Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2021

(1)

KALLELSE ^1[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2021 2021-01-18 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KFN/2020:00002

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Kallelse till möte för Kultur- och fritidsnämnden 2021

Datum: 2021-01-26 Tid: 19:00

Plats: Digitalt deltagande genom Teams Ordförande: Robert Aslan (S)

Sekreterare: Carl Lidén Högselius

Ärenden

Justering

Förvaltningsdirektören informerar

Muntlig presentation av verksamhetsområde Bad, idrott och motion: IOP gällande

Storvreten.

Muntlig presentation av Mål och budget med verksamhetsplanerna.

Ärende för beslut Dnr

1. Mål och internbudget 2021 KFN/2021:00001

2. Budgetprognos/månadsuppföljning

november KFN/2020:00011

3. Plan för internkontroll 2021 KFN/2021:00007 4. Årlig redovisning av synpunktshantering KFN/2020:00026 5. Yttrande över motion - Avveckla

kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd

KFN/2021:00008

6. Anmälningsärenden

7. Anmälan av delegationsbeslut

(2)

KALLELSE ^2[2]

Kultur- och fritidsnämnden 2021 2021-01-18 Kod: 1.1.2.1

Dnr: KFN/2020:00002

Botkyrka Kommun

Meddela gärna förhinder till carl.liden.hogselius@botkyrka.se. Innan sammanträdet startar är det bra om du i god tid kontrollerar att du fått en digital inbjudan till din e-postadress.

Välkomna!

Robert Aslan (S) Carl Lidén Högselius

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden Nämndsekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-18 Dnr KFN/2021:00001

1

Mål och internbudget 2021 Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2021 i enlighet med bilaga.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till Teknik- och fastighetsnämnden.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Förslaget till Mål och internbudget 2021 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt Kommun- fullmäktiges Mål och budget för 2021 med flerårsplan 2020–2024.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär elva miljoner kronor jämfört med föregående år. Största skillnaden beror på ramjusteringar som gjorts till följd av en reviderad internhyresmodell. Budgeten räknas också upp med ca 4 mkr för löne- och prisuppräkningar och nämnden får efterfrågad kompensation för ökade driftskostnader för investeringar. Medel överförs också från Socialnämnden för övertagandet av Fritidsbanken. Samtidigt har effektiviseringar genomförts i enlighet med nämndens tidigare beslut utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på verksamhet och central administration (KOF/2020:91).

Nämndens mål och mått följer i stort de formuleringar som Kultur- och fri- tidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2020, med skillnaden att nämndmålet om Botkyrkas kulturella allemansrätt med tillhörande

(4)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-18 Dnr KFN/2021:00001

mått ligger under utvecklingsmål 1:7, då nämnden inte tilldelats Kommun- fullmäktiges utvecklingsmål 1:2 som efterfrågades i yttrandet.

Kultur- och fritidsnämnden har fått fyra fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar och ett handlar om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet genom långsiktiga avtal. Två av uppdragen är kopplade till lokalhyror. Nämnden föreslås för egen del att uppdra åt förvalt- ningen att utreda möjligheten till en tidigareläggning av fritidsgårdsverk- samhet i Riksten.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2021 uppgår till 36,5 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2024 till 66,4 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar, (återuppbyggnad p.g.a. brand) redovisas under Teknik- och fastighetsnämnden och uppgår 2021 till 12,8 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar och övriga investeringar som redovisas under Teknik- och fastighetsnämnden, vilka upp- går till ca 234 mkr för hela perioden.

Kultur- och fritidsnämndens egna mindre investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Mål och internbudget 2021 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En detaljerad redogörelse avseende förslaget till Mål och internbudget 2021 inklusive investeringsplan fram till 2024 finns i dokumentet ”Mål och internbudget 2021, Kultur och fritidsnämnden”.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]

Kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-16 Kod:3.6.0.2

Dnr: KFN/2021:00001

Botkyrka Kommun

Referens Mottagare

Ann-Christine Lundberg

ann-christine.lundberg@botkyrka.se Kultur- och fritidsnämnden

Mål och internbudget 2021

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer Mål och internbudget 2021 i enlighet med bilaga.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner fastighetsinvesteringarna, i enlighet med bilaga, som en beställning till teknik- och fastighetsnämn- den.

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av nämndens egna investeringar i enlighet med bilaga.

Sammanfattning

Förslaget till Mål och internbudget 2021 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019–2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfull- mäktiges Mål och budget för 2021 med flerårsplan 2020–2024.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med ungefär elva miljoner kronor jämfört med föregående år. Största skillnaden beror på ramjusteringar som gjorts till följd av en reviderad internhyresmodell. Budgeten räknas också upp med ca 4 mkr för löne- och prisuppräkningar och nämnden får efterfrågad

kompensation för ökade driftskostnader för investeringar. Medel överförs också från socialnämnden för övertagandet av Fritidsbanken. Samtidigt har effektiviseringar genomförts i enlighet med nämndens tidigare beslut utifrån uppdraget från kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts

effektiviseringskrav på verksamhet och central administration (KOF/2020:91).

