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och kvaliteten på lekytor ute och inne ska prioriteras. Miljön ska vara giftfri. Barnomsorg ska erbjudas på kvällar, nätter och helger.
Fritidsverksamheten behöver rymligare lokaler och mer personal. Det ska finna fritidsgårdar strategiskt utplacerade över hela kommunen öppna både på eftermiddagar och på kvällar.
Studieförbunden måste ges goda förutsättningar att verka för ökad folkbildning och social gemenskap för alla åldrar.
v
1.4 Stöd och omsorg
De äldre invånarna ska erbjudas en aktiv fritid och social stimulans. Här spelar seniorträffarna en stor roll.
Syftet är att höja livskvaliteten och förbättra hälsan. Vi lever allt längre och antalet äldre ökar. Detta ställer ändrade krav på omsorgsarbetet. Det är viktigt att Sollentuna är väl rustat inför den utmaningen. Individen ska få kunskap, redskap och möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin äldreomsorg. Boenden ska finnas i alla kommundelar så att man kan fortsätta bo kvar i sin kommundel om man så önskar. Närståendes insatser kan fylla en viktig funktion i vårdprocessen. De ska mötas med respekt, stöd och avlastning. Mobilitet och digitaliseringens möjligheter ska tillvaratas. (E-hälsa.) Kommunens ersättning till hemtjänstutförarna behöver sannolikt höjas.
När en äldre behöver hemtjänst eller behöver flytta till ett äldreboende ska tillgången till detta avgöras utifrån individens behov av hjälp. Även den enskildes upplevda otrygghet ska kunna vara ett av skälen till plats på äldreboende. Det ska vara möjligt även för den äldre med låg pension att bo på ett sådant boende utan att tvingas leva på mindre än en skälig levnadsnivå. Det ska arbeta välutbildad personal i tillräcklig bemanning inom äldreomsorgen. Inom såväl hemtjänst som äldreboende är det särskilt viktigt att kommunen strävar efter stor personalkontinuitet.
Tillsyn och uppföljning är viktiga redskap för att förbättra kvalitén i de valfrihetssystem som finns i Sollentuna idag.
Kommunen ska tillgodose att det finns tillräckligt med boendeplatser för personer med funktionsnedsättning inom LSS-området. Personalen ska vara välutbildad. Bemanningen ska fylla de behov som uppstår i
hemtjänst, boendestöd, serviceboende och gruppboende
1.5 Boende och byggande
En egen bostad är en social rättighet. Vägen till ett sammanhållet Sollentuna kräver en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Vi vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Då blir det lättare att hitta en första egen bostad och att byta bostad efter livets olika skeden.
Nya bostäder gör att bostadsbristen minskar. Det behöver i synnerhet byggas fler hyresrätter i Sollentuna, inte minst för att antalet hyresrätter har minskat de senaste åren. Sollentunahem behöver därför ha byggprojekt inplanerade för varje år i olika kommundelar. En stor andel av de bostäder som byggs på kommunens mark i Väsjöområdet bör bli hyresrätter.
Sollentuna ska vara en trygg och snygg kommun med god boendemiljö. Renhållning och skötsel av grönområden, parker, bostadsområden, centrumområden med mera behöver därför förbättras så att de är attraktiva för Sollentunaborna. Utemiljön vid de äldres och funktionshindrades boenden ska vara god och säker.
Naturreservaten ska tillgängliggöras genom skyltar, tavlor med mera.
1.6 Miljö och klimat
Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och vara något kommunen aktivt arbetar med. Genom att lägga vikt vid det strategiska miljöarbetet och stärka kommunens förmåga att hantera
klimatutmaningarna tas nya steg för att följa den nyantagna miljöpolicyn. Kommunen ska tillvarata de kunskaper som samlats in under de senaste åren. Kommunen har även ett stort informationsansvar gentemot
kommuninvånarna
En kartläggning av kommunens energiförbrukning och klimatpåverkan har genomförts. Det är angeläget att mätning och påverkan av energiförbrukning och klimatpåverkan från kommunens egna fastigheter fortsätter. De brister som har framkommit vid kartläggningen ska åtgärdas.
vi
Arbetet med grön IT, samt val av transporter och produkter som är bra både för hälsa och miljö innebär att kommunen tar ett helhetsgrepp för att minska klimatpåverkan.
