Kommunstyrelsens Utlåtanden
Bihang 1994:36
FRITIDSNÄMNDENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT
FÖR 1993
Inledning Personalbokslut Programområden
Sid Sid Sid
1 14 19
- 13 - 18 - 59
Gemensamt Sid 19 - 23
Barn- och ungdomsverksamhet Sid 24 - 30 Idrottsanläggningar Sid 31 - 38
Samlingslokaler Sid 39 - 40
Föreningsstöd Sid 41 - 43
Turist- och friluftsverksamhet Sid 44 - 45
Parkteatern Sid 46 - 48
Investeringar Sid 49 - 52
Fastighetsförvaltning Sid 53 - 59
Bilagor
Budgetavräkning per program, exkl. kapitalkostnader och fastighetsförvaltning
Sid 1
Bokslut per område,
barn- och ungdomsverksamhet
Sid 1 - 2
Bokslut per område, idrottsanläggningar
Sid 1 - 2
Avvikelser specificerat per program
Sid 1 - 8
Badstatistik för varmbaden Sid 1 Nyttjandestatistik för
fritidsanläggningar
Sid 1
Bidrag till föreningar Sid 1 Investeringsprogram sammandrag Sid 1
Bokslutsblanketter Sid 1 - 34
Anläggningsregister över fritidsförvaltningens fastigheter
Sid 1 - 10
FRITID STOCKHOLM 1993
BERÄTTELSE ÖVER FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET 1993
Sammansättning FRITIDSNÄMNDEN
Fritidsnämndens sammansättning under 1993 var följande:
Ordförande Anna Lindh
Vice ordförande: Christer Ahnve Ledamöter: Barry Andersson
Cecilia Andersson
Michael Arthursson c Kristina Axån
Kersti Börjeson Berthold Gustavsson
Ylva Häckner-Gille fp Caroline Silverudd-
Lundbom fp
Svante Sjöström Ann-Marie Strömberg Bengt Wikstad Ersättare: Inger Attersand
Nalin Baksi Björn Begner Ulrik Fällman Bo Hjulström Lennart Jansson Peter Jansson Annette Larsson Gert Lienhart
Kan i Malmström fp Per Orsn
Madeleine Raukas Jan-Ove Östbrink
Personalrepresentanter var under året: för SKAF Gunnar Larsson med Gunnar Buhre som ersättare, för KTK George Thunström t.o.m.
februari 1993 därefter Bo Andersson och för SACO Eva Rune- Lundgren med Liselotte van den Tempel som ersättare.
FÖRENINGS- OCH VERKSAMHETSDELEGERADE
Delegerades sammansättning under 1993 var följande:
Ordförande: Barry Andersson Vice ordförande: Kristina Ax&I Ledamöter: Kersti Börjeson
Caroline Silverudd-
Lundbom fp
Bengt Wikstad
Ersättare: Michael Arthursson c Ylva Häckner-Gille fp Gert Lienhart
Svante Sjöström Ann-Marie Strömberg
Sammanträden
Fritidsnämnden och dess delegerade har under 1993 hållit sammanträden i den omfattning som framgår nedan:
Antal
Antal sammanträden
protokoll- förda ärenden
Fritidsnämnden 12 278
Förenings- och verk-
samhetsdelegerade 8 154
Ärenden
Bland de ärenden som nämnden behandlat kan nämnas:
Verksamhetsprogram 1993
Redovisning och förslag till åtgärder inom samlingslokalpro grammet, gällande förskott avseende hyreskostnader kvartal 1 1993
Upprustning av fullriggaren af Chapman
Tillsättning av chef för Fastighetsavdelningen Avtal med Stockholm Globe Arena
Redovisning av bokningsverksamheten och förslag om framtida organisation
Samlingslokalen Fokus-Hagsätra
Konkurs av Västra Södermalms Föreningsråd Samlingslokalen Bagarmossens Folkets Hus Hässelby-Vällingby Föreningsråd
Högalids Medborgarhusförening Driftövertagande av Eriksdalsbadet
Fördelningen av anslaget "Ungdom i Storstad"
IMprogram/aktivitesprogram för idrottslek i öppen verksam- het - parklek
Golfanläggning vid Hästa Gård
Bildande av kortfiskeområde för trolling, dragrodd och angelfiske i Stockholms skärgård och i Mälaren
Idrottshall i anslutning till Sofia Skola
Redovisning av överläggningar m.m. om Kaknäs skjutbana Redovisning av återremitterat ärende om vattenskidåkning på sjön Trekanten
Redovisning av bana för streetracing i Stockholm Stötta Vår Teater
Ansökan till länsarbetsnämnden om medverkan i fritidsnämn- dens investeringsprogram för 1993
Fråga om parkleken Vängåvan
Projekt "Med båda fötterna i Farsta"
Stödkampanj för bevarande av fullriggaren af Chapman Fråga beträffande införande av uppgifter om Vanadisbadet i Sommarpasset
Studie/utbildningsresa till England Årsredovisning 1992 för fritidsnämnden
Förteckning över aktiviteter och projekt under 1993 Fråga om ungdomscafé i Vårberg
Babysimverksamhet i Enskedehallen
Fråga om fortsatt handläggning av ärende om golfanläggning vid Hästa Gård
