Delårsrapport 2019
Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 4
1.1 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden ... 4
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 4
1.3 Investeringsredovisning ... 8
2 Viktiga förändringar ... 9
3 Nya data och resultat ... 10
4 Återsökning av statsbidrag ... 11
5 Riktade budgetmedel ... 12
6 Kvalitetsstyrning ... 13
6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 13
6.2 Delaktighet i samhället ... 14
6.3 Attraktivt utbud ... 15
6.4 Produktiv verksamhet ... 17
6.5 Sveriges bästa företagsklimat ... 18
6.6 God fysisk och social arbetsmiljö ... 18
6.7 Ansvarsfull ekonomi ... 19
7 Målstyrning ... 21
7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 21
7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 25
7.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 26
8 Uppdrag ... 28
9 Riskhantering - internkontroll ... 29
9.1 Avtalshantering - uppföljning av ingångna avtal sker inte i tid och på rätt sätt ... 29
9.2 Risk att medarbetare som avslutat sin anställning eller bytt arbetsplats inom kommunen ligger kvar som användare i olika system eller behåller sina behörigheter ... 29
9.3 Verksamhetsutveckling med stöd av IT brister på grund av kompetensbrist inom kontoret ... 29
9.4 Microplast från konstgräsplaner (granulat) förorenar dagvatten på grund av felaktig skötsel och underhåll... 30
9.5 Inköp gjorda hos icke upphandlad leverantör eller inköp utanför ramavtal ... 30
9.10 Personuppgifter hanteras inte i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen) ... 32
Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Uppföljning konsthall till T2
Bilaga 2: Bilaga 2 Medley Delårsrapport maj - aug 2019
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Driftredovisning Kultur- och fritidsnämnden
Stratsys - KFN nämndrapport 2019Period-
budget
Period- utfall
Årsbudge t 2019
Prognos Aug
Avvikelse , årsbasis
Prognos Apr Total
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Intäkter -20 193 -18 150 -30 288 -32 167 1 879 -31 411
Kostnader 122 766 121 924 188 192 190 571 -2 379 189 915
Netto (tkr) 102 573 103 774 157 904 158 404 -500 158 504
PER
VERKSAMHETSOMRÅDE Politisk verksamhet
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 497 404 745 875 -130 745
Netto (tkr) 497 404 745 875 -130 745
Fritidskontor
Intäkter -20 -389 -30 -1 234 1 204 -734
Kostnader 4 543 4 516 7 071 7 533 -462 7 775
Netto (tkr) 4 523 4 127 7 041 6 299 742 7 041
Idrotts- och fritidsvht
Intäkter -13 293 -10 588 -19 938 -20 487 549 -20 357
Kostnader 71 331 71 728 109 532 111 904 -2 372 110 551
Netto (tkr) 58 039 61 140 89 594 91 417 -1 823 90 194
Kultur-, bibliotek-, och ungdomsvht
Intäkter -6 880 -7 173 -10 320 -10 445 125 -10 320
Kostnader 46 395 45 276 70 844 70 259 585 70 844
Netto (tkr) 39 515 38 103 60 524 59 814 710 60 524
Prel.kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos Överskott av personalkostnader med drygt 3 000 tkr då externa medel sökts och beviljats och täcker en del av personalkostnaderna men också för att några medarbetare har gått ner i tjänstgöringsgrad och dessa har inte återanställts i lika hög grad samt att vikariekostnader varit lägre.
Underskott av drift- samt övriga kostnader med 5 300 tkr. Lovmedel prognostiseras med samma kostnad som intäkt, 1 200 tkr. Det har även uppstått kostnader av engångskaraktär med närmare 1 000 tkr, därav skadegörelse för 616 tkr. Utrymmet för personalkostnader har möjliggjort inköp inom verksamhet samt att prognos även tagit höjd för kostnader som vid utfall är högre än budgeterat.
Allmänna besparingar för effektivisering inköpshantering 400 tkr samt effektivisering lokalfrågor 700 tkr är avdragna från årets budgetram men är svåra att se effekt av då besparingarna från kommunledningskontoret är generella och ej verkar gå att följa upp på förvaltningsnivå.
Helårsprognos jämfört med tidigare prognos:
Vid tertial 1 prognostiserades ett underskott som ökas med ytterligare 100 tkr. Osäkerhetsfaktor finns för övertagen verksamhet av fritidsgårdar från utbildningsnämnden, men i och med nedstängning av fritidsgård Northside och att personal slutat har utrymme i budget skapats och kostnaderna kan nästintill tas inom ram.
Försenat bygge av Tegelhagsskolan och fotbollsplan resulterade i ett beslut från kommunstyrelsen att förlänga hyra för konstgräsplan Silverdal som är på JM:s mark över sommaren och att kultur- och fritidsnämnden skulle ta kostnaden tillfälligt med ca 800 tkr. Enligt Sollentuna kommunfastigheter AB ska förvaltningen erhålla 400 tkr men har ej fått medel ännu.
Utfallet jämfört med periodbudget
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett nettoutfall med 103 775 tkr mot budgeterade 102 573 tkr.
Använda medel är 66 %. Avvikelsen med - 1 202 tkr beror till stor del på:
Intäkter blev lägre än planerat för idrotten på grund av felaktig periodisering av budget, 1 560 tkr samt att hyrestaxehöjning är budgeterad men ej genomförd, 140 tkr. Intäkter för daglig verksamhet LSS har eftersläp med ca 2 månader då det efterskottsdebiteras men är ej uppbokade vid bokslut, 200 tkr.
Personalkostnader visar ett litet underskott med 103 tkr.
Skadegörelse med glaskross Häggvikshallen för 540 tkr
Utfall visar på högre kostnader än budget vad gäller bevakning, larmutryckningar, reparation och utbyte belysning samt tjänster i form av utförda tjänster på idrottsanläggningar och konsulter.
Prognosbedömning
Prognos bedöms säker utifrån kända fakta men kan däremot avvika beroende på:
Prognostiserat underskott för övertagen fritidsgårdsverksamhet uppskattades tidigare till 1 000 tkr då övertagen budget inkluderade synergieffekter inom skola som försvann och resulterar i högre driftkostnader samt att administratör behövde tillsättas. Underskottet är nu minskat till 282 tkr då tjänster avslutats efter stängning av fritidsgård Northside som skapat överskott för personalkostnader. Dock finns en osäkerhetsfaktor för konsekvenserna kring stängning av fritidsgården då extra aktiviteter görs på området.
Säsongsbetonade kostnader under vintern såsom ökade el-, värme - och underhållskostnader.
Hyra för Oxstallet, Edsvik, 444 tkr tillkom 2018 för första gången. 2018 erhölls medel på halvårsbasis för hyra för nya Edsbergshallen men då hallen inte blev klar förrän i november, täcktes hyra för Oxstallet genom omdisponering av medel. Medel äskades till budget 2019 men uteblev. Nämnden har inget behov av lokalen, hyreskontrakt är ej påskrivet men hyra debiteras nämnden ändå.
Ersättning av samordnare för Edsvik har uteblivit då förvaltningen valt att ta in konsult med
uppdrag av utredning kring utveckling av Edsviksområdet samt förberedelser inför
upphandling av konsthall. Konsult har fått förlängt uppdrag året ut då arbete och beslut dragit ut på tiden, 410 tkr.