Miljö- och klimatarbetet innefattar också att underlätta för kommuninvånarna att bli mer miljövänliga. Många av de åtgärder som krävs för att minska växthusgaserna, ansvarar var och en av oss för helt själva. Andra åtgärder är lättare att genomföra om kommunen hjälper till. Detta kan exempelvis ske genom att sträva efter att fler ska ha nära till en plats för källsortering, fler cykelvägar, rådgivning och information.
Det är viktigt att kommunen agerar mot utmaningar som buller- och partikelproblematiken samt arbetar för en god vattenkvalitet. Samverkan med andra kommuner, staten och övriga aktörer är nödvändigt för ett
framgångsrikt miljöarbete. Kommunen ska fortsätta verka för att tvärspårväg ansluts till Sollentuna Centrum. Vi vill att kommunen, tillsammans med trafikverket, ska ta fram alternativ till att bygga ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.
1.7 Tryggare Sollentuna
Vi ska fortsätta att arbeta för ökad öppenhet och mångfald. Människor med olika bakgrund ska ges lika möjligheter att mötas och vara delaktiga i samhället. Segregation och diskriminering ska bekämpas med utbildning, arbete och stöd till föreningslivet. Vi kan aldrig acceptera att man gör skillnad på människor.
Förebyggande insatser ska prägla socialtjänstens arbete. Barnperspektivet ska vara i fokus. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Tidiga insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. Kommunen ska även utveckla nätverk, interna och externa, för att kunna erbjuda effektiva åtgärder som är anpassade efter individens behov och önskemål. Förebyggande insatser, inte minst mot
missbruk, leder till att färre hamnar i utanförskap eller behöver långvariga vårdinsatser. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Kommunens arbete mot hemlöshet och med de hemlösa ska intensifieras. Arbetet för att stödja och hjälpa de fattiga EU-migranter som vistas i kommunen måste intensifieras.
Kommunens arbete med att ta emot nyanlända ska bli bättre. Flyktingströmmarna ökar och Sollentunas ansvar växer med det. Kommunen behöver skyndsamt lösa bostadsfrågan för denna grupp i lägenherter och tillfälliga bostäder. En individuell kartläggning över behoven för att de ska komma i arbete ska göras. Ensamkommande barns behov av trygghet, psykosocialt stöd, utbildning och meningsfull fritid medför ett särskilt ansvar för kommunen.
Vi vill skapa ett säkert och tryggt Sollentuna. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste motverkas effektivt och minskas radikalt. Trygghetsskapande åtgärder i utemiljöerna som till exempel bättre belysning ska prioriteras.
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och barnmisshandeln likaså. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska därför prioriteras. Kvinno- och tjejjouren ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. Nyckelområden för politiken är en egen bostad för de utsatta kvinnorna och barnen, samt förskole- och skolplats för barnen. Vi välkomnar att en mansjour bildats i Sollentuna.
1.8 Öppet Sollentuna
I Sollentuna finns ett rikt kultur- och idrottsutbud som skapar mötesplatser. Föreningslivet är en viktig mötesplats för Sollentunabor med olika bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska aktivt stödja föreningslivet i kommunen genom att öka det ekonomiska stödet efter den mångåriga neddragningen. Den sociala ekonomin ska stimuleras med föreningslivet som motor. Kommunens ska stödja lokalt förankrade eldsjälar.
Sollentuna ska vara en levande kulturkommun för alla som vill utöva och uppleva kultur. Biblioteken är en viktig samlingsplats mellan generationer. Kultur för barn bör stimuleras. Barn ska ges ökade möjligheter att
vii
möta kultur i förskola och skola. Kulturskolan ska ges utökade resurser. Arbetet med att utveckla Edsviksområdet ska fortsätta.
Sollentunaborna ska ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Tillgänglighet och dialog ska prägla medborgarnas kontakter med kommunen och dess verksamheter. Satsningarna på medborgardialog i form av t ex dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas. Kommunen ska utveckla den interna kommunikationen så att till exempel politiskt fattade beslut sprids i organisationen.
För respektive parti
Freddie Lundqvist (S) Peter Godlund (MP)
Barkat Hussain (V)
viii
Förutsättningar
Miljöpartiet ställer sig i nuläget bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut när det gäller de ekonomiska ramarna och de utredningsuppdrag vissa nämnder ska redovisa samtidigt med nämndernas remissvar, och i vissa fall senare under 2016. I bilaga 2 redovisas Miljöpartiets förslag på utredningsuppdrag till nämnderna för redovisning i samband med nämndernas remissvar.