Fråga om bokningsverksamheten Förordnande av rättegångsombud Läges- och åtgärdsredovisning 1 1993 Propå om driftstöd till Vanadisbadet
Tillgången av samlingslokaler i Bandhagen-Högdalen
Hemställan från FRIS att avskriva förskottsutbetalningar till de lokalförvaltande organisationerna avseende 1992 Åretruntverksamhet på Stockholms Stadion
Fortsatt handläggning av entreprenaddrift av parklekarna på Södermalm
Förslag till Ungdomens Hus i Farsta Centrum
Förslag till handlingsprogram för Fritid Stockholm
Redovisning av återremitterat ärende om vattenskidåkning på sjön Trekanten
Fortsatt motocrossverksamhet vid Hägerstalund
Motion av Dag Larsson och Barry Andersson (s) om Flatenbedet Motion av Anders Johnson och Caroline Silverudd-Lundbom (fp) angående gästhamn i Årstaviken
Remiss av betänkandet "Vinna eller försvinna" - folkrörel- sernas lotterier och spel i framtiden, SOU 1992:130
Motion av Ann-Marie Strömberg (v) om att förbättra säker- heten vid stadens bad
Remiss av "Ett samhälle för alla" - 1989 års handikapputred- ningens slutbetänkande,
SOU 1992:52
Utredning om parkteaterns organisationstillhörighet Ersättning till ledamöter i regionernas referensgrupper Fråga om Centralbadet
Frågor om Liljeholmsbadet
Boule - en billig sport för många Stockholmare
Förslag till sammanträden på annan plats än Stadshuset
Fråga om Östermalms föreningsråds lokaler
Remissvar på pågående utredningar om ny organisation inom staden
Reviderat verksamhetsprogram för fritidsnämnden 1993 Konkurrens- och privatiseringsprogram
Förslag till driftavtal för föreningsdrivna öppna verksam- heter
Redovisning av reviderad planering för underhållsarbeten och investeringar för Globen, Annexet, Hovet och Söderstadion för åren 1993-1995
Översyn av fritidsförvaltningens lokalbestånd Förslag till Ungdomens Hus i Farsta Centrum
Motion av Ewa Samuelsson (kds) om FN:s beslut att utlysa 1994 som ett internationellt år för familjen
Lägesrapport om bokningsverksamheten
Fråga om driftövertagande av idrottsanläggningar i Söderort Läges- och åtgärdsredovisning nr 2 1993
Resursöversyn av fritidsutbudet för barn och ungdom Nysatsningar inom barn- och ungdomsverksamheten
Borgen för Okinawa Goju-Ryu Södertörn; träningslokal i Skarpnäck
Ansökan om kommunal borgen; Nya Vanadisbadet AB
Kommunal borgen för banklån på 2 700 Tkr för uppförande av ishall över befintlig rink på Spånga Idrottsplats
Kommunal borgen för byggande av ishall på Grimsta idrott- splats
Kommunal borgen för renovering av tennisanläggning i Smeds- lätten
Bidrag till projekt "Bättre Supporterkultur"
Redovisning av upprustnings- och reinvesterinsbehov m.m. för Liljeholmsbadet
Upphandling av verksamhet i stallet vid kvartersgården Akalla By
Västertorps familjebad
Motion av Kjell MartAng om bly i marken vid Stockholms skjutbanor
Förslag till detaljplan för kvarteret Mandeln m.m. (del av Hammarby Sjöstad) inom stadsdelen Södermalm i Stockholm, s- Dp 91044
Förslag till handlingsprogram för idrott Idétävling om fritidsgårdarnas framtid Sommarinformation
Fråga om entréavgifter vid Hägerstensbadet Treårsprogram 1994 - 1996 för Fritidsnämnden
Yttrande till fritidsnämndens revisorer över upphandling av Västertorpsbadet
Yttrande till fritidsnämndens revisorer över granskningen av 1992 års verksamhet
Förslag till inriktning och sparmål för energispararbetet inom Fritid Stockholm för perioden 1993 - 1995
Upphandling av entreprenad för ny allvädersbeläggning av löparbanor m.m. på Spånga idrottsplats
Modernisering av Stora Essingens IP
Hemställan från Tanto Föreningscenter om subventionsersätt- ning i samlingslokalen Bulten
Hyresmedgivande av samlingslokaler i Högdalen/Bandhagen Stockholms stads - stor och snårig organisation - krånglig och svårarbetad för besöksnäringen - remiss av skrivelse till kommunstyrelsen av Mats Hulth och Anna Lindh (s) Förslag till nytt bidragssystem
Motion av Per Sundgren (v) om kommunal export av daghem, äldreboende och vuxenutbildning
Framställan från Hässelby-Vällingby föreningsråd om före- ningsrådets situation
Utställning i Djurgårdshallen
Treårsprogram 1994 - 1996 för Fritidsnämnden Läges- och åtgärdsredovisning nr 3 1993
Upphandling av inventarier, gymnastikredskap, golv, ned- slagsmattor m.m. till gymnastikhallen i Åkeshov