Nämnden har tagit hela lönekostnaden januari - mars för personal vid övertagen
fritidsgårdsverksamhet då arbetsfördelning av gemensam personal mellan skola på dagtid och fritidsgård på kvällstid inte var klar. I prognos har räknats med minskning av löner med ca 600 tkr.
Nämnden har efter beslut av KS i somras fått kostnader avseende förlängd hyra för konstgräsplan Silverdal med ca 800 tkr p.g.a försenat skolbygge men utrymme finns inte i budget.
Medel för årlig sponsring till prestationscentrum för mångkamp med 375 tkr uteblev i budget trots att muntligt godkännande gjordes inom politiken innan nämnden ingick en treårig samverkan med Svenska friidrottsförbundet. Samarbetet påbörjas sista halvåret i år vilket belastar nämnden 188 tkr.
Nedanstående uppdrag har ännu inte tagits upp i prognos då det är oklart hur eller om medel finns för att täcka dessa kostnader.
Malmparken, ca 3 - 500 tkr. Stadsparken invigd i juni i år men färdigdatum försenat. Kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för drift av idrottsytor samt konst. Nämndens har äskat och erhåller medel till budget 2020 med 1 500 tkr för drift och underhåll för helår. Inköp av ismaskin uteblir då planen är konstruerad med ventilation och brunnar på flera ställen så personal manuellt måste göra is. Driftskostnad för 2019 ska tas inom befintlig ram, dock finns inte utrymme.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde
Politisk verksamhet tillsköts 100 tkr i budget för ökade kostnader men personalkostnaderna är t.o.m augusti högre än totalt utfall 2018 med fler i AU och högre arvoden. Stipendieceremoni är nämndens andra största kostnad och äger rum i december. Med samma budget som fjolåret prognostiseras ett underskott med totalt 130 tkr.
I fritidskontor ingår förvaltningschef samt kansli. Prognos visar ett överskott med 742 tkr för att hålla nere kostnader då andra verksamheter visar negativt utfall. Nämnden har mottagit 500 tkr från
Socialnämnden och dessa är avsatta för gratis lovaktiviteter för alla barn och ungdomar i kommunen.
Nämnden har även ansökt om och beviljats medel för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 6 - 15 år med 704 tkr från Socialstyrelsen. Dessa ökar endast omslutningen då bidragen ska täcka kostnader och ej påverka utfall så både intäkter och kostnader är ökade för fritidskontors prognos då de ej fanns i budget.
Idrotts- och fritid avser idrottschef, kansli, idrottsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet samt mobila fritidsledare. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare annonserat att övertagen budget från
utbildningsnämnden (tidigare barn- och utbildningsnämnden) för fritidsgårdsverksamhet är
underfinansierad då fritidsgårdarna var sidouppdrag inom skola men huvudverksamheter för kultur- och fritid. Förvaltningen behövde tillsätta samordnande administratör som ersatte alla skolors administratörer, tidigare fritidsgårdschef för Northside blev enhetschef för alla fritidsgårdar och behövde täckas upp för i sitt led. Märkbart var att synergieffekterna inom skolorganisationen försvann och att kostnader som delats tidigare, blev högre då två skolor t.ex inte längre vill dela kostnad för inköp av material. Det saknades arbetskläder, överfallslarm på vissa gårdar. På hyran är det pålagt 10% för att kultur- och fritid ska ha tillgång till befintliga inventarier men det har förekommit att
resulterade i att fritidsgården inte har öppnats igen samt att all tillfällig och några tillsvidare anställda personal har slutat inklusive enhetschef. Detta har medfört totalt lägre personal- och driftkostnader för hela enheten även om hyreskostnader kvarstår. Tidigare prognostiserat underskott med ca 1000 tkr är minskat till ett underskott med 282 tkr under förutsättning att hyror och lokalvård, som regleras via bokföringsorder från utbildningskontoret i december, inte har ökat nämnvärt samt att fördelning av personal mellan skola och fritidsgård fortsätter med liknande upplägg.
Idrotten prognostiseras ett underskott med 1 540 tkr. Intäktsprognos inkluderar höjning av taxor till utbildningsnämnden med samma storlek som hyresindexeringen nämnden fick i oktober i fjol.
Nämnden har tillskjutits medel för nya anläggningar men indexregleringen med 972 tkr, ökat behov av en resurs då Sollentuna FK ej längre sköter drift, ökade krav på lokalvård och högre driftkostnader tär hårt på budgeten. Skadegörelsen har t.o.m augusti uppgått till 616 tkr och man har fått en två år retroaktiv leasinghyra för en traktor med 360 tkr. Underhållsplan för anläggningarna saknas av fastighetsägare och då några av anläggningarna är gamla ökar kostnaderna för underhåll och akuta åtgärder för vår förvaltning istället. Genom beslut i KS har kostnader för förlängd hyra av
konstgräsplan Silverdal p.g.a försenat bygge av Tegelhagsskolan tillkommit med ca 850 tkr och uteblivna medel för prestationscenter 375 tkr med 188 tkr i halvårseffekt och dessa medel finns inte i budget. Utegym Sjöberg 500 tkr behöver tas på investeringsram. De tillskjutna medel som avsett anläggningar som skjutits upp eller försenats har tillfälligt för i år omdisponerats Kulturskolan, vilket nu gör idrottens budget mer visuell att de tidigare år kunnat använda dessa medel för
engångskostnader och som en del av verksamheten.
Kultur- bibliotek- och ungdomsvht avser kulturskola, biblioteken, Arena Satelliten, kulturchef, Edsvik, konsthall samt övrig allmänkultur. Totalt sett förväntas ett överskott med 710 tkr och avser överskott av personalkostnader.
Biblioteken har under året haft vissa lönekostnader som täckts av externa medel, några medarbetare har gått ner i tjänstgöringsgrad och dessa har inte återanställts i lika hög grad och i vissa fall har vikarier tagits in som genererar en lägre kostnad. P.g.a en starkt återhållsam ekonomi och lågt
risktagande har medarbetare inte anställts i önskvärd grad och medarbetarna har under lång tid haft en hög arbetsbelastning. Externa medel har sökts med 2707 tkr och beviljats 1800 tkr och är ett
samprojekt tillsammans med Norrtälje, Täby, Österåker och Lindingö som avser digital
kompetensutveckling och it-handledning. Dessa söktes under våren och underlättar budget då de ej varit budgeterade. De har även varit väldigt återhållsamma med alla kostnader samt ej tillsatt resurser som planerat och detta kommer troligtvis att generera ett överskott med 1250 tkr.
Kulturskolan visar överskott som resultat av återhållsamhet vid återanställning i samband med pensionsavgångar och andra avslut. Totalt minskades årsarbetena med runt 2 vilket innebär en minskning av intäkter med runt 50-60 tkr för 2019. Medel omdispositionerades inför budget i år från idrott och övrig allmänkultur med 2100 tkr för att få en ekonomi i balans. I samband med budget 2020 äskades 2 100 tkr till Kulturskolan och beslut fattades om 600 kr. Efter detta besked har Kulturskolan behövt se över sin verksamhet inför nästa år och detta har resulterat i att pensionsavgångar ej ersatts och vikarier hållits nere redan i år. Prognostiserat överskott med närmare 400 tkr.
