Delårsrapport Tertial 2 2016
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos KFN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos ... 3
1.3 Kommentarer till utfall ... 3
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 3
1.5 Investeringsprognos ... 4
1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.7 Eventuell omdisponering av budget ... 5
2 Nämndens åtaganden ... 6
2.1 Näringsliv och arbetsmarknad ... 6
2.2 Förebyggande insatser och omsorg ... 6
2.3 Miljö och samhällsutveckling ... 9
2.4 Kommunikation ... 10
3 Sjukfrånvaro ... 11
3.1 Sjukfrånvaro i % ... 11
4 Uppdrag ... 12
4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 12
5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet ... 13
6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 14
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos KFN Prognosrapport KFN
Budget Periodutfall Utfall % Avvikelse Prognos aug
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Netto 134 084 82 247 61 1 150 132 934
- varav kostnader 158 121 96 179 61 1 150 156 971
- varav intäkter -24 645 -13 932 57 0 -24 645
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 1 046 244 23 300 746
Kultur- och
biblioteksverksamhet 41 509 26 192 63 -350 41 859
Idrotts- och
fritidsanläggningar 59 743 35 693 60 400 59 343
Fritidsgårdsverksamhet 20 800 15 088 73 0 20 800
Stab KFK 10 986 5 013 46 800 10 186
Prel. kostnader-interna 0 17 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget och föregående prognos Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nettoöverskott om 1,15 miljoner kronor jämfört med budget.
1.3 Kommentarer till utfall
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall för perioden på 82,2 miljoner kronor. Totalt innebär detta att 61,3 procent av årets tilldelade budgetram har förbrukats vilket är lite lägre än riktvärdet (66,7 procent) för perioden.Detta kan förklaras med att vissa verksamheter är säsongsbetonade varvid en jämförelse med en
säsongsperiodiserad budget för perioden hade varit att föredra. Exempel på
säsongsvariationer inom verksamheterna är energiförbrukning samt personalkostnader.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognosavvikelse om 1,15 miljoner kronor jämfört med budget. Sedan år 2015 belastas inte kultur- och fritidsnämnden med arvodet till ordförande varvid ett överskott på 0,3 miljoner kronor prognosticeras.
Nämnden erhöll i årets budget 0,8 miljoner för en lokalcontrollertjänst. Denna beslutades dock att placeras centralt men då tillsättningen inte blev på helårsbasis får
kultur- och fritidsnämnden använda 0,35 miljoner till den mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare som nu skapas på Sollentunas huvudbibliotek. Detta innebär att kontoret prognosticerar ett överskott på 0,8 miljoner medan biblioteken redovisar ett underskott om 0,35 kr. Viby ridstall kommer inte att färdigställas i år varvid de 0,4 miljoner kronor som erhölls i tilläggsbudget för hyran inte kommer att förbrukas.
Kontorets omslutning kommer att öka med ca 0,6 miljoner kronor då bidrag har sökts och beviljats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Medlen ska gå till sommarlovsaktiviteter som ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år och ska ge barn och unga stimulans och personlig utveckling, stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund. Detta bidrag ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter under 2016. Utifrån detta har kultur- och
fritidskontoret satt samman och genomfört ett sommarlovsprogram tillsammans med föreningslivet.
Fritidsverksamheten på Arena Satelliten fick klartecken i slutet av 2015 att starta LSS- verksamhet. Då denna verksamhet fortfarande är i ett uppstartningsskede så genererar verksamheten i nuläget ett mindre underskott. Förhoppningen är att det under 2016 kommer att hamna i balans med de intäkter som förväntas.
Biblioteken i Sollentuna, som är verksamheter bedrivna i publika lokaler, befarar ökade kostnader relaterade till säkerhet. Antalet utryckningar från Nokas har ökat på grund av incidenter i eller i direkt anslutning till biblioteken, såväl under öppet/bemannattider som under meröppettider. Enstaka incidenter av skadegörelse har inträffat. Som en följd av de här händelserna utreds just nu möjligheterna att installera övervakningskameror vid entréerna till Arenabiblioteken i Edsberg och Rotebro.
Huvudbiblioteket i Sollentuna har fått en vattenskada i de lokaler som hyrs ut vilket gör att dessa måste stängas för underhåll fram till och med oktober, eventuellt året ut. Vad detta kommer generera för kostnader är i dagsläget oklart men klart är att det inte kommer bli någon intäkt för uthyrning denna period.