Redovisning av uppdrag föranlett av Hässelby-Vällingby före- ningsråds ekonomiska situation
Studieresa till London
Utbildningsresa till Nederländerna november 1993
Motion av Ewa Samuelsson (kds) om samordnad fritidsverksam- het för barn och ungdom
Förslag till förändring av konkurrensprogrammet avseende Vår Teater
Remiss av Vattenprogram för Stockholm
Motion av Ann-Marie Strömberg (v) om pedagogiskt jordbruk vid Hästa Gård
Subventionsersättning av samlingslokaler i Högdalen/Band- hagen
Upphandling av entreprenadarbeten inom Hovet
Upphandling av totalentreprenad för gymnastikhall vid Åkes- hov
Svar med anledning av klagan över beslut i fritidsnämnden den 23 februari 1993
Ansökan om bidrag för Streetrace vid Malmby flygfält
Framställan om lägre hyra för serveringslokaler i Medborgar- huset (Forsgrenska Badet)
Redovisning av projekt Vinteraktiv 1993 och förslag inför 1994
Tillfälliga bostäder på Västberga bollplan
Redovisning av samlingslokals- och bokningsverksamheten Motion av Manuel Marshall (kds) angående ekonomiskt stöd till Spånga föreningsråd
Motion av Anita Frosterus Jonsson m.fl. (s) angående beva- rande av kulturgårdar för befolkningen i Stockholms södra förorter och åtgärder för långsiktigt bevarande
Motion av Roland Larsson (s) om båtuppläggningsplatser för sommarcamping
Motion av Monica Wohlfart (fp) om insatser mot klotter Redovisning och definition av hemgårdar, övriga gårdar och kulturgårdar
Revision av fritidsförvaltningens upphandling Dr Alban konsert och ny lokal-TV-kanal
Motocrossverksamhet vid Hägerstalund Läges- och åtgärdsredovisning nr 4 1993 Revisionsrapport 1992
Upphandling av tre parklekar på Södermalm
"Föreningen de glada badarna" ansökan om hyresbidrag
Redovisning av utbildning och studieresor inom Fritidsför- valtningen under tiden 1 januari till 15 september 1993 Motion av Claes Boltenstern och Birgit von Schreeb (nyd) om fler småbåtshamnar i innerstaden
Subventionering av Stockholms bad Ungdomssatsning: Unga Stockholmare
Öppethållandetider, badfrekvens och avgifter vid baden Belysning av motionsspår i Älvsjöskogen
Svar på fråga om nolltaxa för Vi unga föreningar Informationsfolder om "Samlingslokaler i Stockholm"
Byggstart av gymnastikhall i Akeshov
Upphandling av leverans och installation av nya biljettskri - vare och inpasseringsläsare till Globen
Begäran om skolersättning till Franska skolan
Driftansvar för vandrarhemsverksamheten i af Chapman och Hantverkskasernen på Skeppsholmen
Taxor och avgifter för 1994
Redovisning av arbete med arbetslösa ungdomar vid Vår Teater Rabatter för arbetslösa
Referensgrupp för konkurrensutsättning inom fritidsnämnden Verksamhetsprogram för fritidsnämnden 1994
Förändring av fritidsföraltningens driftledning samt för- stärkning av ekonomifunktionen
Taxor för idrottsupplåtelser 1994
Reglering av bidragsbelopp mellan fritids- och invandrar- nämnden
Ansökan om bidrag till föreningarnas hus
Upphandling av område Brännkyrka - barn och ungdomsverksam- het
Anställning av avdelningschefer
Svar på brev från Vänsterpartiet angående privatisering av kommunal verksamhet
0S-elden till Lillehammer mellanlandar i Stockholm VM - gruppspel i damfotboll till Stockholm 1995 Aktiviaden
BOKSLUT FÖR FRITIDSNÄMNDEN 1993 SAMMANFATTNING
Förvaltningen har under året arbetat med två redovisningsprin - ciper. Fastighetsenheten redovisas som en balansräkningsenhet med egen resultat- och balansräkning medan övriga delar av förvaltningen redovisas som en traditionell budgetavräkningsen - het.
Detta har inneburit ett komplicerat och svåröverskådligt budget- och bokslutsarbete. För att underlätta läsningen och förståelsen av bokslutet redovisas därför fastighetsavdelningen och övriga förvaltningen var för sig.
I verksamhetsberättelsen redovisas budget enligt kommunstyrel - sens beslut och finansavdelningens specifikation till LÅR 4. I bilaga 9 redovisas budget i enlighet med stadskansliets korri- geringar. Förvaltningen gör också en sedvanlig budgetavräkning avseende investeringar.
Fritidsförvaltningen lämnar härmed följande redovisning för år 1993 avseende fritidsverksamheten.