Arena Satelliten har många olika verksamheter och aktiviteter med events, UMV, uthyrning av replokaler, teater samt daglig verksamhet inom LSS. Inför budgetåret togs en halvtidstjänst bort samt indexreglering av hyra som ökades med 213 tkr. Detta skulle tas inom befintlig ram men kostnaderna har inte kunnat balanseras. Kostnader för timpersonal har ökat för att nattvandring/UMV ökade sin verksamhet när kommunen stängde ner verksamheten på Northside och Fältverksamheten samt att OB ej är budgeterat. Inhyrd personal har ersatt sjukskriven personal under längre tid. Prognos tyder på ett underskott med 200 tkr för personalkostnader. Daglig verksamhet visar ett underskott dels för att intäkter har eftersläp då debitering sker i efterskott men även för att verksamheten inte fått in nya brukare lika tidigt i år som planerat men tre nya brukare har tillkommit sedan juli/augusti så intäkterna kommer inte att nås helt i år men underskottet kommer att minska och troligt nettoutfall blir 125 tkr.
Totalt prognostiseras ett underskott med 473 tkr.
Edsvik, kulturchef, konsthall och övrig allmänkultur har en budget i balans på de flesta verksamheter men ett underskott med 500 tkr prognostiseras. Tidigare samordnare för Edsvik har inte ersatts då nämnden tillfälligt valt att ge uppdrag om översyn av Edsviksområdet samt förberedande av upphandling av konsthall till konsult istället. Uppdraget har blivit förlängt och därav har det blivit
underskott.
Konsthall har gått i konkurs men nämnden har kvar hyres- och mediakostnader samt att driftbidrag för kvartal fyra betalades ut i förväg i ett försök att hjälpa konsthallen att få en ekonomi i balans. Detta resulterat i att konsthallen även är gäldenär till nämnden i konkursen.
Eventuell omdisponering av budget Ej aktuell.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Inför budget 2019 äskade nämnden medel till fritidsgårdsverksamhet vilket uteblev.
Övertagen verksamhet för fritidsgårdar är underfinansierad och inga åtgärder kan göras i år då största kostnaden är personalkostnader. För att ha en fritidsgård öppen krävs två personal per gård och det är precis vad verksamheten har. Det finns inga marginaler utan skulle en eller två personal dragits ner på så skulle det resultera i att en fritidsgård skulle vara stängd. För ett sådant beslut krävs ett
nämndbeslut, däremot önskas ett uppdrag för översyn av hela fritidsgårdsverksamheten.
Nämnden har fått ökade kostnader genom beslut av KS och uteblivna medel trots att nämnden ingått avtal som löper flera år men försöker att vara återhållsamma och täcka dessa kostnader.
Höjning till utbildningsnämnden med 2 % för att täcka indexökningen kan komma att genomföras vid fakturering av hösttermin med retroaktiv höjning för vårterminen. Den aviserades inför verksamhetsår men uteblev för vårterminen. Efter analys av våra kostnader behöver den genomföras retroaktivt.
Kulturskolans taxa är förberett för nämnd under hösten och skulle tidigast kunna genomföras till hösttermin nästa verksamhetsår.
Ett arbete för att se över halltaxa till föreningar är igång samt att titta på en ny hyresmodell mot utbildningsnämnden är planerad.
Generellt gäller en återhållsamhet av övriga kostnader sedan många år och nämnden tittar även igenom verksamheternas kärnuppdrag och vad som kan ses som sidouppdrag inför verksamhetsplan 2020.
1.3 Investeringsredovisning
Tillgänglighetsanpassning entré med nya dörrar Edsbergs Bibliotek 244 tkr, färdigt.
Utegym Sjöberg, 500 tkr
Kastbur Vallen, 167 tkr, färdigt.
Fasadskyltar Arena Satelliten, 150 tkr, färdigt.
Golfbil Vallen, 100 tkr
Kompressor för snö, Väsjöbacken, 400 tkr
Ismaskin Malmparken, 500 tkr, avvaktar då det ej verkar vara bästa lösning då planen har brunnar och ventilering på flera ställen och is troligtvis behöver göras manuellt av personal.
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
394 1 700 1 561 139
2 Viktiga förändringar
Budgetförutsättningar för 2020 och framåt
I och med de budgetförutsättningar som råder för kultur- och fritidsnämnden där verksamheter fortsätter vara underfinansierade via anslag under 2020 kommer nämnden behöva inleda arbetet med att prioritera och omfördela resurser för att hålla en budget i balans redan under 2019. Detta kan komma att påverka möjligheterna för verksamheterna att nå målsättningar enligt verksamhetsplan för 2019.
Edsvik konsthall
Edsvik konsthall AB lämnande in en ansökan om konkurs den 26 augusti. Edsvik konsthall AB har drivit konsthallsverksamheten på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden sedan 2005. Läs bifogad bilaga om konkursen.
Nattvandring
Från och med 2019 har kultur- och fritidsnämnden till uppdrag att utveckla samordningen av kommunens nattvandring. Då resurser för att hantera uppdraget tillskjuts först för 2020 har inga nya resurser tillsats för att hantera detta uppdrag under 2019. I och med stängningen av Northside och arbetsbefrielse av alla personal inklusive mobila fritidsledare i mars 2019 fick Arena Satelliten redan under våren öka arbetet med att samordna nattvandringen. Detta har medfört merkostnader för
verksamheten i form av extra personal och viss utrustning vilket kräver omprioriteringar i verksamhet.
Det är i nuläget oklart om detta kommer att påverka möjligheterna att uppfylla verksamhetens uppdrag och mål. En positiv effekt har dock varit att redan nu har intresset för UMV (Ungdomar mot våld) och nattvandring ökat markant i kommunen vilket kan ge en fördel inför arbetet med nattvandringen framöver.
Rekrytering av förvaltningschef
Under hösten 2019 ska en ny förvaltningschef rekryteras till kultur- och fritidskontoret. Samtidigt pågår rekryteringen av enhetschef för fritidsgårdsenheten samtidigt som rekryteringen av ordinarie kulturchef är avbruten i väntan på ny förvaltningschef. Då förvaltningschef avslutar sin anställning i oktober kommer nuvarande idrott- och fritisdchef fungera som tillförordnad förvaltningschef under rekryteringen. Som idrott- och fritidschef kommer idrottsstrateg vara tillförordnad och konsult tas in.
Detta innebär en ytterligare belastning på idrott- och fritidsavdelningen. Det finns risk för viss resursbrist inom framförallt föreningsstödsenheten under denna period. Det faktum att det inte kommer att finnas någon ordinarie chef på någon av de förvaltningsledande chefspositionerna inom kultur- och fritidskontoret under en period vintern 2019/2020 kan komma att påverka ledning och styrning av kontorets verksamhet.
3 Nya data och resultat
Genomförda besöksenkäter
Under perioden maj - augusti har två verksamheter genomfört besöksenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Besöksenkät Biblioteken i Sollentuna
Biblioteken fortsatte att använda en "happy-or-not-terminal" för att mäta besökarnas upplevelse av sitt biblioteksbesök under maj. Underlagen visar att besökarna känner sig trygga när de besöker
huvudbiblioteket.