Nämndens mål och mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritids-nämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2020, med skillnaden att nämndmålet om Botkyrkas kulturella allemansrätt med

(6)

Dnr: KFN/2021:00001

Botkyrka Kommun

tillhörande mått ligger under utvecklingsmål 1:7, då nämnden inte tilldelats kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 som efterfrågades i yttrandet.

Kultur- och fritidsnämnden har fått fyra fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar och ett handlar om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet genom långsiktiga avtal. Två av uppdragen är kopplade till lokalhyror. Nämnden föreslås för egen del att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten till en tidigareläggning av fritidsgårdsverksamhet i Riksten.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2021 uppgår till 36,5 mkr. Summan av nya och tidigare beslutade

investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2024 till 66,4 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar, (återuppbyggnad p.g.a. brand) redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår 2021 till 12,8 mkr. Det finns även tidigare beslutade fastighetsinvesteringar och övriga investeringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden, vilka uppgår till ca 234 mkr för hela perioden.

Kultur- och fritidsnämndens egna mindre investeringar omfattar 2 mkr i likhet med tidigare år.

Mål och internbudget 2021 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss personalstatistik.

En detaljerad redogörelse avseende förslaget till Mål och internbudget 2021 inklusive investeringsplan fram till 2024 finns i dokumentet ”Mål och internbudget 2021, Kultur och fritidsnämnden”.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Då beslutet avser fastställande av internbudget för kultur och

fritidsnämndens verksamhet och investeringar 2021 medför beslutet de ekonomiska konsekvenser som framgår av denna tjänsteskrivelse och bilaga.

Bilagor

Mål och internbudget 2021, Kultur och fritidsnämnden

(7)

Dnr: KFN/2021:00001

Botkyrka Kommun

Helena Hellström Ann-Christine Lundberg

Kultur- och fritidsdirektör Administrativ chef Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

(8)

Mål och internbudget 2021

Kultur- och fritidsnämnden

(9)

BOTKYRKA KOMMUN 2021-01-18 Kultur- och fritidsnämnden

2 [24]

Innehållsförteckning

1 Nämndens ansvarsområde ... 3

2 Kort sammanfattning ... 4

3 Omvärldsanalys 2021-2024 ... 5

4 Väsentliga områden ... 8

5 Mål och målsatta mått 2021 ... 11

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt ... 11

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga ... 12

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet ... 12

5.4 Område 4 - Kommunens organisation ... 14

6 Uppdrag ... 16

6.1 Fullmäktigeuppdrag ... 16

6.2 Nämnduppdrag ... 16

7 Internbudget per verksamhet 2018-2021 ... 17

8 Investeringsplan fram till 2024 ... 18

8.1 Investeringsprojekt ... 18

8.2 Nya investeringar ... 19

8.3 Projekt efter planperioden ... 20

8.4 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden ... 20

9 Volymer och nyckeltal 2018-2021 ... 22

9.1 Volymer ... 22

9.2 Nyckeltal ... 23

10Årsarbetare och anställda 2018-2021 ... 24

(10)

3 [24]

1 Nämndens ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn, unga och äldre i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka.

Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling.

(11)

4 [24]

2 Kort sammanfattning

Miljoner kronor Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Driftkostnader, netto -257,1 -267,7 -268,8 -275,5 -285,9

Investeringar fram till 2024, netto -41,2 -32,0 -12,6 -6,7 -4,8

Varav:

Investeringsutgifter -41,2 -36,5 -12,6 -6,7 -4,8

Investeringsinkomster 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0

Förslaget till Mål och internbudget 2021 har tagits fram med utgångspunkt i den Politiska plattformen för Mittenmajoriteten 2019-2022, förvaltningens omvärldsanalys, uppföljningen av tidigare verksamhetsår samt kommunfullmäktiges Mål och budget för 2021 med flerårsplan 2020- 2024.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 10,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Största skillnaden beror på

ramjusteringar som gjorts till följd av en reviderad internhyresmodell. Budgeten räknas också upp med ca 4 mkr för löne- och prisuppräkningar och nämnden får efterfrågad kompensation för ökade driftskostnader för investeringar. Medel överförs också från socialnämnden för övertagandet av Fritidsbanken. Samtidigt har effektiviseringar genomförts i enlighet med nämndens tidigare beslut utifrån uppdraget från kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på verksamhet och central administration (KOF/2020:91).

Nämndens mål och mått följer i stort de formuleringar som kultur- och fritidsnämnden fastställde vid sitt septembersammanträde 2020, med skillnaden att nämndmålet om Botkyrkas kulturella allemansrätt med tillhörande mått ligger under utvecklingsmål 1:7, då nämnden inte tilldelats kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2 som efterfrågades i yttrandet.

Kultur- och fritidsnämnden har fått fyra fullmäktigeuppdrag. Ett rör fortsatta effektiviseringar och ett handlar om att pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet genom långsiktiga avtal.

Två av uppdragen är kopplade till lokalhyror. Nämnden föreslås för egen del att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten till en tidigareläggning av fritidsgårdsverksamhet i Riksten.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2021 uppgår till 36,5 mkr.

Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2024 till 66,4 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar, (återuppbyggnad p.g.a. brand) redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår 2021 till 12,8 mkr. Det finns även tidigare beslutade

fastighetsinvesteringar och övriga investeringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden, vilka uppgår till ca 234 mkr för hela perioden.

Mål och internbudget 2021 innehåller även nämndens volymer och nyckeltal samt viss

personalstatistik. Budgeterade volymer för 2021 visar på väsentligt lägre deltagande i nämndens verksamheter på grund av rådande Coronapandemin, vilket således leder till att budgeterad kostnad/nyckeltal ökar.

Likt förra året så kommer även 2021 vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

(12)

5 [24]

3 Omvärldsanalys 2021-2024

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är av avgörande betydelse för ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Trots det lyckas inte alla barn i Botkyrka med sina skolresultat och förutsättningarna ser olika ut mellan kommundelarna. En del skolor i Botkyrka har nära 100 procent behöriga elever, medan andra bara har 60 procent. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Med tidiga insatser menas till exempel att se till att barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning och på så sätt får möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna; genom språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det gör förvaltningen bland annat genom att nu permanenta projektet Bokstart, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn, med bokgåvor och information om barns språkutveckling och vikten av att läsa med och för det lilla barnet, en metod som visat på goda resultat i bland annat England och Danmark.

I samband med risken för smittspridning av coronavirus under våren 2020 har hembesöken inom Bokstart fått ställas in. Verksamheten har strävat efter att hitta nya metoder att nå familjerna.

Barnbibliotekarierna har bland annat skapat filmer om att läsa med små barn. Besök hos förskolor har skett utomhus. Pandemin har givit incitament till verksamhetsutveckling, men samtidigt blir digitala kunskapsklyftor mellan medborgarna allt tydligare. Förutsättningarna för att ta del av digital biblioteksverksamhet skiljer sig åt.

Barns rätt till lek, vila och fritid

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i

Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Fritiden utgör en stor och viktig del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet.

Botkyrka har ett omfattande utbud av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Verksamheterna når många besökare, men deltagandet i aktiviteterna är inte jämlikt fördelat i kommunen. Det finns skillnader mellan stadsdelar och mellan kön, i såväl föreningsaktiviteter och kulturskola som öppen fritidsverksamhet.

För att komma till rätta med detta är det angeläget att i socioekonomiskt svaga områden öka utbudet av kultur, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga och också på andra sätt arbeta för att öka deltagandet i aktiviteter i dessa områden. Det är av stor vikt att kommunens verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka; en utmaning i vår segregerade kommun.

Fritidsklubbarna - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser

Deltagandet i fritidsaktiviteter ser olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar barnets familj har. Många av Botkyrkas barn lever till exempel trångbott och i familjer med begränsade ekonomiska resurser. För dessa barn är den öppna fritidsverksamheten en trygghetsskapande och meningsfull mötesplats ett par timmar efter skoldagen. Särskilt

fritidsklubbarna som når barn i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för

(13)

6 [24]

målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår dock att lösa, som är kopplade till avtalen med utförarorganisationerna av den öppna fritidsverksamheten.

Till exempel hur kravet ska tillgodoses att all personal som arbetar på klubbarna har adekvat utbildning.

Coronapandemin blottade särskilda förutsättningar i systemet, genom att det lagbundna

tillsynsansvaret för kommunens 10-12 åringar sker, till övervägande del, genom överenskommelser med utförare från civilsamhället. Med denna konstruktion blir det svårare för kommunen att

säkerställa omsorgsansvaret mot vårdnadshavarna när krisen infaller, kommunen har inte fullt mandat att råda över fritidsklubbarnas verksamhet.

Det finns även en svårighet i föreningarnas begränsade ekonomiska förutsättningar och det avstånd som finns mellan föreningarna och de kommunala krisledningsfunktionerna. Av den anledningen är det viktigt att utförarna får bra stöd av kultur- och fritidsförvaltningen. Samarbetet fungerar mycket bra, och alla parter gör sitt yttersta i dessa svåra tider.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i

lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

Kommunen kan i sin tur bidra med resurser som föreningarna har behov av; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser ett behov av att kommunen utökar och tydliggör samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har visat kraften i civilsamhället i tider av kris, när insatser bygger på frivillighet.

Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, handla mat till äldre och föra vidare viktig samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna. För många medborgare har vikten av föreningsaktiviteter framstått i tydligare dager, när stora delar av samhället stängts ner.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Kommunen bör prioritera utveckling av badhusen för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka som delvis beror på för mycket stillasittande, eftersom badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse. Utveckling av kommunens badhus är också viktigt för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt, och också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

Badhus beräknas ha en genomsnittlig livslängd på 40 – 50 år. I Botkyrka finns idag två badhus, färdigställda under åren 1971 – 1973, som ägs och drivs i kommunal regi. När baden byggdes hade Botkyrka ca 27 000 invånare, idag har befolkningen vuxit till 93 000 invånare. Den statusbesiktning av badhusen som genomfördes 2018 påvisade omfattande ventilations-, fukt- och mögelangrepp i tak och väggkonstruktioner på Storvretsbadet och samma problem, men i mindre utsträckning, på Fittjabadet.

