07.6. Bilaga 5 Budgetförslag 2017 (MP)

(1)

BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2017 OCH EKONOMISK PLAN 2018-2019

Sollentuna kommun

2016-06-07

(2)

ii

Budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018-2019

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2018- 2019 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

12. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 18,12 kronor/invånare, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

13. Internräntan är oförändrad 2 % för år 2017

14. Utdelningen från Sollentuna energi och miljö AB avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 30 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

(3)

iii

15. Utdelningen från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2016 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor kommunens

bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om allmännyttiga kommunala

bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2017 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor 2017.

(4)

iv

I

nnehåll

1 Fokusområden och mål ... 1

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik ... 1

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad ... 1

1.3 Utbildning ... 3

1.4 Förebyggande insatser och omsorg ... 4

1.5 Miljö och samhällsutveckling ... 4

1.6 Kommunikation ... 5

2 Driftbudget ... 7

3 Investeringsbudget ... 7

4 Nämnderna ... 8

4.1 Kommunstyrelsen ... 9

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2017 ... 9

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden ...11

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2017 ...11

4.3 Barn- och ungdomsnämnden ...12

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ...13

4.5 Socialnämnden ...14

4.6 Vård- och omsorgsnämnden ...15

4.7 Kultur- och fritidsnämnden ...16

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden ...17

4.9 Överförmyndarnämnden ...18

4.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ...18

5 Resultatbudget ...19

6 Balansbudget ...20

7 Kassaflödesanalys ...20

8 Noter till resultatbudget ...21

(5)

1

1 Fokusområden och mål

Varje fokusområde nedan innehåller de övergripande målen med beskrivningar och tillhörande mått.

Från och med 2015 innehåller Ansvarsfull ekonomisk politik en grundbeskrivning gällande kommunens verksamheter och utvecklingen av kommunen som organisation.

1.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

En ansvarfull ekonomisk politik utgör grunden i Sollentuna kommun.

För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den löpande användningen av budgeten. Det krävs också ett ständigt fokus på utveckling av

verksamheternas effektivitet och kvalitet.

Nämndernas kontroll över den löpande användningen av budgeten följs upp genom måttet budgetavvikelse. Detta utgör en del av nämndernas ekonomiska uppföljning och utvärdering.

Genom målstyrningsmodellen fokuseras vissa utvecklingsinsatser som direkt bidrar till de kommunövergripande målen. För samtliga verksamheter måste också finnas ett systematiskt,

långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete kring verksamhetens kvalitet och effektivitet. Formerna för att analysera, planera, genomföra och följa upp utvecklas både kommungemensamt och inom respektive nämnd.

Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och

effektivitet är kommunens medarbetare och chefer. Kommunen präglas av att medarbetare och chefer utvecklar sig själva och kommunens verksamheter. Kommunen är också en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden.

1.2 Näringsliv och arbetsmarknad

Mål 1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Kommunen ska vara en aktiv part i kontakterna med företagen för att fortsätta att utveckla

företagsklimatet i kommunen. Det ska finnas ett fungerande samspel mellan kommun och näringsliv.

Ökat samarbete ger större insyn och förståelse för varandras beslutsprocesser.

Särskilt fokus ska läggas på att:

• tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten

• förbättra tillgängligheten och servicen till företagare

• aktivt verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag

Mått Senaste utfall Riksgenomsnitt Kommentar

Svenskt Näringsliv kommunranking 2 (2015) -

Nöjd-Kund-Index totalt i SBA:s

servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat (NKI)

70 (2015) 68 (2015)

Mål 2 Fler i arbete

Varje människa är en resurs och ska ges möjlighet att med sitt arbete bidra efter sin egen förmåga.

Fokus på utbildning och egen försörjning är nödvändigt om utanförskapet ska minska.

Målet är att alla ska lämna gymnasiet med godkända betyg. I det fall detta inte uppnås ska möjlighet finnas att komplettera för behörighet till vidare studier.

(6)

2

För att ge alla elever goda möjligheter senare i livet är det viktigt att snabbt fånga upp de ungdomar som hoppar av skolan för att de snabbt ska få hjälp att finna en ny väg.