Biblioteket har även genomfört en enkätundersökning i Arena Rotebro. Den visade på ett positivt resultat med trygga besökare som tycker att lokalen är trivsam. Några upplever dock svårigheter med att hitta i lokalen.
Elevundersökning Sollentuna kulturskola
Under maj 2019 har en elev- och vårdnadshavarenkät genomförts bland kulturskolans elever.
Svarsfrekvensen är relativt låg (17 %). Det innebär att inga säkra slutsatser kan dras, även om enkäten ger vissa indikationer. De svarande har gett övervägande positiva svar. Av de som svarat på enkäten anger 97 % att eleven känner sig trygg i kulturskolan. Av fritextsvaren framgår att exempelvis någon elev känner sig otrygg när det är många äldre elever i närheten och att det i vissa fall är
vårdnadshavaren som framförallt känner att trafiksituationen är otrygg.
Det enda område där de som svarat på enkäten ger ett lägre betyg är på frågan om det är lätt att hitta information om kulturskolan på kommunens hemsida.
Uppföljning av privata utförare
I samband med tertialrapport per augusti rapporterar följande upphandlade privata utförare till kultur- och fritidsnämnden:
Medley AB, drift av Sim- och sporthallen
Medley rapporterar att under första halvåret har 41 667 besök loggats i anläggningen. Besöken fördelas i första hand på bad (ca 19 000 besök), föreningsverksamhet (ca 11 000 besök) och gym- /gruppträning(ca 25 000 besök). Verksamheten har 10,5 tillsvidareanställda och 10 timvikarier.
Personalen utbildas kontinuerligt i livräddning, HLR, utrymning med mera med fokus på besökare och personals säkerhet i anläggningen.
Under sommaren erbjuder Medley gratis träning för alla som vill delta i Edsbergsparken. Dessutom tränar alla över 90 år alltid gratis hos Medley i Sollentuna. Under våren 2019 har man särskilt marknadsfört detta och övrig verksamhet för seniorer via seniorföreningen Tunasol i Sollentuna.
Under sommarlovet har Medley erbjudit lovskola till elever som inte klarar kunskapskravet i simning i åk 6. Detta har genomförts i samarbete med utbildningskontoret.
Rapporten i sin helhet finns som bilagor till tertialrapporten.
I övrigt inga nya nyckeltal att redovisa.
4 Återsökning av statsbidrag
Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019
Kulturrådet 4 513 600 1 800 010
Svenska filminstitutet 45 000 25 000
Socialstyrelsen 704 379 704 379
Kulturrådet
Kulturskolan, 1 457 tkr, prövar att genom att digitalisera ämnenas undervisningsmaterial stödja barn till lågutbildade föräldrar så att dessa barn stannar längre i kulturskolans verksamhet.
Kulturskolan, 350 tkr, syftar till att genom "kravlös" dans förbättra psykisk hälsa hos flickor i åldern 13 till 18
1 400 tkr avser bibliotek och delas med Lidingö, Norrtälje, Österåker och Täby för en gemensam digital satsning för både medarbetare och besökare.
300 tkr avser bibliotekets projekt i läsfrämjande för idrottande pojkar 1 000 tkr Stärkta bibliotek samt stöd för bokinköp
Filminstitutet 45 tkr avser skolbio på Kulturskolan
Socialstyrelsen 704 tkr avser gratis sommarlovsaktiviteter för barn- och ungdomar i Sollentuna kommun.
5 Riktade budgetmedel
Sporthall Tegelhagens skola är försenad och ska vara klar till årsskiftet. Medel om 1 300 tkr används för att täcka indexregleringen av hyror med 1,86 - 2,27 % samt har en del omdisponerades till Kulturskolan i år då verksamhetens budgetram visat sig inte vara tillräcklig för att täcka
personalkostnader samt uppnå mål med fler elever.Totalt omdisponerades 2 100 tkr till Kulturskolan i avvaktan på äskade medel av samma belopp till budget 2020. Efter beslut tillskjuts 600 tkr till budget 2020, varpå ett arbete att se över verksamheten inletts och pensionärsavgångar till höstterminen inte ersatts.
Nivåpåverkande förändringar, tkr
Budget
2019 Prognos Avvikelse Kommentar
Verksamhetslokaler -5 200 -3 900 -1 300 Sporthall Tegelhagens skola försenad till årsskiftet.
Minskade lokalkostnader 2 000 2 000 0
Nämnd -100 -138 -38 Fler personer i AU, högre fasta
arvoden.
6 Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad
kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.
Kvalitetsfaktorer:
6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare
En meningsfull fritid är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv och det är också främst inom det området kultur- och fritidsverksamheternas främjande arbete kan ge en effekt på tryggheten i
samhället i stort. Alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter är publika verksamheter som är öppna och tillgängliga för kommunens invånare större delen av dygnet vilket ställer särskilda krav på
trygghetsarbetet i verksamheterna.
Alla verksamheter inom kultur- och ungdomsenheterna genomför årliga trygghetsundersökningar mot sina besökare för att säkerställa att verksamheten upplevs som trygg. De verksamheter som genomfört dessa undersökningar under 2019 är biblioteken samt kulturskolan. Dessa
besöksenkäter/elevundersökningar visar att besökare till biblioteken känner sig trygga i lokalen och att eleverna i Kulturskolan upplever kulturskolan som en trygg plats. Ungdomsverksamheterna i Arena Satelliten och fritidsgårdarna kommer att genomföra brukarundersökningar under oktober.
På alla offentliga mötesplatser med många besökande kan situationer som skapar otrygghet uppstå.
Biblioteket kan oftast erbjuda en lugn miljö. Bibliotekets främsta problem kopplat till trygghet är i första hand relaterat till personer med missbruk eller psykisk ohälsa. På huvudbiblioteket finns dock en daglig rondering av ordningsvakter för att säkerställa en trygg miljö att arbeta och vistas i.
Biblioteken har genomgående låga hyllor för att öka synbarheten och tryggheten i de fysiska lokalerna.
Både kultur- och idrott/fritidschef är med i EST-gruppen (Effektiv samordning för trygghet) som är en interkommunal samverkansgrupp där även polisen deltar. Kultur- och fritidskontorets verksamheter i Edsberg deltar aktivt i EST-projektet kopplat till otryggheten i Edsbergsområdet.
Samtliga incidenter som sker i kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska inrapporteras i kommunens incidentrapporteringssystem och hanteras enligt rutiner för detta. Här har funnits vissa problem under året i då behörigheter för chefer i organisationen inte fungerat som de ska. Detta håller dock på att åtgärdas.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att samordna nattvandringen i kommunen. Genom Arena Satellitens befintliga arbete med nattvandring har detta uppdrag tagits om hand. Det finns dock fortfarande utrymme för utveckling av arbetet kring samordningsuppdraget. Från och med 2020 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats resurser för uppdraget vilket kommer
möjliggöra en större satsning på detta område.
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att stötta Sollentunas föreningsliv i arbetet med att säkerställa en trygg miljö i föreningarna för dess medlemmar. Detta sker genom dialogmöten med föreningar samt genom att en informationssida med stöd till föreningarnas arbete har tagits fram.