(14)

7 [24]

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan.

Folkhälsoaspekten är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

Baden har övergått till digitala träningspass under ledning av instruktörer. När träningsaktiviteterna på baden har återupptagits i juni har de förlagts utomhus med tillämpning av social distansering, i enlighet med direktiv från Folkhälsomyndigheten. Pandemin har givit incitament till

verksamhetsutveckling. Samtidigt blir digitala kunskapsklyftor mellan medborgarna allt tydligare.

(15)

8 [24]

4 Väsentliga områden

Fritiden utgör en stor del av unga människors liv. Där utvecklas viktiga relationer och barn och ungas identitet och självkänsla formas. Tillgång till bra fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid tydligt hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet. Det är därför av stor vikt att verksamheter som riktar sig till barns fria tid når alla barn och unga i Botkyrka.

Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt Barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i

Sverige. Konventionen slår också fast att barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Den pågående Coronapandemin får stor påverkan på Botkyrkabornas möjligheter till

fritidsaktiviteter. Året inleds med att en stor del av kultur- och fritidsnämndens anläggningar, lokaler och verksamheter är inställda eller omställda till att bedrivas digitalt på distans.

Föreningslivet och samarbetspartners från civilsamhället har även de drabbats hårt av

nedstängningen av samhället. Det finns en befogad oro, att deltagande minskar i de fritidsaktiviteter som arrangeras av föreningslivet likväl som av kultur- och fritidsförvaltningens egna verksamheter.

Till delårens redovisningar kommer det visas hur stora konsekvenserna blir av nedstängningen av verksamheterna, både när det gäller måluppfyllelse i form mått, volymer och nyckeltal, samt i den ekonomiska redovisningen i form av minskade intäkter, eventuella krisstöd till civilsamhället mm.

Samtidigt bidrar pandemin till verksamhetsutveckling och att nya beteendemönster skapas.

Exempel på detta är hur Botkyrkabornas digitala färdigheter har utvecklats för att kunna ta del av utbud på distans. Samt hur frilufts- och utomhusaktiviteter har ökat.

Likt förra året så kommer även 2021 vara ett år där nämndens verksamhet behöver anpassas efter läget med rådande pandemi.

Tillgång till kultur för alla barn och unga

Föräldrars utbildningslängd är den faktor som tydligast påverkar barn och ungas kulturvanor, där de barn som har föräldrar med eftergymnasial utbildning oftast är mer aktiva än de med föräldrar med endast förgymnasial/ gymnasial utbildning. I Botkyrka är andelen högutbildade betydligt lägre än Sverigesnittet. Dessutom varierar utbildningsnivån mycket mellan stadsdelarna. Riktade insatser behöver därför göras gentemot föräldrar dels för att visa på det utbud och möjligheter till en aktiv fritid som finns för barn och unga i Botkyrka, samt visa på betydelsen av kulturaktiviteter för barn och ungas utveckling. I detta arbete är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig samarbetspartner till skolan och förskolan i arbetet med att säkra upp tillgång till kultur för alla barn.

Som en följd av Coronapandemin har kultur- och fritidsnämndens verksamheter tagit ett avgörande digitalt kliv, men det digitala utbudet kan inte helt ersätta behovet att samlas och ses fysiskt. De första interna utvärderingarna av exempelvis kulturskolans digitala omställning, som på många sätt fungerat mycket väl, visar också att alla elever inte klarat av att följa med in i den digitala

undervisningssituationen. Det kan handla om att elever inte har bra internetuppkoppling hemma, har dåliga förutsättningar att öva hemma på grund av trångboddhet eller inte har tillgång till något instrument. Frågan om likvärdig tillgång till kultur behöver fortsättningsvis drivas även med hänsyn till det digitala deltagandet.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser bidrar till bättre resultat i skolan

Att klara skolan är av avgörande betydelse för ens möjligheter att vara delaktig i samhället. Trots det lyckas inte alla barn i Botkyrka med sina skolresultat och förutsättningarna ser olika ut mellan

(16)

9 [24]

kommundelarna. Av avgörande vikt för att lyckas i skolan är förmågan att läsa och skriva. Sverige har en lång historia av höga läsfärdigheter och samhället har formats utifrån förutsättningen att alla är läskunniga, men på senare år har svenskarnas läsfärdigheter gått ned.

Tidiga läs- och språkutvecklande insatser gör skillnad. Med tidiga insatser menas till exempel att se till att barn redan i tidiga år kommer i kontakt med böcker och läsning och på så sätt får möjlighet att bygga ett rikt tal- och skriftspråk. Kultur- och fritidsnämnden bedömer det därför viktigt att stärka insatserna gentemot de minsta barnen och deras vuxna; genom språkutvecklande insatser utanför bibliotekslokalerna och särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det görs bland annat genom att projektet Bokstart blir permanent, där bibliotekarier går hem till familjer som just fått barn, med bokgåvor och information om barns språkutveckling och vikten av att läsa med och för det lilla barnet.