Det är viktigt att bejaka lusten att lära i livets alla stadier. Kompetensutveckling ska vara möjligt för alla som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunens och andra arbetsgivares delaktighet och samverkan är viktigt i ett aktivt mångfaldsarbete för ett mer inkluderande arbetsliv för alla.

Andel studerande på yrkesvux som är i arbete eller studier året efter avslutad utbildning (%)

89 (2015) -

Andel deltagare i insats via Möjligheternas kontor som gått vidare till arbete eller studier direkt efter avslutad insats (%)

55 (2015) -

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (%). Gäller folkbokförda i Sollentuna kommun

69,2 (2015) 65,7 (2015)

Andel arbetslösa i Sollentuna kommun (%) 4,8 (2015) 8,0 (2015) Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år i

Sollentuna kommun (%) 5,8 (2015) 13,0 (2015)

Andel arbetslösa med utländsk bakgrund i

Sollentuna kommun (%) 11,3 (2015) 22,1 (2015)

(7)

3

1.3 Utbildning

Mål 3 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet

Sollentunas barn och ungdomar ska ha möjligheter att utvecklas och att möta utmaningar på sin egen nivå oavsett vilken förskola/skola/fritids de väljer att gå i. Målet är att samtliga skolor ska ha höga kunskapsresultat. Den fysiska och psykiska skolmiljön ska vara god.

Det administrativa arbetet för både lärare och skolledare ska effektiviseras så att tid frigörs för kärnuppdraget.

FN:s barnkonvention utgör en grund för att skapa öppenhet och mångfald bland barn och ungdomar.

En förutsättning för att nå goda studieresultat är att eleverna är trygga. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska alltid gälla.

Spridning av resultat mellan grupper av elever, skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar, samtliga skolor åk 9

21,6 (2015) 25,9 (2015)

Genomsnittligt meritvärde grundskolan,

samtliga skolor åk 9 247,6 (2015) 224,7 (2015)

Andel elever med lägst betyget E i

samtliga ämnen, samtliga skolor åk 9 (%) 86,3 (2015) 77,0 (2015) Andel elever som upplever sig mobbade i

grundskolan (%), samtliga skolor 4,5 (2015) - Egen undersökning, rikssnitt finns inte

Andel elever på Rudbeck som känner sig

trygga (%) 94 (2016) 91 (2016)

Enkät som genomförs inom

gymnasiesamarbetet i Stockholms län.

Riksgenomsnitt avser snitt inom samarbetet.

Genomsnittlig betygspoäng på Rudbeck 15,1 (2015) 14,5 (2015) Andel elever på Rudbeck som når

behörighet till studier på universitet och högskola (%)

93 (2015) 91 (2015)

Andel studerande som når godkänt inom

grundläggande vuxenutbildning (%) 89 (2015) - Egen undersökning, rikssnitt finns inte Andel studerande som når godkänt inom

gymnasial vuxenutbildning (%) 83 (2015) - Egen undersökning, rikssnitt finns inte Andel studerande som uppnår godkänt

betyg SFI (%) 99 (2015) - Egen undersökning, rikssnitt finns inte

(8)

4

1.4 Förebyggande insatser och omsorg

Mål 4 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Förebyggande insatser ska vara i fokus i livets alla skeden. Barnperspektivet är en viktig del i detta arbete.

Skolan och civilsamhället är viktiga arenor. Där ska barn och ungas problem identifieras och fångas upp. Samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer måste förstärkas för barnens bästa.

En viktig förutsättning för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv är att invånarna har boende och egen försörjning.

Kommunens äldre invånare ska erbjudas ett aktivt och socialt liv. Kommunen ska prioritera förebyggande insatser som höjer de äldres livskvalitet.

Ohälsotal 20,8 (2015) 31,9 (2015)

Medborgarnas betyg Trygghet (index 1-

100) 61 (2014) 61 (2014)

Mäts vartannat år via medborgarundersökningen Andel behöriga elever till gymnasieskolan

(%) 92,4 (2015) 85,6 (2015)

Andel av befolkningen med

försörjningsstöd (%) 2 (2014) 4,2 (2014)

Andel barn som lever i hushåll som är

beroende av ekonomiskt bistånd (%) 2,5 (2014) 7,4 (2014)

Mål 5 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Sollentuna kommun ska erbjuda vård och omsorg som präglas av hög kvalitet och värdighet.