Detta arbete följs upp inom ramen för nämndens målstyrning.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Trygghetsindex Kultur - - 90 %
Kommentar
Då detta är ett sammanlagt index för hela kulturavdelningen finns resultat först i samband med årsrapporten.
Trygghetsindex Idrott - - 90 %
Kvalitetsindikator Utfall 2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Kommentar
Idrottsverksamheten har inte genomfört någon trygghetsmätning under perioden januari - augusti.
Trygghetsindex Fritid 88 % 89 % 90 %
Kommentar
Finns inget resultat för indikatorn för perioden januari - augusti. Trygghetsmätning i fritidsgårdsverksamheten sker i oktober.
Kvalitetsfaktorer:
6.2 Delaktighet i samhället
Kultur- och fritidsnämndens vision är att i Sollentuna är det lätt för alla att ha en aktiv fritid. Den aktiva och meningsfulla fritiden är en viktigt beståndsdel i en människas liv. Den ger ett sammanhang, skapar möjligheter för det livlånga lärandet och bidrar till att bryta isolering och utanförskap.
Dessutom har en aktiv och meningsfull fritid hälsofrämjande effekter. Det är inom detta sammanhang kultur- och fritidsnämndens verksamheter i första hand skapar delaktighet i samhället. Kultur- och fritidsverksamheterna kan även erbjuda praktik och enklare arbete som kan skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden eller inte ännu kommit in på arbetsmarknaden möjlighet att förbättra sina chanser till anställning i framtiden.
Exempelvis tar kultur- och fritidsnämndens verksamheter emot ett stort antal kommunala sommarjobbare varje sommar. Under sommaren 2019 tog man emot 43 sommarjobbare via
kommunens sommarjobb. Samtidigt fick ca 50 ungdomar möjlighet att sommarjobba via föreningar som anordnade aktiviteter för de statliga medel för sommarlovsaktiviteter som kultur- och
fritidskontoret administrerar.
Inom organisationen finns även flera personer anställda med särskilt anställningsstöd, både biblioteken och drift- och anläggningsorganisationen har personer anställda genom arbetsmarknadsinsatser.
Kontoret tar även emot både praoelever och praktikanter när möjlighet finns.
Inom ungdomsverksamheten på Arena Satelliten skapas möjligheter för ungdomar att engagera sig i projekt och aktiviteter som resulterar i att ungdomen får utbildning inom ett specifikt område (eventarrangör, ljudtekniker, säkerhet), arbetslivserfarenhet samt ett arbetsintyg.
Insatser för att ytterligare möjliggöra för kommunens invånare att ha en aktiv fritid genomförs ständigt. Under 2019 har det exempelvis
anlagts två nya spontanidrottsplatser
kulturskolan och biblioteket har arbetat med uppsökande verksamhet till skolorna
erbjudits ett stort antal lovaktiviteter på alla skollov
Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och vision fokuserar alla verksamheter särskilt på de som behöver extra stöd och särskilt infrastruktur för att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Inom fritidsgårdsverksamheten finns fortfarande behov av förändringar för att säkerställa en tillgänglig och trygg verksamhet utifrån målgruppernas behov. En invånargrupp som kultur- och fritidsnämnden skulle kunna arbeta bättre mot är äldre som av olika skäl inte själva har möjligheter att skapa sin fritid. Exempelvis de som har funktionshinder eller sjukdomar som gör det svårt att ta sig längre sträckor eller som saknar ekonomiska resurser. Biblioteket har lånat ut en
Kvalitetsindikator Utfall 2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019 Arena Satelliten: Index inflytande, delaktighet
och ansvarstagande 49 % 43 % 50 %
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar".
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv
7-20 år 41 41
Kommentar
Det finns inga tillgängliga resultat för indikatorn för perioden januari - augusti.
Deltagartillfällen i stödberättigade föreningar,
personer med funktionsnedsättning 3 290 3 800
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Personer med funktionsnedsättning har förbättrade möjligheter till deltagande i föreningslivet".
Fritidsgårdarna: Index inflytande, delaktighet
och ansvarstagande 70 % 78 % 50 %
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar".
Genomsnittligt antal unga som träffat
fritidsfältarna per månad - - Ingen
Kommentar
Under perioden januari - augusti har de mobila fritidsledarna träffat ca 7000 ungdomar. Då de mobila
fritidsledarna var arbetsbefriade under den period som utredningen av Northside pågick är denna statistik dock missvisande för verksamheten. Nyckeltalet kommer istället att redovisas på helår med en bedömning av vad genomsnitt per månad bör vara inför kommande år.
Antal praktik- eller subventionerade
arbetsplatser för nyanlända. 0 2 2 2
Kommentar
Inom idrottens drift- och anläggningsenhet finns två personer anställda genom subventionerade anställningar.
Kvalitetsfaktorer:
6.3 Attraktivt utbud
Den politiska plattformen för mandatperioden anger att det är viktigt att kommunens kultur- och fritidsverksamheter fortsätter att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i kommunen. Fritidsgårdarna bör erbjuda ett brett och varierat utbud som lockar fler än den traditionella målgruppen för
verksamheten. Inom alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetas det ständigt med att förbättra utbudet och anpassa det till målgruppens behov och förväntningar. Under 2019 finns det resultat som visar att det arbete som verksamheterna gör i hög utsträckning varit framgångsrikt. Det finns dock fortfarande vissa områden där det krävs fortsatt arbete för att skapa ett utbud som tilltalar alla kommunens invånare.
Biblioteken i Sollentuna visar upp ökningar inom såväl utlån som besök och aktiviteter. Biblioteket har ökat aktiviteterna för barn och unga markant under året och tagit initiativ till nya samarbeten för att ytterligare stötta bibliotekets uppdrag att främja intresset för och tillgången till litteratur för barn och ungdomar. Det är mycket populärt att låna e-media via bibliotekets hemsida, dock sätter budgeten för e-media en begränsning för detta.
Sollentuna kulturskola strävar efter angeläget utbud för barn och unga. Verksamheterna utgörs av utbildning i olika kulturella ämnen som musik, dans, akrobatik, teater och bild. Andra verksamheter som drar till sig kulturintresserade är kulturskolans scenkonst där exempelvis barnteater och musikal ger ett stort antal föreställningar för barn och unga. Kulturskolans uppsökande verksamhet visar också på behovet av anpassad verksamhet om kulturskolan ska kunna nå nya grupper av elever. Under våren visades även skolbio för förskola och högstadiet på Sollentuna kulturskola, i en försöksverksamhet.
Arbetet med kommunens lovaktiviteter för barn och ungdomar sköts från kultur- och fritidskontorets kansli. Under 2019 har man ytterligare fokuserat på hur man kan bredda utbudet och göra det attraktivt för fler. Det återstår en viss övervikt av killar som deltar i aktiviteterna men insatser för att skapa mer verksamhet som lockar tjejer och också locka tjejer att testa nya aktiviteter pågår kontinuerligt.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomföra ett stort antal arrangemang. Dessa genomförs både av enskilda verksamheter, i samverkan mellan olika verksamheter inom kultur- och
fritidsnämnden och med externa aktörer. Exempel på större arrangemang hittills under 2019:
Nationaldagsfirandet i Edsvik
Kulturvaket
Vänortsspelen (början av september)
Sollentuna Grand Prix
Schools out festival
Ekonomiskt är dessa större arrangemang kostsamma för nämnden. Det finns behov av att se hur kostnaderna kan minskas eller alternativ finansiering skapas inför att nämndens ekonomiska förutsättningar förändras under 2020. Det arbetet har redan påbörjats.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka
55 55 55 55
Kommentar
Antalet öppettimmar utöver 08 - 17 på vardagar är oförändrat.