Biblioteken är en högst it-intensiv verksamhet där den ständiga och snabba it-
utvecklingen måste tillgodose behoven hos både personal och besökare. Detta innebär kontinuerliga uppgraderingar av datorer, skrivare, system och kringutrustning. Under 2016 har biblioteket gjort stora förbättringar i it-miljön för besökarna i form av fler besöksdatorer samt ett utskriftssystem som gör det möjligt för besökare att skriva ut från egna mobiler, surfplattor och bärbara datorer. Under hösten kommer dessutom ett nytt och anpassat bokningssystem för besöksdatorer att införas. Systemavtal omförhandlas kontinuerligt i ett försök att hålla nere it-kostnaderna men de fortsätter ändå att öka då komplexiteten bara ökar, allt för att hålla jämna steg med utvecklingen.
I maj brann servicebyggnaden i Väsjöbacken ner. En utredning pågår gällande hur återställandet av byggnationen ska ske. Den ekonomiska konsekvensen av detta är i dagsläget svårt att bedöma.
1.5 Investeringsprognos
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse
Investeringar KFK 11 200 11 200 0
En utökad investeringsram för 2016 har äskats och beviljats. Kulturskolans flytt till nya lokaler kräver en investering i inventarier till verksamheten som ska bedrivas. Samma gäller för den nya friidrottshallen som kommer att tas i bruk i oktober. Medel som äskats är 2 respektive 7,5 miljoner kronor vilket sammantaget ger en investeringslimit för kultur- och fritidskontoret om 11,2 miljoner kronor. Hela investeringsbudgeten beräknas tas i anspråk för 2016.
1.6 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Kultur- och fritidskontoret arbetar kontinuerligt med att få en budget i balans. Befarade underskott i en verksamhet analyseras och åtgärdas.
1.7 Eventuell omdisponering av budget Inga omdisponeringar av budget är aktuella.
2 Nämndens åtaganden
2.1 Näringsliv och arbetsmarknad
2.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:
Bidra i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.
Förväntat resultat
Nämndens tjänstemannaorganisation har aktivt bidragit med sakkunskap i det kommungemensamma arbetet med att revidera näringslivsstrategin.
En färdig långsiktig plan för Edsvik.
Kommentar
Arbetet med uppdraget att ta fram förslag på en långsiktig plan för Edsvik pågår enligt plan. Uppdraget planeras att avrapporteras till kultur- och fritidsnämnden i november.
Kultur- och fritidsnämnden har inte fått någon uppvaktning från
kommunledningskontoret i frågan utan inväntar besked om eventuellt medverkande i revideringen av näringslivsstrategin.
2.2 Förebyggande insatser och omsorg
2.2.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Nämndens åtaganden:
Stärka och utveckla de förebyggande och främjande insatserna riktade mot barn, ungdomar och vuxna
Förväntat resultat 2016:
Barnkonsekvensanalyser genomförs inför relevanta nämndbeslut.
Förvaltningen har identifierat hur många, samt vilka, språk som är aktuella för att sprida information om nämndens verksamheterna samt påbörjat framtagandet av
informationsmaterial.
Förvaltningen är delaktig i kommunövergripande samarbeten riktade mot nämndens prioriterade grupper.
2017:
Information om fritidsaktiviter och upplevelser i kommunen ska finnas på olika språk och tillgängligt för alla kommunens invånare.
Förvaltningen har genomfört målgruppsanalyser och verksamheterna anpassat sitt syfte och sin verksamhet vid behov.
Kommentar
Verksamheternas arbete mot nämndens åtagande pågår med vissa avvikelser. Flera verksamheter har startat särskilda aktiviteter för nyanlända ungdomar samtidigt som ordinarie verksamhet pågår. Kulturskolans samarbete med Rudbeckskolan har dock inte utvecklats som önskvärt under hösten 2016 och under hösten har inga nya aktiviteter planerats in.
Kultur- och fritidsnämnden har infört barnchecklistor som tjänstemännen ska bilägga alla nämndärenden som rör barn och ungdomar.
Kultur- och fritidskontoret har sammanställt en broschyr och pdf på de vanligaste språken som nyanlända i Sollentuna talar som förklarar fritidsbegreppet och det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Sollentuna kommun.