Invånarna ska kunna välja en aktör utifrån sina önskemål och behov. Anhöriga ska erbjudas en självklar plats i omsorgsarbetet.

E-hälsan fyller en viktig funktion när det gäller att öka tillgängligheten och effektivisera vårdinsatserna.

Hemtjänst, andel ganska eller mycket

nöjda brukare (%) 88 (2015) 91 (2015)

Särskilt boende, andel ganska eller mycket

nöjda brukare (%) 82 (2015) 83 (2015)

Medborgarnas betyg Stöd för utsatta

personer (index 1-100) 59 (2015) 48 (2015)

Mäts vartannat år via medborgarundersökningen Andel ungdomar som inte återaktualiseras

i socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller insats (%)

72 (2015) 78 (2015)

1.5 Miljö och samhällsutveckling

Mål 6 Arbeta för en god bebyggd miljö

En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara, liksom att bullerstörningarna ska minska och en giftfri miljö eftersträvas. Miljövänliga och

resurseffektiva val ska förespråkas vid såväl ny- som ombyggnation.

(9)

5

Boendet i kommunen ska möjliggöra miljövänlig livsstil med alternativa val vid resande. Förtätning bör främst ske i stationssamhällena. Grönområden fyller en viktig funktion i stadsutvecklingen.

Översiktsplanen ska ses över i en rullande process för att anpassas till de förändringar och den utveckling som sker i kommun och omvärld.

Det är viktigt att den bebyggda miljön tillvaratar platsens kvaliteter och utvecklas efter människors behov. Att skapa delaktighet är därför av stor vikt.

Medborgarnas betyg Bostäder (index 1-100) 63 (2014) 56 (2014) Mäts vartannat år via medborgarundersökningen Medborgarnas betyg Tillgång till gång- och

cykelvägar (andel betyg över medel %) 86 (2014) -

Mäts vartannat år via medborgarundersökningen Medborgarnas betyg Tillgång till kollektivtrafik

(andel betyg över medel %) 88 (2014) -

Mäts vartannat år via medborgarundersökningen

Antal nya bostäder per år 731 (2015) -

I Stockholms län färdigställdes totalt cirka 12 350 nybyggda bostäder år 2015

Mål 7 Minska utsläppen av växthusgaser

Kommunens antagna klimatstrategi är en grund för det kommunövergripande målet.

Vi ska minska utsläppen av växthusgaser i kommunens verksamheter samt skapa förutsättningar för invånare och verksamma att minska utsläpp av växthusgaser.

Det är viktigt att se klimatpåverkan i ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att beakta den totala påverkan från varor och tjänster.

Kommunens verksamheters totala utsläpp av växthusgaser (inklusive indirekt

markanvändning) ton CO² ekvivalenter

60 500 ton CO²e

(2012) -

Fastigheternas växthusgasutsläpp (ton CO²) 1 912 (2015) - Byggnadsmaterialens växthusgasutsläpp (ton

CO²) - -

Vägtransporternas växthusgasutsläpp (ton CO²) 107 (2015) -

1.6 Kommunikation

Ur den politiska inriktningen:

• Kontaktvägarna ska vara enkla och tydliga. Invånarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av kommunen till exempel genom medborgardialoger

• Tillgängligheten stärks genom utveckling av den digitala servicen

• Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen och samspelet fungerar väl och ska fortsätta att utvecklas

• Det ställs höga krav på ledarskapet för att uppnå välinformerade medarbetare.

• Sollentuna ska vara bäst i Sverige på integration

• Sollentuna kommun ska uppfattas som välkomnande och inkluderade. En fysisk plats för kontakt och möten skapas

Mål 8 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Kontaktvägarna ska vara enkla och tydliga. Invånarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i

utvecklingen av kommunen till exempel genom medborgardialoger. Genom införandet av E-tjänster ges invånarna ytterligare möjlighet att vara aktiva medborgare.