Lån av E-böcker i kommunala bibliotek,
antal/inv. 0,27 0,26 0,29 0,27
Kommentar
Utlån av e-media är i stort sett helt beroende på resurser. Biblioteket justerar antalet tillåtna lån av e-media för att inte gå över budget. För närvarande tillåts två e-böcker (text och/eller ljud) per låntagare och vecka. Det finns anledning att tro att lånen skulle öka om fler lån tilläts.
Elever som deltar i musik- eller kulturskola
som andel av invånare 7-15 år, (%) 18 % 17 % 19 %
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga".
Arena Satelliten: Antal besökare per månad - - Ingen
Kommentar
Från januari - juni 2019 har Arena Satelliten haft 12291 besök vilket motsvarar 2049 besökare i ungdomsverksamheten/månad. Dock har inte besöksräknare vid entredörrarna installerats än.
Kvalitetsindikator Utfall 2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Kommentar
Det finns inga resultat för indikatorn för 2019 då mätningen endast görs vartannat år.
Avvikelse från jämn könsfördelning bland
besökarna på kommunens fritidsgårdar 22 % 14 % - 10 %
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga".
Antal deltagartillfällen i
fritidsgårdsverksamhet (ej unika individer) - 16 315 12 075 Ingen Kommentar
Under perioden 1 januari - 31 augusti 2019 har 12075 besök gjorts på de kommunalt finansierade fritidsgårdarna.
Avvikelse från jämn könsfördelning bland deltagarna i kommunalt finansierade lovaktiviteter
- 9 % - 0 %
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga".
Andel barn och unga som tycker det finns
tillräckligt för unga att göra i Sollentuna - 85 % - -
Kommentar
Det finns inga resultat för indikatorn för 2019.
Kvalitetsfaktorer:
6.4 Produktiv verksamhet
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under 2019 fortsatt producera en omfattande
verksamhet med förhållandevis små medel. Det finns jämförelser som visar att Sollentuna kommuns kultur- och fritidsverksamhet bedrivs mycket kostnadseffektivt, och samtidigt visar många av verksamhetsområdena på goda resultat och ett brett utbud. Det är viktigt att detta arbetssätt bibehålls och utvecklas för att ligga i linje med de ekonomiska förutsättningar som påverkar nämndens verksamhet.
Biblioteket visar en uppgång av aktivitetstillfällen, för både barn och vuxna. Det kan förklaras med ett ökat antal aktiviteter för barn som delvis finansieras via de statliga och kommunala medlen för
lovaktiviteter, men också av en ökning av volontäraktiviteter som till exempelspråkcaféer. Nyckeltalet där antalet aktiviteter i kommunala bibliotek för barn och unga, antal/1000 invånare 0 - 20 år har förbättrats avsevärt under 2019. Det är dock fortfarande en bit kvar till målvärdet. Målvärdet är baserat på jämförelser med andra kommuner i närområdet.
Kulturskolan gav under förra läsåret 2018/2019 runt 120 publika evenemang. Detta är en mycket hög siffra i jämförelse med andra kommuner. Det är dock svårt att få tillgång till publicerad
kulturskolestatistik varför jämförelsen bygger på en uppskattning och information från andra kulturskolor.
Under våren och sommaren 2019 har kultur- och fritidskontoret arrangerat flera stora och mindre evenemang i samarbete med olika aktörer på Edsvik. Sammanlagt har 21 arrangemang arrangerats på Edsvik varav majoriteten har haft fritt inträde.
Drift- och anläggningsorganisationen tar hand om alla kommunens fritidsanläggningar och kommer även ta över drift och skötsel av Malmparken när denna färdigställs.
Kansliet har bistått verksamheterna och ledningsgruppen i att lägga fram 35 ärenden för beredning i kultur- och fritidsnämnden under perioden januari - augusti 2019. Under 2019 sker en nollmätning av antalet nämndärenden samt hur många ärenden som skjuts upp på grund av att förvaltningen inte hunnit förbereda information i tid. Detta för att kunna arbeta med förbättrade rutiner och
kvalitetssäkring kring framtagandet av beslutsunderlag.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019 Aktiviteter kommunala bibliotek för barn och
unga, antal/1000 inv 0-20 år 9,1 9,9 30
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökat kulturutbud för barn och unga".
Antal kulturföreställningar för barn och ungdomar som arrangerats av kultur- och fritidskontoret
50 44 50
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Ökat kulturutbud för barn och unga". Inom ramen för uppföljningen av tertial 2 har det framkommit att denna kvalitetsfaktor bör justeras inför kommande års planering för att underlätta uppföljningen.
Kvalitetsfaktorer:
6.5 Sveriges bästa företagsklimat
Kultur- och fritidskontorets ledningsgrupp och kansli har haft dialog med kommunledningskontoret kring möjligheter för sponsringssamarbeten med det lokala näringslivet. Kansliet har även påbörjat en omvärldsbevakning i frågan. I nuläget väntar vi på återkoppling från kommuneldningskontoret och näringslivsenheten.
Kansliet representerar även kultur- och fritidskontoret i kommunens samverkan kring BID-nätverk (Business Improvement District) i centrala Tureberg. BID nätverket är en samverkan mellan offentliga och privata aktörer i ett område för att stärka lokalsamhället.
Kultur- och fritidskontoret har haft möte med näringslivschefen för att diskutera samarbete med Sollentunas företag. Under våren har kultur- och fritidskontoret även träffat föreningen Rotary för att diskutera gemensamma utbyten. Det har ännu inte gett något konkret resultat. I det här arbetet skulle kultur- och fritidsnämnden behöva ett kommunövergripande stöd för att diskutera om och hur kommunen kan arbeta med till exempel sponsring.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Antal samarbeten med näringslivet - 0 1
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Förbättrade processer för att söka extern finansiering".
Kvalitetsfaktorer:
samtidigt uppmärksammat framgångsfaktorer och diskuterat hur man ska bibehålla goda resultat.
Handlingsplaner är under framtagande i alla verksamheter.
Samtliga enheter har arbetsmiljö som en stående punkt på APT. Inom ramen för den punkten tas frågeställningar kring medarbetarnas arbetsmiljö upp och i de fall handlingsplaner krävs tas frågan vidare av enhetschef. Verksamheterna arbetar olika mycket med fortbildning för anställda men möjligheter till fortbildning finns för samtliga medarbetare.
Uppdraget att utforma den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen ligger på
förvaltningskansliet. Detta arbete ligger efter i tidplan. Det finns utrymme för utveckling kopplat till uppföljning och dokumentation kring det systematiska arbetsmiljöarbetet ur ett brett perspektiv, på förvaltningsövergripande nivå.
Kansliet ansvarade även för arbetet med att revidera lönekriterierna för kultur- och fritidskontorets anställda. Mindre justeringar gjordes och stämdes av med verksamheter och fackförbund.