Utöver det förslår Miljöpartiet att ytterligare uppdrag till nämnderna ges som ska redovisas under 2016.
I Miljöpartiets budgetförslag för 2016, som presenteras i maj 2015, kommer ett mer genomarbetat
budgetförslag att presenteras som innehåller förslag för kommande år.
ix
Förslag till nämndvisa uppdrag som ska redovisas under 2016.
Kommunstyrelsen
Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.
Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom de
centrala delarna av Sollentuna.
Utreda vilka effektivitetsvinster som kan göras genom uthyrning av kommunens bilpark genom
bilpool på tider när bilarna idag står still.
Utreda möjligheter att söka EU-stöd för att delta i forskningsprojekt för att bidra i processen att
ta fram nya tekniska lösningar och innovationer för till
exempel skola, omsorg eller på energiområdet.
Utvärdera ansvaret att säkerställa att de träd som tas ner vid nyexploatering eller
infrastrukturåtgärder ersätts.
Trafik- och fastighetsnämnden
Redovisa vad klassificeringen ”Miljöbyggnad” innebär och vad som krävs för att uppfylla de olika nivåerna, BRONS, SILVER och GULD, samt utarbeta förslag till riktlinjer för vilket miljöbetyg som ska efterträdas vid nybyggnation och ombyggnad av kommunägda byggnader.
Kartlägg om det förekommer att kommunanställda ges möjlighet till subventionerad
bilparkeringsplats vid arbetsplatsen
Redovisa en kartläggning där gifterna i inomhusmiljön på förskolorna studeras.
Redovisa hur skötseln av natur- och parkområdena bedrivs för att nettoinlagringen av kol ökar.
Barn- och ungdomsnämnden
Redovisa möjligheter och kostnader för att alla skolor och förskolor ska kunna laga mat i eget
kök.
Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och levereras fri från tillsatser.
Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska
minska.
Redovisa vilka möjligheter nuvarande leveransavtal av livsmedel ger för att servera mer
vegetarisk mat på skolor och förskolor.
Redovisa en jämförande studie av tillgången till skolhälsovård mellan elever i Sollentuna och
andra kommuner.
Vård- och omsorgsnämnden
Utred möjligheterna för att öppna en Hälsocentral i Sollentuna. Hälsocentralen ska ges
inriktningen att hjälpa äldre med förebyggande åtgärder för att undvika ohälsa. Hälsocentralen
samlar ett brett team av yrkeskompetenser som ser till att äldre får hjälp att använda sin
egenvårdsförmåga.
x
Utred förutsättningarna för en söktjänst (databas) för brukare att söka, jämföra och boka tjänster
som är kvalitetssäkrade av ett medicinskt råd.
Kultur- och fritidsnämnden
Ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med konsten i kommunen
tydliggörs, samt metoden för att nå dit.
Utred förutsättningarna till att starta en barnteater, där barn får spela teater.
Ta fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ute i naturen på
Järvafältet.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska genomföra informationsinsatser om förbättring
av luftkvaliten i kommunen.
Ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att matsvinnet ska minska.
xi
Bilaga 2
Förslag utöver kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nämndvisa uppdrag som ska redovisas i samband med nämndens remissvar.
Trafik- och fastighetsnämnden
Redovisa en investeringskalkyl för solcellspaneler. Kalkylen ska utgå ifrån en
investeringskostnad på 10 Mkr.
Vård- och omsorgsnämnden
Redovisa kostnaden för ett system där brukarna får minst en måltid i veckan tillagad i hemmet.
Genomföra nödvändiga revideringar i riktlinjer för biståndsbedömning så att personer över 85 år
garanteras en plats på äldreboende om de så önskar.
Utred hemtjänstersättningens nivå. I det ska jämförelser göras med andra likvärdiga kommuner.
Barn- och ungdomsnämnden
Redovisa vilka möjligheter nuvarande leveransavtal av livsmedel ger för att servera mer
vegetarisk mat på skolor och förskolor.
Kultur- och fritidsnämnden
Utred kostnaderna för uppförandet av ett Arena Helenelund.