(10)

6

Valmöjligheter är viktigt för att bemöta olika människors behov. Med många valmöjligheter behövs bra vägledning för att göra sina val.

Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen och samspelet fungerar väl och ska fortsätta att utvecklas.

Medborgarnas betyg Inflytande (index 1-100) 55 (2014) 41 (2014)

Mäts vartannat år via medborgarundersökningen Valdeltagande i kommunfullmäktigeval (%) 84,3 (2014) 83,2 (2014)

Webbesökarnas nöjdhet, Web Service Award

(index) 58 (2015) -

(11)

7

2 Driftbudget

3 Investeringsbudget

Driftbudget per nämnd

Budget 2017 2018 2019

Kommunstyrelsen -173,1 -171,0 -171,0

Överförmyndarnämnden -5,8 -5,8 -5,8

Trafik- och fastighetsnämnden -58,8 -65,2 -70,0

Barn- och ungdomsnämnden -1 602,0 -1 618,9 -1 637,8

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -332,1 -346,9 -363,4

Socialnämnden -268,1 -268,1 -263,1

Vård- och omsorgsnämnden -897,7 -918,6 -945,7

Kultur- och fritidsnämnden -145,7 -146,7 -149,1

Miljö- och byggnadsnämnden -22,4 -22,2 -22,2

Summa -3 505,9 -3 563,4 -3 628,1

Pensionskostnader -87,0 -89,0 -92,6

Avgår internränta 45,0 47,0 49,0

Kommungemensamma poster -79,7 -95,8 -106,4

Däribland

KS oförutsedda, bundna medel -55,8 -55,8 -55,8

KS oförutsedda, ospecificerade -30,0 -15,0 -10,0

Totalt -3 627,5 -3 701,2 -3 778,1

Investeringsbudget per nämnd

Budget 2017 2018 2019

Kommunstyrelsen -5,2 -2,2 -2,2

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Trafik- och fastighetsnämnden -866,0 -930,0 -522,2

Barn- och ungdomsnämnden -8,0 -8,0 -8,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4

Socialnämnden -0,5 -0,5 -0,5

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0

Exploateringsverksamhet -187,7 -249,4 68,8

Summa -1 076,2 -1198,9 -472,9

Avgår fördröjning investeringar 158,4 58,9 0,0

Totalt -917,8 -1 140,0 -472,9

(12)

8

4 Nämnderna

Nedan följer en sammanställning av respektive nämnde budgetförutsättningar för året 2017 och ekonomisk plan 2018-2019.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller trafik- och fastighetsnämnden.

I budget för nämnden finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2017. Tidplanen för när

kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2016.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i kursiv stil.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut.

(13)

9

4.1 Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2017

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2017. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2016.

 Utred samordning av stöd- och administrativa resurser.

 Översyn av konsultkostnader för att kunna minska dessa (konsultstöd och effekterna på respektive förvaltning) trafik- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret.

 Se över bilinnehav och möjlighet för samordning.

 Redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna.

 Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

 Redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde.

Kommunstyrelsen

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 173 672 173 672 173 672

Tidigare fattade beslut -5 300 -6 000 -6 000

Ökad ram 144 144 144

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Ökat anslag kommunrevisionen 50 50 50

Drift, E-arkiv 400 400 400

Attunda, SKL, KSL m fl ytterligare medel 2017 800 800 800

Resurs rekrytering 700 700 700

Finansiering av överföring av information till E-arkiv 1 000 0 0

Summa 171 466 169 766 169 766

Tilläggsförslag (MP)

Förstärkt upphandlingskompetens på miljöområdet 700 700 700

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor 500 500 500

Utredning av genomförande av en distributionscentral 400

Summa 173 066 170 966 170 966

(14)

10

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att söka EU-stöd för att delta i forskningsprojekt för att bidra i processen att ta fram nya tekniska lösningar och innovationer för till exempel skola, omsorg och på energiområdet.

 Utvärdera hur ansvaret har fungerat att säkerställa att de träd som tas ner vid nyexploatering eller infrastrukturåtgärder ersätts.