Den öppna fritidsverksamheten - trygghetsskapande och meningsfulla mötesplatser Deltagandet i fritidsaktiviteter ser olika ut beroende på vilka socioekonomiska förutsättningar barnets familj har. Många av Botkyrkas barn lever till exempel trångbott och i familjer med begränsade ekonomiska resurser. För dessa barn är den öppna fritidsverksamheten en trygghetsskapande och meningsfull mötesplats ett par timmar efter skoldagen. Särskilt

fritidsklubbarna som når barn i åldern 10–12 år kan spela en avgörande roll som skyddsfaktor för målgruppen. Här kan barnen umgås, leka, få läxhjälp och stimuleras till olika aktiviteter under ledning av trygga vuxna.

Under hösten 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden om ett nytt utvecklingsprogram för de öppna fritidsverksamheterna. Med det på plats möjliggörs ett systematiskt kvalitetsarbete, med tydligare mål för verksamheterna och bättre rutiner för uppföljning. Centrala frågor återstår dock att lösa som är kopplade till överenskommelserna med utförarorganisationerna av den öppna

fritidsverksamheten. Det handlar bland annat om hur de för verksamheterna allokerade resurserna skall räcka till för att möta minimikraven som skrivs fram i utvecklingsprogrammet, till exempel kraven som gäller personalens utbildning och personaltäthet i verksamheterna.

I efterdyningarna av Coronapandemin finns risk att den psykiska ohälsan hos kommunens unga kan komma öka. Röster från unga människor vittnar om oro för framtiden, ökad ungdomsarbetslöshet, och oro för familjens ekonomi då föräldrar blivit arbetslösa. Den öppna fritidsverksamheten blir än mer viktigt som trygghetsskapande och meningsfull mötesplats för dessa barn och unga.

Utökad samverkan med föreningslivet för att lösa samhällsutmaningarna

Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

Kommunen kan i sin tur bidra med resurser som föreningarna har behov av; till exempel finansiering, kompetens och lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att utöka och tydliggöra samverkan med föreningslivet för att lösa de samhällsproblem som definierats i mittenmajoritetens politiska plattform. En

utmaning är att ta tillvara på kraften i det ideella engagemanget genom att öppna upp för fler möjligheter till samverkan, men samtidigt värna om ett fritt och självständigt föreningsliv som grundar sig i det ideella engagemanget snarare än i uppdrag mot ekonomisk ersättning.

Coronapandemin har, liksom flyktingkrisen tidigare, visat på kraften i civilsamhället i tider av kris,

(17)

10 [24]

när insatser bygger på frivillighet. Till exempel att ta emot extra många feriepraktikanter, handla mat till äldre och föra vidare viktig samhällsinformation till medborgare som inte nås i de vanliga kanalerna.

Badhusen - viktiga för folkhälsan och för fullständigt betyg i grundskolan

Utveckling av badhusen bör prioriteras för att möta de höga ohälsotalen i Botkyrka som delvis beror på för mycket stillasittande, eftersom badhusen är viktiga platser för att locka fysiskt inaktiva till rörelse. Utveckling av kommunens badhus är också viktigt för att kunna möta skolornas behov av simundervisning. Simkunnighet är livsviktigt, och också en förutsättning för att kunna få ett fullständigt betyg i grundskolan.

De analyser som gjorts visar entydigt att den totala vattenytan för sim/bad- och folkhälsostärkande aktiviteter i Botkyrka kommun bör öka. Badhus ingår i det kommunala basutbudet, inte minst med tanke på att simkunnighet är en förutsättning för att få ett betyg i grundskolans idrottsämne och kommunens tydligt uttalade mål om att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan.

Folkhälsoaspekten är också viktig och blir än mer betydelsefull mot bakgrund av den demografiska utvecklingen i kommunen där antalet unga och äldre blir fler enligt befolkningsprognosen. Det ställer krav på utökad verksamhet och investeringar i verksamhetslokaler.

(18)

11 [24]

5 Mål och målsatta mått 2021

5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

Botkyrkaborna upplever att de kan vara medskapare av kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

Mått Utfall 2019 Mål 2021 Mål 2024

Andelen besökare som anser att de kan påverka

verksamheten om de skulle vilja ökar.

70 % 75 % 78 %

Andelen Botkyrkabor som upplever att Botkyrka är en plats där det är lätt att genomföra nya idéer och initiativ ökar.

37 % 40 %

Andelen idrottsanläggningar där föreningarna har formaliserat ansvar för trygghet och värdskap ökar.

15 % ökar ökar

1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

Botkyrkaborna får snabb och korrekt återkoppling på synpunkter på kultur- och fritidsverksamheterna

Andelen (%) synpunkter som besvaras av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar

Botkyrkabornas egenmakt stärks genom att deras digitala färdigheter förbättras

Minst 75 % av deltagarna i bibliotekens aktiviteter gällande digitala färdigheter anser att deras färdigheter förbättrats efter avslutad aktivitet

86 % 75 % 75 %

Genom Botkyrka kulturella allemansrätt får Botkyrkas barn och unga tillgång till kulturupplevelser i skola och förskola.