När det gäller personalomsättning visar kultur- och fritidskontoret på en ökande trend, dock från en låg nivå. En djupare analys kopplat till personalomsättningen har inte gjorts centralt men det är arbete som bör påbörjas i samband med att den förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplanen tas fram.
Vad gäller sjukfrånvaron är siffrorna låga inom de flesta yrkeskategorier.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Sjukfrånvaro i % 3,44 % 5,62 % 3,89 % 5 %
Kommentar
Sjukfrånvaron i kultur- och fritidsnämndens verksamheter uppgår till 3,89 %. Detta ligger under målvärdet.
Sjukfrånvaron på underliggande enheter ser också bra ut. Dock finns det vissa yrkesgrupper där sjukfrånvaron är något högre. Det ska dock påpekas att kultur- och fritidskontoret är en förvaltning med förhållandevis små enheter med få personal vilket innebär att en sjukskrivning i en personalgrupp kan påverka sjukfrånvaron markant jämfört med en tidigare period.
Personalomsättning, extern (%) 4,35 % 9,38 % 14,1 % 15 %
Kommentar
Den externa personalomsättningen inom kultur- och fritidskontoret uppgår till 14,1%. Detta ligger i linje med målvärdet. Personalomsättningen har ökat sedan 2017, men från mycket låga nivåer. Detta har tidigare delvis hindrat kompetensväxling inom förvaltningen. Arbete att analysera i vilka yrkesgrupper personalomsättningen skett kommer att ske. Det bör påpekas att kultur- och fritidskontoret är en liten förvaltning med få anställda vilket kan göra att nyckeltal kopplat till personal kan variera kraftigt mellan perioder.
HME (hållbart medarbetarengagemang) 77,2 - 79,5 78
Kommentar
Resultaten av medarbetarenkäten visar en markant förbättring inom de flesta områden och på de flesta enheterna. HME (hållbart medarbetarengagemang) för kultur- och fritidskontoret som helhet visar att kontoret når målvärdet. Resultatet för kultur- och fritidskontoret landar på 79,5 vilket är en förbättring från föregående mätning 2017. Snittresultatet för HME 2018 för kultur- och fritidsförvaltningar i kommunerna inom
Stockholms län låg på 79 (från Kolada - kommundatabasen www.kolada.se).
I de fall det finns förbättringsområden på avdelnings- eller enhetsnivå hanteras dessa genom handlingsplaner på respektive nivå i enlighet med instruktioner kopplade till uppföljning av medarbetarenkäten. Detta arbete sker på olika sätt beroende på verksamhetens karaktär men inom de flesta enheter tas frågor kopplade till resultaten på medarbetarenkäten upp inom ramen för APT.
Kvalitetsfaktorer:
6.7 Ansvarsfull ekonomi
Under våren 2019 har ett intensivt arbete pågått med att se över nämndens ekonomi. I och med att nämnden inte beviljades de medel som nämnden äskat om inför budget 2020 krävs ordentlig
genomlysning av ekonomin för att nämndens budget ska hållas under 2020. Samtliga verksamheter ser systematiskt över kostnaderna i verksamheten i dialog med förvaltningens ekonom. Detta arbete leds
av kultur- och fritidskontorets chefer och kansliets ekonom med visst stöd av verksamhetscontroller.
Olika insatser för kostnadseffektivisering eller intäktsökning ses över inom ramen för alla verksamheter. Exempel på insatser är att söka statliga/regionala bidrag, se över möjligheterna till sponsring av verksamhet, kostnadsreducering genom att effektivisera lokalanvändningen och reducera hyror. Vissa verksamheter är även restriktiva med nyanställningar och vikarier vid sjukdom.
Kvalitetsindikator Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019 Kostnad inköp av ny granulat till
konstgräsplaner - - Ingen
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet
"Anläggningsbeståndet utvecklas med en förbättrad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet".
Antal sökta statliga/regionala bidrag för
verksamhet - 5 7
Kommentar
Kvalitetsfaktorn är ett utvecklingsområde och ingår i målstyrningen inom ramen för nämndmålet "Förbättrade processer för att söka extern finansiering".
7 Målstyrning
Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.
Övergripande mål:
7.1 Trygghet och välfärd genom livet
Nämndmål:7.1.1 Ökad upplevelse av delaktighet och inflytande bland Sollentunas ungdomar
Inflytande, delaktighet och ansvarstagande är viktiga delar i Arena Satellitens verksamhetsidé. Stora delar av ungdomsverksamheten bygger på ungas egna initiativ och genomförande, som en metod att arbeta med inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Arena Satelliten mäter arbetet med
ungdomarnas upplevelse av delaktighet och inflytande i samband med mötesplatsenkäten som genomförs under hösten. Hittills under 2019 har man arbetat med ett tiotal projekt där unga sökt stöd från Arena Satelliten för att genomföra aktiviteter för andra ungdomar. Dessutom finns i Arena Satellitens verksamhet tre olika permanenta arbetsgrupper (Teknikgruppen, Producentgruppen och Ungdomar mot våld, "UMV", en trygghetsskapande grupp) med ungdomar som arbetar med att genomföra en mängd olika evenemang inom ramen för Arena Satellitens verksamhet.
Kommunens fritidsgårdar har sedan de gick över i kultur- och fritidsnämndens organisation börjat arbeta enligt samma metod som Arena Satelliten vilket kommer göra det möjligt att utvärdera ungdomarnas upplevelse av delaktighet och inflytande i fritidsgårdsverksamheten. Detta är ett nytt arbetssätt för fritidsgårdarna som kommer kräva viss tid för implementering men fritidsgårdarna har redan börjat involvera ungdomar som besöker verksamheten aktivt i olika delar av verksamheten.
Exempelvis har fler av gårdarna börjat involvera ungdomar mer i både planering, genomförande och utvärdering av återkommande aktiviteter såsom discokvällar och caféverksamhet. På samtliga gårdar har synliga förslagslådor satts upp. Dessutom ska alla gårdar ha synlig information om
barnkonventionen på gården som ett led i att utbilda besökarna i deras rättigheter.
Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller tjänstemannastöd till Sollentunas ungdomsråd. Med stöd av kultur- och fritidskontoret arbetar ungdomsrådet för att öka rådets synlighet hos målgruppen ungdomar 13-23 år. Rådet har ökat antalet medlemmar under våren 2019 genom att låta ungdomar blir
stödmedlemmar, vilket innebär att ungdomar som inte har möjlighet att aktivt delta i rådets arbete kan bli medlemmar ändå. Kultur- och fritidskontoret bedömer att rådet har blivit mer synligt för ungdomar under perioden men att det finns fortsatt utvecklingspotential, särskilt vad gäller antalet aktiva
medlemmar.
Bedömningen är att de satsningar som görs genom stöd till Sollentuna ungdomsråd, Arena Satellitens och fritidsgårdsverksamhetens metod kring delaktighet och inflytande kommer att förbättra resultaten på de indikatorer som är kopplade till nämndens mål under de två år över vilket utvecklingsmålet löper. Dock finns inga resultat att visa i samband med tertialrapport per augusti 2019. Besöksenkäter i ungdomsverksamheterna och Ungdomsrådets evenemang Ungdomens dag genomförs under
höstterminen. I samband med resultaten hösten 2020 bör en effekt av de satsningar som gjorts synas.