På biblioteket pågår och utökas verksamheten att hjälpa nyanlända till språk och samhällsinformation. #Meet Sollentuna har öppnats inom biblioteket och tack vare den verksamheten får bibilioteket ytterligare stöd i detta arbete. Kultur- och fritidskontoret samarbetar med både socialkontoret och kommunledningskontoret inom ramen för denna verksamhet.
Ungdomsverksamheterna arbetar aktivt vidare med arbetsmiljö och trygghet för personal och besökare.
Nämndens åtaganden:
Utveckla nämndens stödformer till det civila samhället
Förväntat resultat 2016
En ökning av antalet externa remissinstanser för nämndens ärenden Förvaltningen har genomfört målgruppsanalyser för alla verksamheter 2017
En översyn av föreningsbidragen är gjord och reviderad vid behov
En plan att tillvarata invånarnas behov av utrymme för motion, rekreation och kultur i stadsmiljön är framtagen
Kommentar
Ungdomsverksamheterna arbetar aktivt med att starta och hitta nya former för samarbeten med det lokala föreningslivet. Ungdomsverksamheterna har även arbetat aktivt med att locka framförallt tjejer till verksamheten, detta syns dock inte i statistik från verksamheten under 2016 då antalet nyanlända ensamkommande flyktingbarn ökat
kraftigt i verksamheterna och dessa är främst killar.
Kultur- och fritidsnämnden har inlett dialoger med SUR och med Handikapprådet för att hitta en rutin där nämnden kan använda råden som remissinstans i vissa ärenden.
Kultur- och fritidskontoret har också påbörjat en analys av den målgruppsanalys som genomförst av den kommunövergripande kommunikationsgruppen.
Kultur- och fritidskontoret har kontakt med för kontoret nya föreningar och arbetar med att kartlägga vilka förändringar som kan vara aktuella i föreningsbidraget för att
möjliggöra för nya föreningar att söka bidraget. En förändring av bidragen är dock inte aktuell under 2016.
Nämndens åtaganden:
Öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Förväntat resultat 2016:
Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2015.
Majoriteten av de aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.
2017:
Antal fritidsaktiviteter i Sollentuna där personer med
funktionsnedsättning kan delta har ökat jämfört med år 2016. Majoriteten av de
aktiviteter som skapas ska ske efter kontorstid (fr. kl. 17) eller på helger. Om det endast är en ytterligare aktivitet som skapas ska denna ske efter kontorstid eller på helger.
Kommentar
Samarbete mellan kultur- och fritidskontoret och vård- och omsorgskontoret inleddes under våren och kommer att intensifieras under hösten.
Kultur- och fritidskontorets ansvar är att genom sin verksamhet skapa fler
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på kvällar och/eller helger. Kultur- och fritidskontoret arbetar med ett helhetsperspektiv med frågan och involverar befintliga verksamheter och föreningslivet i detta.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar med målgruppen på olika sätt, bland annat har Arena Satelliten fortsatt sitt arbete med föreningen Attention! och
Kulturskolan har genomfört de planerade aktiviteterna under våren.
2.3 Miljö och samhällsutveckling 2.3.1 Arbeta för en god bebyggd miljö Nämndens åtaganden:
Skapa aktivitetsytor och offentliga rum för barn och vuxna i befintlig och ny byggnation
Förväntat resultat 2016:
Kultur- och fritidsnämnden är inblandad i detaljplanearbete och har en etablerad dialog i frågor som berör både nybyggnation och förändringar i befintlig byggnation.
En lokalresurs är dedikerad till förvaltningen för att hålla samman nämndens arbete med och behov av lokaler, fastigheter och anläggningar.
2017:
En plan att tillvarata invånarnas behov av utrymme för motion, rekreation och kultur i stadsmiljön är framtagen
Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden har en dedikerad resurs i en av de centralt placerade lokalstrategerna på kommunledningskontoret. Arbetet med att hitta former för hur lokalstrategen ska vara en resurs för kultur- och fritidsnämnden pågår.
Arbetet med att ta fram en strategi för hur nämnden ska arbeta med spontanytor för kommunens invånare kommer påbörjas i samband med att arbetet med kultur- och idrottspolitiska styrdokument tas fram under 2016/2017.