Förvaltningen totalt, exklusive fastighetsförvaltning och kapitalkostnader
Driftbudget KF-budget Bokslut Avvikelse
Kostnader 701.718 715.735 -14.017
Intäkter 131.027 130.586 - 441
Netto 570.691 585.149 -14.458
Investeringar
Utgifter 68.400 49.349 + 19.051
Inkomster 11.000 2.677 - 8.323
Netto 57.400 46.671 +10.729
Fastighetsförvaltning inklusive kapitalkostnader Bokslut
Intäkter 111.915
Kostnader 113.764
Resultat - 1.849
Under året har återigen en stor och omfattande organisations- förändring ägt rum inom förvaltningen.
Parkverksamheten och en del av friluftsverksamheten överfördes från årsskiftet till den tekniska organisationen. Förvalt- ningens egen-regi-verksamhet på fastighetssidan avvecklades och fastighetsenheten blev en sluten redovisningsenhet som anslöts till internbanken.
I 1993 års budget ålades fritidsnämnden besparingar om 104 Mkr vilket fick som följd att fritidsdistriktsnämnderna och dis- triktskontoren ersattes av tre regionkontor och en beställar- och utförarorganisation infördes. Samtidigt som den nya organi- sationen intrimmats har beslut om en ny organisation beslutats att genomföras 1994-01-01.
Det har varit en svår uppgift att samtidigt arbeta med detta förändringsarbete och dessutom försöka uppfylla de verksam- hetsmål som har uppsatts. Organisationsförändringarna har i hög grad berört även den operativa nivån då 30 områdeschefstjänster inrättats för att leda arbetet. En stor del av förvaltningens administrativa resurser har koncentrerats på att genomföra 1993 års besparing och påbörja 1994 års besparingar och förändring- ar.
Under året har fritidsnämnden erhållit förändringar i budgeten enligt följande:
Justerade arbetsgivaravgifter - 12,6 Mkr Bidrag för brottsförebyggande arbete 0,4 Mkr Ishall Spånga IP (Omslutningsförändring) 2,7 Mkr Ishall Grimsta IP (Omslutningsförändring) 3,4 Mkr Ändrad hyra och uppdragsavtal Globe Arena AB 20,0 Mkr Kostnader för omorganisation och övertalighet 24,5 Mkr
Avvecklingskostnader 3,5 Mkr
Kostnader för hyra till skolförvaltningen 1,0 Mkr Gymnastikhall Åkeshov(Omslutningsförändring) 11,0 Mkr
Investering Globen 20,0 Mkr
Överföring från driftbudget till investerings- 4,0 Mkr ram.
Dessutom finns beslut om omslutningsförändringar på 77,0 Mkr.
Genomförda besparingar
I 1993 års budget uppgick besparingsbetinget för fritidsnämnden till 104.0 Mkr. Under året fattade fritidsnämnden beslut om ytterligare besparingar och omdisponeringar om 4.0 Mkr. Den justerade arbetsgivaravgiften innebar besparingskrav på ytter- ligare 6.0 Mkr. Besparingsbetinget för år 1993 slutade alltså på 114 Mkr. Förvaltningen påpekade i verksamhetsprogrammet att så kraftiga besparingar inte kunde genomföras under ett år utan att en successiv förändring av verksamheten var nödvändig.
Det ekonomiska utfallet visar nu att förvaltningen lyckats med att sänka driftskostnaderna med ca 70 Mkr under ett verksam- hetsår. Av de återstående 44,0 Mkr utgör 37,9 Mkr omstrukture- ringskostnader.
Förvaltningen har lyckats med detta genom att fullfölja den strategi som lades fast i treårsprogrammet för 1993.
Förvaltningen har arbetat med följande inriktning:
beslutad organisationsförändring har genomförts vilket har inneburit att 10 distriktsnämnder/distriktskontor har er- satts med 3 regionkontor. Denna förändring har inneburit att antalet administrativa tjänster minskat med ca 100.
minskad bemanning på idrottsanläggningarna, ca 100 tjänster- har dragits in. Ökad föreningsmedverkan framför allt på lördagar - söndagar.
ändrade öppethållandetider vid parklekarna samt samordning av verksamheter. Minskad bemanning samt nedläggning av verk- samheter, ca 50 tjänster har försvunnit.
Ekonomiskt utfall
Förvaltningen har tack vare en god framförhållning och plane- ring samt ett stort ansvarstagande från personalen i princip lyckats med att uppfylla sparmålet.
Förvaltningens samlade underskott om 16,3 Mkr skall ses mot bakgrunden att
underskottet för omstrukturerings- och avvecklingskostnaden uppgår till 6,6 Mkr.
fritidsnämnden fattade beslut om vissa besparingar så sent som i april månad
samlingslokalerna visar ett underskott om 11,8 Mkr som inte gått att undvika med det nuvarande subventionssystemet fastighetsenhetens redovisade underskott till stor del beror på oklarheter i regelsystemet kring de slutna redovisnings- enheterna
Förvaltningen redovisar ett samlat underskott på driftbudgeten med 16,3 Mkr. Det största programmässiga underskottet ligger på samlingslokalprogrammet som visar ett underskott med 11,8 Mkr.