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Index inflytande, delaktighet och ansvarstagande i Arena Satellitens ungdomsverksamhet
50 %
Kommentar
Det finns inga resultat för indikatorn för perioden januari - augusti 2019. Indikatorn följs upp i samband med mötesplatsenkäten som genomförs under oktober och vars resultat presenteras i december.
Indikatorer Utfall 2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019
Antal besökare på Ungdomens dag - 124 150
Kommentar
Det finns inga resultat för indikatorn för perioden januari - augusti 2019. Ungdomens dag hålls på hösten varje år.
Index inflytande, delaktighet och ansvarstagande i den kommunala fritidsgårdsverksamheten
50
Kommentar
Det finns inga resultat för indikatorn för perioden januari - augusti 2019. Indikatorn följs upp i samband med mötesplatsenkäten som genomförs under oktober och vars resultat presenteras i december.
Nämndmål:
7.1.2 En mer attraktiv och tillgänglig verksamhet för fler barn och unga
Den politiska plattformen för mandatperioden anger att det är viktigt att kommunens kultur- och fritidsverksamheter fortsätter att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i kommunen. Fritidsgårdarna bör erbjuda ett brett och varierat utbud som lockar fler än den traditionella målgruppen för
verksamheten. Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter arbetar för att erbjuda ett så brett och tillgängligt utbud som möjligt. En stor del av de nya aktiviteter som erbjuds för att möta fler behov sker inom ramen för lovverksamheten.
Tack vare finansiering från socialkontoret och de av socialstyrelsen beviljade sommarlovsmedlen har kultur- och fritidskontoret även under 2019 möjlighet att erbjuda ett omfattande lovprogram på samtliga skollov. I planeringen av programmen är samtliga verksamheter bidragande. Detta är ett sätt att säkerställa att ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter tillhandahålls då det finns aktiviteter både inom kultur, idrott och inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet. Antal deltagare per aktivitet följs upp för att säkerställa bredd och attraktivitet. Det finns en snedfördelning i denna uppföljning.
Många av de aktiviteter som kan ta emot många barn och ungdomar vid varje tillfälle, exempelvis lagsporter, lockar fler killar än tjejer. På samma sätt lockar kulturaktiviteter ofta fler tjejer än killar, men tar ofta emot ett mindre antal barn per tillfälle. Aktiviteterna marknadsförs exempelvis via kommunens sociala medier, via reklampelare, och genom utdelning av flyers på arrangemang och i kommunala verksamheter.
De kommunalt och statligt finansierade lovaktiviteterna är gratis för de som deltar. Det har inte gjorts någon uppföljning kring bakgrunden hos de barn och ungdomar som deltar eller om aktiviteterna lockar nya målgrupper. Man vet dock att den här typen av aktivitet ofta lockar barn och ungdomar som inte är med i en förening eller annan organiserad fritidsverksamhet. Kultur- och fritidskontoret har även fått kontakt med nya föreningar som etablerat kontakt med barn och ungdomar i kommunen och på så sätt breddas kommunens föreningsliv ytterligare genom dessa satsningar.
Kulturskolan har under vårterminen besökt skolor i områden där få av barnen i målgruppen deltar i verksamheten. Ca 180 barn har deltagit i dessa aktiviteter, men endast ett fåtal valt att gå in i ordinarie verksamhet. Anledningen till detta har inte undersökts närmare. Det är inte ovanligt att möjligheten att utöva en aktivitet spontant och till låg eller ingen kostnad lockar en annan målgrupp än aktiviteter i
Föreningslivet har möjlighet att boka attraktiva tider i idrottshallarna utöver tilldelade tider för aktiviteter för barn och ungdomar som inte deltar i den organiserade verksamheten. Verksamhet har påbörjats men genomslaget har inte varit så stort som man hoppats.
Detta mål löper över två år och bedömningen är att viss effekt kommer kunna ses redan under 2019.
Fritidsgårdarnas arbete med att erbjuda en mer attraktiv verksamhet kommer kunna bedrivas mer fokuserat under 2020 när den nya organisationen hunnit sätta sig och en ny chef finns på plats i verksamheten. Då har även gårdarna funnits inom kultur- och fritidsnämndens organisation i ett år och underlag i form av statistik via kvalitetssäkringssystemet finns som utgångspunkt för arbetet.
Indikatorer Utfall
2017
Utfall 2018
Utfall T2 2019
Målvärde 2019 Avvikelse från jämn könsfördelning bland
besökarna på kommunens fritidsgårdar 14 % 10 %
Kommentar
Enligt loggboken där alla fritidsgårdar följer upp sin besöksstatistik är andelen tjejer bland besökarna på kommunens fritidsgårdar 36.1%. Detta ger en avvikelse från jämn könsfördelning på 13.9%. Inom kvalitetsnätverket KEKS, som bland annat följer upp avvikelsen från jämn könsfördelning bland sina medlemmar, var genomsnittet bland medlemskommunernas fritidsgårdar 13 %.
Avvikelse från jämn könsfördelning bland deltagarna i kommunalt finansierade lovaktiviteter
- 9 % 0 %
Kommentar
Kartläggning för respektive lov pågår fortgående. Utifrån den inrapporterade resultaten för sport- och påsklovet är det fler killar än tjejer som deltar i de av kommunen finansierade lovaktiviteterna. Det har varit 18 procent fler killar än tjejer som har deltagit totalt under de två loven. Siffrorna kan dock förändras då inte alla arrangörer har rapporterat in sin deltagarantal.
Antal genomförda dialoger med
föreningslivet kring uppdraget "Trygghet i föreningslivet"
- - 1 10
Kommentar
En modell för dialog med barn- och ungdomsföreningar har tagits fram och börjat användas. Än har man inte kunnat utvärdera modellen då för få dialoger genomförts hittills. Fler dialoger kommer att hållas under hösten.
Då de kulturföreningar som kulturavdelningen har kontakt med inte erbjuder barn- och ungdomsverksamhet kan den framtagna mallen inte användas i dialog med dessa. Dialog förs med dessa föreningar utifrån andra principer.
Antal elever som deltar i kulturskolan under
året 3 476
Kommentar
Finns inga nya siffror per augusti då försäljning av kursplatser inför hösten pågår.
Nämndmål:
7.1.3 Ökat kulturutbud för barn och ungdomar
De kulturproducerande verksamheterna för barn och ungdomar, biblioteken, kulturskolan och Arena Satelliten har fortsatt att satsa på att nå ut med sin verksamhet till fler av kommunens barn och ungdomar. Man har ökat samverkan med andra kommunala och privata aktörer som arbetar med barn och ungdomar för att öka tillgängligheten till kulturutbudet i kommunen.
Exempelvis samverkar verksamheterna med skolor och förskolor för att nå målgruppen genom att biblioteket gör särskilda läsfrämjande insatser mot förskolor i de socio-ekonomiskt svagare delarna av kommunen och kulturskolan har erbjudit skolbio i kulturskolans lokaler. Biblioteken har utvecklat sin mobila verksamhet genom att frekvent använda bibliotekscykeln, en lådcykel, för att tillgängliggöra