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återta beslutet om utredning av försäljning av Sollentuna sim- och sporthall.

 Utred plats för ny skola i Turebergsområdet som kan fungera som en evakueringsskola och sedan övergå till en permanent skola. I uppdraget ingår att avbryta ärendet om tillfällig skola i Fågelsångsparken.

(15)

11

4.2 Trafik- och fastighetsnämnden

4.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2017

 Utvärdera trafik- och fastighetsnämndens insatser för minskad biltrafiken till skolor och förskolor.

 Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

 Reglera samtliga parkeringsytor som finns på kommunal fastighetsmark, i enlighet med parkeringsplanens intentioner.

Trafik- och fastighetsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 93 595 93 595 93 595

Tidigare fattade beslut 300 300 300

Skatt införs på egenproducerad el 4 500 4 500 4 500

Komponentavskrivning införs -40 000 -40 000 -40 000

Ökad kapitaltjänstkostnad pga införande av 4 000 8 000 12 000

komponentavskrivning

Minskad ram -5 964 -3 964 -3 964

Summa 56 431 62 431 66 431

Finansiering av åtgärder enligt skötselunderlagets

åtgärdskatalog av parker och naturområden 2 000 2 000 2 000

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 400 800 1 600

Summa 58 831 65 231 70 031

(16)

12

4.3 Barn- och ungdomsnämnden

 Utvärdering av fritidsgårdsverksamheten.

 Redovisa hur skolorna kan servera mat som är ekologisk och som därmed är fri från rester av bekämpningsmedel, antibiotika och hormonstörande ämnen, samt är fri från onödiga tillsatser.

 Utred behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan.

 Redovisa hur kommunens IKT-satsning fallit ut. Redovisningen ska innefatta hur datorerna i skolundervisningen används och vilka behov verksamheten har av digitala läromedel.

 Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utveckla en årlig dialogdag med elever, förtroendevalda och kommunala tjänstemän där resurshushållning lokalt diskuteras utifrån ett globalt perspektiv.

 Barn- och utbildningsnämnden får, tillsammans med utbildnings- och

arbetsmarkandsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 1 562 980 1 562 980 1 562 980

Tidigare fattade beslut -280 -280 -280

Volymökning 7 065 23 922 42 785

Ökad ram 10 271 10 271 10 271

Summa 1 580 036 1 596 893 1 615 756

Kulturaktivitetsbidrag, varje barn inom barnomsorg och grundskola bör ges möjlighet att minst en gång per år

möta levande kultur 1 600 1 600 1 600

Läxläsningsprojekt 400 400 400

Höjda lärarlöner 20 000 20 000 20 000

Summa 1 602 036 1 618 893 1 637 756

(17)

13

4.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.

 Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden får, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 316 284 316 284 316 284

Tidigare fattade beslut 2 800 2 800 2 800

Volymökning 8 335 23 067 39 539

Unga utanför 2 000 2 000 2 000

Ökad ram 2 729 2 729 2 729

Summa 332 148 346 880 363 352

(18)

14

4.5 Socialnämnden

 Se över hur den förebyggande verksamheten kan utvecklas för att bli mer effektiv och uppnå bättre resultat.

 Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd. Åtgärder avser både 2017 och 2018.

Socialnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 261 249 261 249 261 249

Tidigare fattade beslut 700 700 700

Förstärkning i avvaktan på boende för socialnämndens

målgrupper 5 000 5 000 0

Ökad ram 1 163 1 163 1 163

Summa 268 112 268 112 263 112

(19)

15

4.6 Vård- och omsorgsnämnden

 Utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg. Åtgärder avser både 2017 och 2018.

 Redovisa förslag på en ny ersättningsmodell inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 879 761 879 761 879 761

Volymökning 8 387 29 240 56 351

Ökad ram 6 279 6 276 6 276

Summa 897 727 918 577 945 688

(20)

16

4.7 Kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med kommunens konst tydliggörs.

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en barnteater, där barn får spela teater.

 Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ute i naturen på Järvafältet.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 128 584 128 584 128 584

Friidrottshallen 10 000 10 000 10 000

Fotbollshallen 2 800 2 800 2 800

Sporthall Edsberg 1 250 2 500

Sporthall Tegelhagen 1 180

Minskad ram -669 -669 -669

Summa 144 415 145 665 148 095

Genomförande av en retrospektiv utställning med Erland

Cullbergs verk 250

Kulturskolan 1 000 1 000 1 000

Ett stipendie för unga kulturskapare 5 5 5

Summa 145 670 146 670 149 100

(21)

17

4.8 Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 21 052 21 052 21 052

Tidigare fattade beslut -200 -200 -200

Controllertjänst, utökning till heltid 400 400 400

Finansiering av kartverksamhet 600 600 600

Integration till slutarkiv från verksamhetssystemen 200

Ökad ram 84 84 84

Summa 22 136 21 936 21 936

Energirådgivning 300 300 300

Summa 22 436 22 236 22 236

(22)

18

4.9 Överförmyndarnämnden

4.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget 2017 2018 2019

2016 års budgetram 5 767 5 767 5 767

Ökad ram 57 57 57

Summa 5 824 5 824 5 824

Kommunstyrelsen - exploateringsverskamhet

Budget 2017 2018 2019

Netto -74 725 -196 968 453 686

Inkomster 264 028 198 675 856 577

Utgifter -338 753 -395 643 -402 891

(23)

19

5 Resultatbudget

Resultatbudget

Budget 2017 2018 2019

Verksamhetens nettokostnader -3 513,8 -3 564,1 -3 608,7

Avskrivningar -113,7 -137,1 -169,4

Verksamhetens nettokostnader -3 627,5 -3 701,2 -3 778,1

Skatteintäkter 3 633,9 3 794,7 3 962,5

Kommunal fastighetsavgift 105,6 109,2 112,4

Generella statsbidrag och utjämning -151,9 -192,1 -274,6

Finansiella intäkter 45,3 41,3 41,3

Finansiella kostnader -6,4 -19,8 -30,5

Utökade statsbidrag 33,4 33,4 33,4

Statsbidrag för lärarlönelyftet 20,0 20,0 20,0

Årets resultat 52,4 85,5 86,4

Majoritetens resultat 53,7 92,8 95,0

(24)

20

6 Balansbudget

7 Kassaflödesanalys

Balansbudget

Budget 2017 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5 534 6 513 6 739

Omsättningstillgångar 634 634 634

Summa tillgångar 6 168 7 147 7 373

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4 109 4 254 4 734

Avsättningar 308 325 345

Långfristiga skulder 1 013 1 830 1 556

Kortfristiga skulder 738 738 738

Summa eget kapital, avstättningar och skulder 6 168 7 147 7 373

Kassaflödesanalys

Budget 2017 2018 2019

Den löpande verksamheten 184 240 276

Investeringsverksamheten -918 -1 140 -473

Finansiering 734 900 196

Årets kassaflöde 0 0 0

Likvida medel vid årets början 300 300 300

Likvida medel vid årets slut 300 300 299

(25)

21

8 Noter till resultatbudget

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2017 2018 2019

Preliminärt budgetförslag -3 505,9 -3 563,4 -3 628,1

Pris- och lönereserv 0,0 -31,0 -46,6

Volymer

Kapitaltjänstkostnader 158,7 184,1 218,4

Pensioner -87,0 -89,0 -92,6

Övrigt

KS-oförutsedda -85,8 -70,8 -65,8

varav bundna medel

Yrkesvux (UAN) -1,0 -1,0 -1,0

Länsprislistan 2016 (UAN) -6,0 -6,0 -6,0

Länsprislistan 2017 (UAN) -2,5 -2,5 -2,5

Volymökning 2016 (UAN) -2,7 -2,7 -2,7

Modersmålsundervisning (UAN) -1,2 -1,2 -1,2

Särskilt stöd och övrigt (UAN) -0,5 -0,5 -0,5

OPI 2016 (VON) -8,5 -8,5 -8,5

Utökade satsningar för skola, vård och omsorg -33,4 -33,4 -33,4

Återtagande av planskada 6,2

Effektivisering inköpshantering 0,0 6,0 6,0

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 0,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 513,8 -3 564,1 -3 608,7