Underskottet har orsakats av att ersättningen till de lokalför- valtande organisationerna inte går att påverka med nuvarande ersättningsprinciper. Dessutom har förvaltningen varit tvungen att ta över samlingslokaler där lokalförvaltande organisation gått i konkurs eller överlämmnat ansvaret till förvaltningen.
Ansvaret för bokningen återgick till förvaltningen efter det att Fritidsbokningar AB försatts i konkurs. Övertagandet innebar initialkostnader på 2,0 Mkr. Av dessa kostnader kunde 1,0 Mkr finansieras genom den bankgaranti som fanns som säker- het för entreprenadåtagandet.
Inför 1993 gjordes en relativt optimistisk prognos för intäkts- utvecklingen för idrottsanläggningarna. Prognosen byggde på en bra utveckling under 1992 och avgiftshöjningar som skulle ge ytterligare intäkter. Tidigt under året stod det klart att det skulle bli svårt att nå intäktsmålet, men ökade marknadsför- ingsinsatser gjorde att underskottet för sim- och idrottshal- larna stannade vid 1,8 Mkr.
Underskott redovisas också för den subventionerade hyran för idrottsanläggningar med 1,8 Mkr och där kalkylunderlaget var alltför bristfälligt, delvis på grund av situationen kring bokningen. Underskottet täcks dock av ofördelade medel inom programmet som reserverats för att täcka ett eventuellt bort- fall av hyresintäkter.
Nedskrivning av fordringar
Förvaltningen har gjort nedskrivning av fordringar till ett belopp av 304.134 kr som avser fordringar där ytterligare indrivningsåtgärder ej är möjliga.
Därutöver har förvaltningen enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning nedskrivit fordringar äldre än 3 år till ett belopp av 1.250.392 kr.
Förvaltningen gjorde i samband med 1992 års bokslut en ned- skrivning av fordring på Stockholm Vatten avseende upplåtelse intäkt till ett belopp av 1.189.000 kr. Nedskrivning gjordes enligt finansavdelningens direktiv. Vid bokslutsgranskningen 1992 påpekade revisionskontoret att nedskrivning skulle be- slutas av Fritidsnämnden.
PERSONALBOKSLUT Inledning
Förvaltningen genomförde fr o m årsskiftet 1992/93 en omfattan- de omorganisation, dels med anledning av att parkverksamheten överfördes till gatu- och fastighetskontoret och dels på grund av kraven på stora besparingar inom administrationen.
Förutom att parkverksamheten överfördes till annan förvaltning avvecklades de tio fritidsdistriktsnämnderna, och distriktskon- toren ersattes med tre regionkontor. Dessa stora förändringar medförde en väsentlig minskning av antal anställda inom för- valtningen. Stora besparingar genomfördes även inom barn- och ungdomsverksamheten och idrottsanläggningarna, vilket också innebar omfattande indragningar av personal.
Den övertaliga personalen har under året samlats inom ett sär- skilt projekt. Vid årets slut uppgick det totala antalet övertaliga till 121 personer, varav 22 personer var tjänst- lediga, 23 långtidssjuka och 27 hade vikariat.
Under året har förmånliga regler gällt för garantipension och olika typer av avgångsersättningar. Ett flertal anställda har utnyttjat erbjudandena och bl a har 24 timanställda och 60 månadsanställda slutat med tre månaders avgångsersättning, 17 månadsanställda har slutat för studier med studiebidrag om tolv månadslöner.
Personalredovisning
Förvaltningen hade vid 1993 års slut sammanlagt 1 822 anställ- da. Av dessa var 896 kvinnor och 926 män. År 1992 uppgick antalet anställda till totalt 2 766.
Uppdelat på månads- och timanställda var fördelningen följande:
Månadsanställda
1 227 varav heltidsanställda
958 varav deltidsanställda
269
Timanställda 595
SUMMA 1 822
Fördelningen mellan olika anställningsformer är följande:
Samtliga anställda
Månads- anställda Tillsvidareanställda 1 685 1 144
Vikarier 126 81
Övriga 11 2
SUMMA 1 822 1 227
0 19 It
Åldersgrupper
20-29 ar 30.394,
Kvinnor
40-49 Ir
Män
50394 60-63 130
302
30
Av diagrammet nedan framgår åldersfördelningen bland samtliga anställda uppdelat på män och kvinnor.
Åldersfördelning samtliga anställda
Diagrammet visar att större delen av förvaltningens anställda är 40 år eller yngre. Andelen anställda över 60 år har minskat ytterligare jämfört med tidigare år.
Av diagrammet nedan framgår åldersfördelning bland de månadsan- ställda. Vid jämförelse med diagrammet samtliga anställda ovan märks bl a att det inte finns någon månadsanställd som är 19 år eller yngre och att de månadsanställda i genomsnitt är något äldre.