Antal förskolor och skolor (kommunala och privata) som utnyttjar erbjudanden från Botkyrkas kulturella allemansrätt ökar.

58 82 ökar

(19)

12 [24]

Unga Botkyrkabor har möjlighet att prova på arbete inom kultur- och fritidsområdet.

Antalet unga Botkyrkabor som provar på arbete inom kultur-

och fritidsområdet ökar 251 ökar ökar

Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar.

Andelen unga som anger att

de läser på sin fritid ökar. 49 % 52 %

5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

Kultur- och fritidsnämndens mötesplatser upplevs som trygga, tillgängliga, inspirerande och välkomnande.

Andelen besökare som anser att nämndens lokaler och

anläggningar är trygga ökar. 93 % 95 % 97 %

Andelen besökare som känner sig trygga utanför nämndens

lokaler och anläggningar ökar. 79 % 85 % 87 %

2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och rikt kulturliv säkerställs i stadsbyggnadsprocessen.

Antalet konstprojekt som

skapas genom 1%-regeln ökar 1 ökar ökar

5.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

Botkyrkas barn och unga har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Andelen unga* Botkyrkabor som upplever att de har goda möjligheter till en aktiv fritid är minst 85%

85 % 85 %

Barn och ungas organiserade idrottsaktiviteter ökar i de stadsdelar med lägst deltagande

ökar ökar

(20)

13 [24]

Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga för flickor och pojkar

Andelen flickor bland deltagarna vid organiserade spontanaktiviteter är minst 40%

40 % 40 %

Flickors andel av idrottsföreningarnas totala

deltagartillfällen ökar 39 % 42 % 47 %

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Mått

Andel (%) deltagare i kulturskolans verksamhet motsvarar målgruppens storlek i varje stadsdel.

Utfall 2019

Mål 2021

Mål

2022 Mål 2023

Hallunda/Norsborg (22%) * 11% 18 % 22% 22%

Alby (15%) * 18% 15% 15% 15%

Fittja (9%) * 9% 9% 9% 9%

Tumba/Grödinge/Vårsta (31%) * 33% 31% 31% 31%

Tullinge (23%) * 29% 25 % 23% 23%

*Siffrorna i vänsterkolumnen anger hur stor del av den totala målgruppen för kulturskolan som 2023 beräknas finnas i varje stadsdel. Deltagare i kulturskolans verksamhet inkluderar öppen och skolnära verksamhet, och beräknas utifrån antal deltagartillfällen.

Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Andelen fritidsledare med minst fritidsledarutbildning

eller motsvarande ökar 47 % 60 % 72 %

Flickors andel (%) av besöken

på fritidsgårdarna ökar 42 % 42 % 45 %

Botkyrkabor med behov av stöd har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Andelen bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ökar

Andelen Botkyrkabor, 65 år och äldre, som är nöjda med möjligheten att utöva

fritidsintressen i Botkyrka ökar.

72 % 74 %

(21)

14 [24]

Botkyrkaborna har goda möjligheter till en meningsfull fritid

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheten att ta

del av kulturaktiviteter ökar. 57 % 62 %

Andelen Botkyrkabor som är positiva till

biblioteksverksamheten i kommunen är minst 80 %

80 % 80 %

Botkyrkas civilsamhälle har tillgång till bra möteslokaler

Minst 1 möteslokal årligen anpassas och utrustas enligt kriterierna i kommunens Policy- och riktlinjer för möteslokaler

1 1 1

Förutsättningarna för att aktivera sig fysiskt i Botkyrka är jämlika och likvärdiga.

Andelen Botkyrkabor som är nöjda med möjligheterna till motion och fysisk aktivitet ökar; främst i stadsdelar med lägre nöjdhetsgrad

ökar ökar

5.4 Område 4 - Kommunens organisation 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

Kultur- och fritidsnämnden har god ekonomisk hushållning

Kultur- och fritidsnämndens nettoutfall är inom beslutad

budgetram 0,97 1 1

Kultur- och fritidsnämndens prognoser vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %

1,13 1 1

(22)

15 [24]

4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen.

Andel bland de anställda med

utländsk bakgrund ökar. 43 % ökar ökar

Andelen chefer med utländsk

bakgrund ökar. 19 % ökar ökar

Kultur- och fritidsförvaltningen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov.

Frisknärvaron för medarbetare på Kultur- och

fritidsförvaltningen ökar (%) kvinnor/män.

94,6/97,7 ökar ökar

Kultur- och fritidsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart

medarbetarengagemang ska öka.