2.3.2 Minska utsläppen av växthusgaser Nämndens åtaganden:
Minska miljöpåverkan från kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Förväntat resultat
Alla verksamheter ska ha genomgått kommunens miljöutbildning.
Färdig utredning kring möjligheterna att miljöcertifiera Sollentunavallen och certifiering ska vara genomförd 2016 om detta av nämnden bedöms som kostnadseffektivt.
Kommentar
Alla verksamheter har genomfört kommunens obligatoriska miljöutbildning.
Arbetet med att utreda möjligheten att miljöcertifiera verksamheter inom Idrott Sollentuna pågår.
2.4 Kommunikation
2.4.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden:
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Förväntat resultat
2016: Nämndens tjänstemannaorganisation deltar i framtagandet av en målgruppsanalys.
2017: Målgruppsanalysen har integrerats i nämndens kommunikationsarbete och användningen av sociala medier har ökat. Former för utvärdering av detta tas fram under 2016.
Kommentar
Kontorets kommunikatör deltar aktivt i det kommunövergripande arbetet vad gäller målgruppsanalys samt sociala medier.
Biblioteken i Sollentuna har genomfört sina kommunikationsplaner redan under vintern 2015 - 2016 och arbetet med att implementera Klarspråk, ett nytt klassificationssystem för biblioteket pågår enligt plan.
Arena Satelliten arbetar med att förbättra sin kommunikation via sociala medier enligt plan.
3 Sjukfrånvaro
3.1 Sjukfrånvaro i %
Nyckeltal Utfall T2 2014 Utfall T2 2015 Utfall T2 2016 Referensvärd e
Sjukfrånvaro i % 4,2 % 5,5 % 4,75 % 5 %
Senaste kommentar Nyckeltalet är analyserat.
4 Uppdrag
4.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag
Datum nämndinlä mning till KLK
S t a t u s
Status Senaste kommentar
Uppdrag avseende upplåtelse av
verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid
2016-09-15
Pågåen de (enligt plan)
Uppdraget har återrapporteras i samband med KFN nämnd 31 augusti 2016.
(Kultur- och fritidsnämnden) Budgetuppdrag om det
framtida Edsvik
2016-11
Pågåen de (enligt plan)
Arbetet med uppdraget pågår enligt plan.
Återrapportering av uppdraget kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden i oktober.
(Kultur- och fritidsnämnden) Kultur- och fritidsnämnden
får i uppdrag att öppna en mötesplats för nyanlända och övriga
kommuninvånare (hashtag MeetSollentuna).
Pågåen de (enligt plan)
Kultur- och fritidskontoret har fått stöd för möteplatsen från Länsstyrelsen i Jönköping för ett samarbete med Individuell
människohjälp (IM), stödet löper till och med 2017. En projektledare som ska arbeta tillsammans med bibliotekets personal på biblioteket har anställts av IM och påbörjade sin anställning i september. KFN kommer lämna en redovisning av uppföljning av uppdraget i november enligt plan.
(Kultur- och fritidsnämnden)
5 Viktiga avvikelser i nämndens verksamhet
Utöver vad som rapporterats ovan redovisas i detta avsnitt, i den mån det är aktuellt, viktiga avvikelser som påverkar eller bedöms kunna påverka nämndens genomförande av den löpande verksamheten.
6 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
Svensk biblioteksförening har publicerat en sammanställning av 2015 års
biblioteksstatistik för folkbiblioteken i Stockholms län. Det som särskilt noterats i den inledande läsningen av statistiken är att Biblioteken i Sollentuna har låga kostnader och få fysiska enheter jämfört med länet i stort. Bibliotekens resultat vad gäller utlån och fysiska besök ligger i linje med det resultat som kan förväntas utifrån de tilldelade reurserna. Ytterligare analyser av 2015 års biblioteksstatistik kommer att genomföras under hösten.
SKL publicerade rapporten Öppna jämförelser - Jämställdhet i september 2016. Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde jämförs Sollentuna kommun på
nyckeltalet "Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv, 7 - 20 år, kvot kv/m, m/kv".
Sollentuna placeras på plats 115 av 290 kommuner med en kvot på 1.37 till förmån för deltagartillfällen för killar. Nyckeltalet kommer att analyseras vidare under hösten.