Åldersfördelning månadsanställda
0.19 tr
Åldersgrupper
20-29 30.394
1.1 Kvinnor
40 49 kr
Män
SO. 39 4 6063k
akimåstare ese (3,2%)
Ydussaiterate (11,6%)
Förut parklek (8,2%)
FtreallodarefrtI1can (11,1%)
Av samtliga anställda i slutet av 1993 var 47 personer 60 år eller däröver. Motsvarande antal för de månadsanställda var 36 personer. Jämfört med 1992 har antalet anställda över 60 år minskat med 33%. Som ett inslag i den s k verktygslådan för avveckling av övertalig personal har det även under 1993 funnits förmånliga regler för garantipension. En mycket stor andel av förvaltningens anställda i berörd ålder har begärt förhandsbesked om garantipension. Under året har 27 personer gått i garantipension.
Förvaltningens verksamheter representerar flera olika yrkesom- råden. Diagrammet visar fördelning av de månadsanställda
uppdelade i yrkesgrupper. Uppdelningen baseras på indelningen i specialbestämmelser enligt personalstatistiken. Från gruppen administration har vaktmästare och lokalföreståndare tagits bort och särredovisas.
Den största gruppen, 56,3 % av de månadsanställda, består av bad- och hallpersonal, fritidsledare, parkleksanställda, hantverkare, maskinister m m.
Gruppen yrkesarbetare är den näst största och uppgår till 12 %, vilket är en halvering jämfört med 1992. Den största kategorin inom gruppen utgörs av idrottsplatsarbetare. Minskningen förklaras huvudsakligen av att parkarbetarna, vilka ingick 1992, överförts till annan förvaltning. I gruppen för - förestån- dare vid parklek m m ingår även föreståndare vid Vår Teater.
Fördelning mellan olika yrkesområden
Teknisk personal (2,2%)
Administrativ penonal (9,3%)
Även förvaltningens besparingar under 1993 återspeglas i förändringen av fördelningen mellan olika yrkesgrupper. Bl a märks detta tydligt genom minskningen av andelen administrativ personal.
1169 1990 1991 1992
19141 991
Personalrörlighet
Personalrörligheten är ett mått som visar antalet anställda som börjar och slutar sina arbeten under ett år.
Beräkningarna gäller de månadsanställda som år tillsvidarean- ställda. Antalet anställda som börjar respektive slutar under året sätts i relation till genomsnittligt antal anställda den 31 december 1992 och den 31 december 1993.
Inom Fritid Stockholm började 148 personer under 1993 och 165 personer slutade sina anställningar. Personalomsättningen för de som började uppgår till cirka 0,6% och för dem som slutade under året uppgår den till 11%. Detta är i stort sett samma förhållande som under 1992.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron vid Fritid Stockholm har bl a genom aktiva
åtgärder sjunkit under under åren 1988-1991 för att när det var som lägst 1991 uppgå till 6,6%. Under senare hälften av 1992 började sjukfrånvaron sakta gå upp igen, men har sjunkit obetydligt under 1993 och uppgår i stort sett oförändrat till 7,4%.
Sjukfrånvaron i hela Stockholms stad uppgick under 1993 till 7,7%.
Utveckling sjukfrånvaro 1988- 1993
• FriN E3 Hela staden
Fr o m 1 april 1993 återinfördes en karensdag i sjukförsäkring- en. Under året har sammanlagt 1 158 karensdagar registrerats inom förvaltningen, vilket inneburit minskade lönekostnader om cirka 490 Tkr.
Arkietedud(72.9%)
Sjuk:frk... (7,4%)
Orrig (4.9%)
SLIM.. (9,0%) Lapodged ledighet (6.6%)
— 15033
Av diagrammet nedan framgår fördelning mellan arbetad tid och olika typer av frånvaro inom förvaltningen under 1993. Den ordinare arbetstiden delas in i arbetad tid och frånvarotid.
Frånvarostatistlk 1993
Procentuell frånvaro i förhållande till arbetad tid
För år 1993 i likhet med 1992 utgör den arbetade tiden 72,5% av total tid medan frånvaron uppgår till 27,5%. Asien i övrigt är fördelningen mellan de olika frånvarotyperna relativt oför- ändrat i jämförelse med 1992.
I diagrammet nedan redovisas fördelningen av sjukfrånvaron un- der 1993 uppdelad i sjukperioder och i förhållande till utbe- tald sjuklön. I summa sjuklön ingår personalförsäkringspålägg.
Sjukfrånvaro och sjuklön Fritid Stockholm 1993
F7:11
I des 13 dat 4 4 d. 15. 90 der
Sjukperiod Sjuklön 1 lSjukdagar
.••••■•••■■•■•,
90d.
GEMENSAMT
VERKSAMHETSREDOVISNING
Under gemensamt redovisas såväl förvaltningens stöd och servi- cefunktion till nämnd och förvaltning som de centrala bestäl- larkontoren. Här redovisas också de avvecklings- och omstruktu- reringskostnader förvaltningen haft under 1993.
Genomförande av ny organisation, genomförande av upphandling i enlighet med konkurrensprogrammet samt genomförande av be- sparingar har tagit en stor del av de administrativa resurserna i anspråk. Till detta kommer en mycket arbetskrävande process med att bedriva ett konstruktivt arbete för att minska över- taligheten.