80 ökar ökar

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av

antalet anställda) minskar 11,4 % minskar minskar

Personalomsättning på Kultur- och fritidsförvaltningen (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar

12 minskar minskar

4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Kultur- och fritidsförvaltningen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

Andelen digitaliserade processer inom kultur- och

fritidsförvaltningen ökar ökar ökar

(23)

16 [24]

6 Uppdrag

6.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag Slutdatum

Effektiviseringar

I nämndernas budgetramar ingår för perioden 2021 – 2024 årliga krav på att nämnderna planerar för och vidtar effektiviseringsåtgärder. Krav på effektiviseringar finns även inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att tilldelad budgetram hålls.

Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025 de

effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnden. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag.

2021-12-31

Pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten - långsiktiga samarbetsavtal

Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamheten och om de i så fall är möjligt ingå långsiktiga samarbetsavtal. En första redovisning av vilka samarbetsavtal nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 14 maj 2021. Ytterligare redovisning ska göras till

kommunstyrelsens budgetberedning och lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den 6 september 2021.

2021-09-06

Utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror Teknik- och fastighetsnämnden får tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden,

socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda inom vilka verksamheter det är lämpligt att införa funktions-/alternativt kategorihyror samt ta fram förslag till sådana hyror.

2021-12-31

Lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022

För att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala

organisationen får samtliga nämnder i uppdrag att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022.

2021-12-31

6.2 Nämnduppdrag

Uppdrag Slutdatum

Utreda tidigare driftstart av fritidsgårdsverksamhet i Riksten

För att möta målgruppens behov av en fritidsgårdsverksamhet i Riksten uppdrar kultur- och fritidsnämnden åt förvaltningen att utreda alternativen och kostnaderna att tidigarelägga öppnandet av en fritidsgårdsverksamhet i Riksten, vars planering försenats av problem med detaljplan 6.

2021-05-17

(24)

17 [24]

7 Internbudget per verksamhet 2018-2021

Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021

Verksamhet, tkr Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad

Nämnd -529 -577 -577 -585 -585

Gemensam

verksamhet -12 597 -15 582 -39 326 -44 176 408 -43 768

Bad, idrott och

motion -103 684 -92 507 -90 940 -110 948 17 898 -93 050

Kultur och ung

fritid -88 491 -95 398 -86 209 -89 545 4 988 -84 557

Konst och

bibliotek -42 679 -44 905 -40 067 -46 425 656 -45 769

Summa -247 980 -248 969 -257 119 -291 679 23 950 -267 729

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för 2021 uppgår till 267,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 10,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Största skillnaden beror på

ramjusteringar som gjorts till följd av en reviderad internhyresmodell. Budgeten räknas också upp med ca 4 mkr för löne- och prisuppräkningar och nämnden får efterfrågad kompensation för ökade driftskostnader för investeringar. Medel överförs också från socialnämnden för övertagandet av Fritidsbanken. Samtidigt har effektiviseringar genomförts i enlighet uppdraget från

kommunfullmäktige där samtliga nämnder ålagts effektiviseringskrav på verksamhet och central administration.

(25)

18 [24]

8 Investeringsplan fram till 2024

Förklaringar till förkortningarna i tabellerna redovisas i slutet av avsnittet om investeringsplan.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader för investeringsprojekt under 2021 uppgår till 36,5 mkr.

Summan av nya och tidigare beslutade investeringsprojekt uppgår under perioden t.o.m. 2024 till 66,4 mkr.

Kostnader för nya fastighetsinvesteringar, (återuppbyggnad p.g.a. brand) redovisas under teknik- och fastighetsnämnden och uppgår 2021 till 12,8 mkr. Det finns även tidigare beslutade

fastighetsinvesteringar och övriga investeringar som redovisas under teknik- och fastighetsnämnden, vilka uppgår till ca 234 mkr för hela perioden.

För nya investeringsprojekt har nämnden kompenserats för de ökade driftkostnader som investeringarna medför, i enlighet med vad som efterfrågats i yttrandet till Mål och budget.

8.1 Investeringsprojekt

S P Investeringsprojekt Besluta d total- budget

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB Övriga

fastighetsinvesteringar B 6 Fittja äng upprustning

strandbad och idrott (Byte konstgräs Fittja)

-8 400 -6 300 -2 100 -8 400 0

B21 6 Utveckling av idrottsytor i Storvretsparken och friluftsentré

-10 000 -10 000 -10 000 0

P 3 Reinvestering Tunaskolans byte konstgräs, miljövänligt

-3 000 -3 000 -3 000 0

P 3 Reinvestering konstgräs Tullinge

trädgårdsstadsskola

-3 500 -3 500 -3 500 0

B 6 Ny konstgräsplan

Brantbrink -15 000 -1 000 -14 000 -15 000 0

Övriga investeringar B 6 Rödstu Hage,

idrottsutrustning -6 500 -2 987 -3 513 -6 500

I 6 Rödstu Hage,

idrottsutrustning 4 500

Å 3 Nämndens mindre

investeringar* -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

P 3 Fritidsklubben Gulan,

inventarier -800

P 6 Alby bibliotek, inventarier -3 300 -1 000 -2 300 -3 300 0

B 6 Tumba bibliotek,

inventarier -5 125 -3 125 -2 000 -5 125 0

P 6 Mötesplats Hogslaby och

4H, inventarier 0 -850 -850 0

P 6 Björkhaga sporthall, inventarier och idrottsutrustning

-1 500 -1 500 -1 500 0

(26)