AVVECKLINGSKOSTNADER
Förvaltningen hade inför år 1993 ett besparingsbeting på 104 Mkr. Under året beslutade dessutom Kommunstyrelsen och fritids- nämnden om ytterligare besparingar om sammanlagt 10 Mkr. För att klara den minskade budgetramen har en mängd besparingar i verksamheter genomförts som inneburit avvecklings- och över- talighetskostnader. Förvaltningen har under året bedömt dessa kostnader till 28,0 Mkr. Den slutliga kostnaden redovisas nu till netto 36,6 Mkr.
Nettokostnaderna fördelas på följande sätt:
Övertalig personal 13 873 Projekt 93, administration 1 108
Garantipensioner 4 929
Avgångsersättningar 4 613
Omplacerad personal 660
Avveckling lokaler m m 4 532 Extra ordinära kostnader parker etc 5 880 Initialkostnader, bokningen 1 000
Summa 36 595
BESTÄLLARAVDELNINGAR
Förenings- och idrottsavdelningen
I programmet gemensamt ingår avdelningens kostnader och in- täkter, förutom föreningsstöd, idrott, samlingslokaler och viss friluftsverksamhet, vars anslag redovisas under respektive program.
Avdelningen har under året arbetat med att genomföra upphand- ling i enlighet med konkurrensprogrammet samt utvecklat be- ställarrollen gentemot regionerna. Avdelningen har också tillsammans med berörda föreningar planerat två ishallar över befintliga konstisbanor på Grimsta ip och Spånga ip. Under året övertog avdelningen ansvaret för Bokningsverksamheten från Fritidsbokningar AB.
De lokalförvaltande organisationernas svåra ekonomiska situa- tion har medfört att avdelningen övertagit driften av åtta samlingslokaler.
Under 1993 har 121 ansökningar om tillstånd eller registrering av lotterier behandlats.
Forskning och utveckling
Forskningsenheten har arbetat med följande forskningsprojekt under 1993:
Uppföljningsstudier av offentligt resursutnyttjande.
Uppföljningsstudier av pojkars och flickors utnyttjande av fritidsutbudet och vilka satsningar staden bör göra.
Upföljningsstudie av stadsdelsnämndsförsöket.
Studie av Stockholmarnas utnyttjande av friluftsverksam- heten.
Studie av Vår Teater.
Resultaten från dessa studier kommer att publiceras under 1994.
Under 1993 har rapporten "Pojkars aktivitet - flickors passivi- tet" (A Janhammar) publicerats.
I tidningen Fritiden har resultaten från forskningen kontinuer- ligt publicerats.
Barn- och ungdomsavdelningen
Fr o m 1993 inrättades en ny avdelning som utgör beställare av barn- och ungdomsverksamhet.
En stor del av avdelningens arbete har koncentrerats till genomförande av upphandlingar enligt konkurrensprogrammet och utveckling av beställarfunktionen. Under året har underlag för upphandling av bl a Vår Teater, områdena Vällingby/Hässelby samt Brännkyrka utarbetats. Upphandlingarna slutförs i början av 1994.
Inför treårsprogrammet gjordes en översyn av fördelningen av resurserna för barn- och ungdomsverksamhet mellan stadsdelarna.
Resursöversynen låg sedan till grund för prioriteringar i treårsprogrammet.
Avdelningen har under året besökt samtliga barn- och ungdoms- verksamheter för att genom nulägesstudier få en bra bild av verksamheten.
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN Information/marknadsföring .
Informationsbyrån svarar för förvaltningens övergripande marknadsföring extern och intern information.
Under året har en förstärkning skett genom att en marknadsföra- re projektanställts vid förvaltningschefens kansli. En mark- nadsföringsgrupp bildades för samarbete runt vissa större projekt.
Bland genomförda projekt kan följande nämnas; ett Vinterpass och ett Sommarpass producerades för utdelning till elever i Stockholms skolor. Under våren startade en kampanj för in- samling av medel för reparation av af Chapman. Tidningen
"Sommar i Stockholm", en i huvudsak annonsfinansierad trycksak, distribuerades till samtliga hushåll i staden.
Under Vattenfestivalen marknadsförde Fritid Stockholm sina verksamheter genom en informationsstuga i Rålambshovsparken.
Förvaltningen har under en försöksperiod kostnadsfritt med- verkat i Öppna Kanalen, ett nystartat ideellt kabelsändarföre- tag i Stockholms stad. Den 22-26 september genomfördes Riks- marschen för Cancerfonden i Stockholm med förvaltningen som huvudarrangör. Vid den årliga idrottsfestivalen i Frescatihal- len marknadsfördes Fritid Stockholms badanläggningar.
Förvaltningens personaltidning, Fritiden, utkom med sju nummer.
Ett studiebesök av ett 20-tal spanska politiker arrangerades under en höstvecka med central information och besök på ett stort antal anläggningar.
Utbildning
Trots kraftigt reducerade utbildningsresurser har ett relativt omfattande utbildningsprogram genomförts. Administrativa avdelningen, utbildningsbyrån har genomfört 33 kurser med 690 deltagare. En stor del av resurserna har användts för område- schefsutbildning och av beställarutbildning.
Utbildningsbyrån har även genomfört utbildning för gatu- och fastighetsavdelningen (Jobb - poolen).
ADB
Förvaltningens övertagande av ansvaret för bokningen har inneburit att arbetet med att färdigställa bokningssystemet
"Booking" fullföljts.
Ekonomi - personal
Förutom löpande arbetsuppgifter har övertalighetsarbetet, införandet av fastighetsavdelningen som sluten redovisningsen- het, införandet av beställar- och utförarorganisationen samt konkurrensutsättningarna tagit en stor del av resurserna i anspråk.
22 Bih .1994:36
REGIONSKONTOREN
Förutom löpande arbetsuppgifter med ekonomisk redovisning och lönehantering har regionskontoret arbetat med att stödja och utbilda områdescheferna i sina nya roller. Genomförande av konkurrensutsättningar samt genomförande av besparingar har också varit arbetskrävande uppgifter.
övertalighetsarbetet
Arbetet med övertaligheten har inom förvaltningen organiserats på så vis att alla övertaliga överfördes till en enhet, Projekt
-93, med en gemensam arbetsledare. Antalet övertaliga under året har varit ca 250 st. De övertaliga har under året arbetat med kartläggningar, undersökningar, reparationer, underhåll samt som vikarier i förvaltningen och resten av kommunen. Under hösten har flertalet övertaliga arbetat som vikarier i för- valtningen och resten av kommunen. Projektet har genomfört omstartkurser, jobbsökarkurser. Även datautbildning har arran- gerats. Vid årets slut var antalet övertaliga 121 st.
EKONOMISK REDOVISNING
Kostnader
Gemensamma förvaltnings- kostnader
Omstrukturerings/Avveck- lingskostnader 1) Summa kostnader
Intäkter
Gemensamma förvalt- ningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter
Netto
VHP Bokslut Avvikelse 71 371 67 229 4 142
30 000 38 508 - 8 508
101 371 105 737 - 4 366
3 051 4 121 1 078
0 1 913 1 913
3 051 6 034 2 983
98 320 99 703 - 1 383 1) I budgeterat belopp ingår 28,0 Mkr som erhölls som till- äggsanslag samt 2,0 Mkr avsatta i verksamhetsprogrammet för garantipensioner.
Administration samt förvaltningsgemensamma kostnader visar exklusive avvecklingskostnader ett överskott om 4,1 Mkr för kostnader och ett överskott om 1,1 Mkr för intäkter. Över- skottet orsakas till stor del av att antalet administrativa tjänster minskat under året framförallt på adminstrativa avdelningen. Dessutom har datakostnaderna minskat mer än beräknat.
Hyres- och servicekostnaderna på Fleminggatan är en annan kost- nadspost där besparingar har kunnat göras.
Intäktsöverskottet med 1,1 Mkr beror på ökade reklam- och sponsringsintäkter samt intäkter för ungdomsarbetsplatser, uthyrning av lokaler har också bidragit med sitt överskott.
Omstrukturerings- och avvecklingskostnaderna 1993 uppgår till totalt 36,6 Mkr netto. Förvaltningen erhöll tilläggsanslag efter LÅR 4 med sammanlagt 28 Mkr för dessa kostnader.
Av tilläggsanslaget avsåg 3,5 Mkr resterande kostnader för de park-, frilufts- och fastighetsverksamheter som överfördes till gatu- och fastighetskontoret 1993. Förvaltningens kostnader för dessa verksamheter, som redovisats som extraordinära kostnader, uppgår till 6,7 Mkr. Även vissa intäkter har bokförts, 0,8 Mkr.
Netto redovisas ett underskott om 2,4 Mkr i jämförelse med erhållet tilläggssanslag. Kostnaderna avser huvudsakligen energiavgifter inom parken och vissa eftersläpande personal- kostnader avseende december 1992. De bokförda intäkterna utgörs huvudsakligen av upplåtelseintäkter.
Övrigt tilläggsanslag uppgick till 24,5 Mkr avseende kostnader för övertalighet, garantipension, avgångsersättningar samt av- vecklingskostnader för främst administrationslokaler samt kontorsmaskiner, televäxlar etc från de gamla distriktskonto- ren. I förvaltningens verksamhetsprogram fanns för dessa kostnader endast 2,0 Mkr avsatt för garantipensioner. Totalt uppgår kostnaderna till 30,7 Mkr netto vilket medför ett över- skridande om 4,2 Mkr. Främst blev kostnaden för olika typer av avgångsersättningar betydligt högre än beräknat, 4,6 Mkr jämfört med beräknade 1,8 Mkr som låg till grund för till- äggsanslaget.
I redovisningen av omstruktureringskostnader ingår även ini- tialkostnader för övertagande av bokningsverksamheten med 2,0 Mkr, samt intäkter om 1,0 Mkr ersättning genom bankgaranti.