19 [24]

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB B 6 Botkyrka

Cricketanläggning, idrottsutrustning

-4 000 -3 000 -1 000 -4 000 0

P 6 Bibliotek Tullinge,

inventarier -5 200 -2 000 -5 200 0

Summa inkl

investeringsbidrag -27 013 -12 600 -6 650 -4 800 -66 375 0

Investeringsbidrag 4 500

Summa exkl

investeringsbidrag -31 513 -12 600 -6 650 -4 800 -66 375 0

* Nämndens mindre investeringar

Nämndens egna investeringar 2021 Budget

2021 Verksamhet

Skyltning -100 Kultur och ung fritid (2021)

E-utveckling -610 Staben

Konstinköp -100 Konst och bibliotek

Hogslaby utomhusmiljö, -130 Kultur och ung fritid

Gymutrustning Storvretsbadet -500 Bad, idrott och motion

Padelbana Rackethallen -300 Bad, idrott och motion

Residence Botkyrka upprustning lägenhet -100 Konst och bibliotek

Inventarier uterum konstpedagogisk verksamhet -70 Konst och bibliotek

Informationsdiskar Alby bibliotek -90 Konst och bibliotek

Totalt -2 000

8.2 Nya investeringar

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB Nya övriga

fastighetsinvesteringar

B21 3 Utegym Brantbrinks IP -1 500

B21 3 Byte konstgräs och permanent isbana Alby folkhälsopark

-3 500

Summa -5 000 0 0 0 0 0

Summa beslutade och

nya -36 513 -12 600 -6 650 -4 800 -66 375 0

(27)

20 [24]

8.3 Projekt efter planperioden

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB Övriga

fastighetsinvesteringar P 6 Bollplan och idrottsytor

(och ev evenemangsytor) Riksten

-10 000 -10 000

Övriga investeringar P 6 Kultur- fritids- och

idrottslokaler i Hallundaområdet, inventarier

-3 300 -3 300

P 6 Fritidsklubb/fritidsgård

Riksten, inventarier -1 000 -200 -1 000

P 6 Sporthall Riksten,

idrottsutrustning -4 000 -4 000

8.4 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden Investeringsprojekt

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB B 6 Björkhaga sporthall,

nyetablering -68 700 -2 740 -14 520 -37 745 -13 695 -68 700 0

B 6 Tumba bibliotek -12 000 -10 000 -2 000 -12 000 0

P 6 Fritidsklubben Gulan -10 046 -500 -9 546 -10 046 0

P 6 Kultur- fritids- och idrottslokaler i Hallundaområdet

-113 000 -2 000 -6 000 -113 000 0

B 6 Upprustning Kärsby

sporthall -23 400 -21 400 -2 000 -23 400 0

B 6 Utökad besöksparkering

Brantbrink -7 000 -3 000 -4 000 -7 000 0

Nya investeringar

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB B21 6 Botkyrka

Cricketanläggning återuppbyggnad

-8 000 -8 000

B21 6 Återuppb omklädningsrum

Kärsby -4 800 -4 800

(28)

21 [24]

Projekt efter planperioden

t o m

2020 2021 2022 2023 2024 Ny total-

budget TB P 6 Sporthall och idrottsytor

Riksten -77 000 -88 100

P 6 Ny fritidsklubb/fritidsgård

Riksten -14 400 -17 400

Fotnot: S= Status

B - Beslutat/pågående projekt

B21 - För beslut till Mål och budget 2021 P - Planerat projekt i planperioden eller efter Å- Årlig investering

P = Projekt 3- eller 6 åriga

(29)

22 [24]

9 Volymer och nyckeltal 2018-2021 9.1 Volymer

Volymer Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021

Bad, idrott och

motion Antal besök

badhus 132 000 135 000 27 000

Sporthallar, antal

kvm 26 010 26 010 26 010

Konstgräsplaner,

antal kvm 65 300 65 300 65 300

Antal besök/

öppettimmar, idrottsanläggningar

45500/53000 46000/53000 46000/53000

Antal bidragsberättigade föreningar

79 80 82

Kultur och ung fritid Antal elever i kulturskolans kursverksamheter

1 591 1 650 1 300

Antal deltagande i kulturskolans öppna och skolnära verksamhet

28 385 28 000 14 000

Antal bokade besök i Botkyrkas Kulturella Allemansrätt

24 462 23 000 12 000

*Antalet skolklassbesök i Hogslaby Järnåldersby

57 60 34

Antal besök, fritidsgårdar 12-16 år

52 365 60 000 43 000

Antal besök, fritidsklubbar 10-12 år

87 681 90 000 75 000

Antal deltagartillfällen för ungdomar 16-19 år

500 4 000 3 600

Konst och bibliotek Antal personer i kontakt med konsthallens verksamheter

29 540 20 000 28 000

Antal besök inklusive besök bibliotekswebb

599 987 600 000 470 000

Antal bibliotekslån 300 211 305 000 207 000