Förslag till BUDGET. för 2015

(1)

Förslag till BUDGET för 2015

Godkänd i styrelsen X.X.2014

(2)

Sida 2

Innehåll

Budgeten i huvuddrag ... 3

1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015 ... 3

1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet ... 4

1.2 Skilt budgetmoment: Simulatorinvestering ... 4

1.3 Budget utöver ramen: Engelskspråkig utbildning på elektroteknik ... 4

1.4 Budget utöver ramen: Hyreskostnader i samband med renovering av ventilationssystemet på Högskolan Norra ... 4

2. HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2015 ... 5

Verksamhets- och ekonomiplan i detalj ... 6

2.1 Examensinriktad utbildning (fakulteterna) ... 6

2.2 Öppna högskolan (Öh) ... 9

2.3 Tillämpad forskning och utveckling (FoU) ... 10

2.4 Förvaltning, stabfunktioner och fastighet ... 11

3. HÖGSKOLANS PERSONAL ... 12

3.1 Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel ... 12

Tabellförteckning

Tabell 1. Budgeten i sammandrag ... 3

Tabell 2. Bokslut 2012 och 2013, budgetfördelning 2014 och budget 2015 ... 3

Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2015 och antal utexaminerade 2011-2015 ... 6

Tabell 4. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land ... 8

Tabell 5. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö ... 8

Tabell 6. Jämförelse budget 2015 för fakulteterna Land och Sjö ... 8

Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, netto år 2009-2013. Budget 2014 och 2015. ... 9

Tabell 8. Budget för Öppna högskolan 2015 ... 9

Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh ... 9

Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015 ... 10

Tabell 11. Budget för 2015 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet ... 11

Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek ... 12

(3)

Sida 3

Budgeten i huvuddrag

1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015

I landskapets budget för år 2015 budgeteras för högskolan ett nettoanslag om 5 075 000 €. Därtill kommer ett överskott från 2013 om 903 850 € av vilka budgeterats 238 000 € för 2014. Totalt kan Högskolan därmed disponera 5 740 850 € år 2015. Föreslås en budget för 2015 på 5 685 000 €.

Utöver detta äskas om 137 000 € utanför ramen för start av engelskspråkig utbildning på programmet för elektroteknik hösten 2015 samt 100 000 € för hyreskostnader i samband med

ventilationsrenoveringen våren 2015.

LR nettoanslag 2015: -5 075 000 € HÅ överskott från 2013: -665 850 € HÅ totalt 2015: -5 740 850 €

Tabell 1. Budgeten i sammandrag

BUDGET

2012

BOKSLUT 2012

BUDGET 2013

BUDGET FÖRDELN 2013

BOKSLUT 2013

BUDGET 2014

BUDGET FÖRDELN 2014

BUDGET RAM 2015

LR nettoanslag -5 075 000 -5 100 000 -5 131 000 -5 075 000

Överskott tid. år -349 055 -710 156 -903 850 -665 850

Totalt att disponera -5 424 055 -4 713 898 -5 810 156 -5 333 000 -4 906 306 -6 034 850 -5 369 000 -5 740 850 Reserverat för

följande år

-477 156 -903 850 -665 850

Tabell 2. Bokslut 2012 och 2013, budgetfördelning 2014 och budget 2015

KONTO Dispositionsplan Bokslut Bokslut Budgetförd Budget

2012 2013 2014 2015

Intäkter 742 658 816 046 701 000 664 000

3000 -extern finansierade projekt 357 593 286 091 330 000 78 000

-intäkter kursverksamhet 319 849 377 234 270 000 331 000

-övriga intäkter 65 216 152 721 101 000 255 000*)

4000 Personalkostnader -4 049 964 -4 237 554 -4 206 000 -4 519 000 4100 Material och förnödenheter -311 920 -281 265 -359 000 -288 000

4200 Hyror -67 864 -78 756 -72 000 -247 000*)

4300 Inköp av tjänster -742 147 -730 771 -1 003 000 -824 000

- underhåll simulatorer -83 670 -84 814 -85 000 -93 000

4800 Övriga kostnader -164 417 -197 512 -236 000 -206 000

5100 Finansiella kostnader -229 -105

8008 Återbet. erlagda inkomstöverf. - -2000

8108 Återbet. erlagda kapitalöverf. -2 760 -475

8201 Underv. kult. överf. -24 685 -39 385 -45 000 -45 000

8202 Soc- och hälsovård studerande -54 483 -40 771 -55 000 -80 000 1125 Maskiner och inventarier -53 831 -113 758 -94 000 -140 000

Kostnader -5 472 300 -5 722 352 -6 070 000 -6 349 000

NETTO TOTALT -4 729 642 -4 906 306 -5 369 000 -5 685 000

*)Hyra till fastighetsverket samt motsvarande summa på intäktsidan

(4)

Sida 4

1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet

HÅ och Ål gymnasium (ÅG) budget 2015: 80 000 €

Åtgärd Ansvarig Resurser

2015:

För fortsatt uppdatering enligt plan. Utrustning för ballastvattenhantering, modernisering av

kyllaboratorieutrustning, reparation och utbyte av trasig och omodern mätutrustning samt fortsatt utbyte av korroderade plåtar och kylvattenrör.

Vicerektor Sjö 80.000 €

2014:

Utbyte av korroderade rör och plåtar, uppgradering av kylanläggning och övervakning av densamma samt installations- och kringkostnader.

Vicerektor Sjö 100.000 €

1.2 Skilt budgetmoment: Simulatorinvestering

Föreslås ett anslag om 30 000 € upptas i budget 2015 som en del av en flerårig investeringsplan 2015-2019 för att planera och projektera uppgradering av simulatorer för sjöfartsutbildningarna. I kostnaderna 2015 ingår bl a uppgörande av specifikationer, ritningar samt uppgörande av underlag och genomförande av upphandlingar. Se separat bilaga 3.

1.3 Budget utöver ramen: Engelskspråkig utbildning på elektroteknik

Elektroteknik antar 24 studerande till en engelskspråkig utbildning hösten 2015. Utvecklingskostnader, lärarkostnader och utökade konsumtionsutgifter, 137 000 € (startar om ges budgetmedel utanför ramen).

Motsv. kostnad även 2016.

1.4 Budget utöver ramen: Hyreskostnader i samband med renovering av ventilationssystemet på Högskolan Norra

Renovering av Högskolan Norras ventilationssystem kommer att ske under perioden 1.1-31.8.2015.

Största delen av verksamheten måste utlokaliseras och för detta budgeteras för:

- hyra av klassrum, personalrum och metodrum på ÅYG: teknik, sjöfart, hotell- o rest. – ca 25 000 € - hyra av klassrum i Alandica 4200 €/rum/månad för två klassrum. Totalt ca 38 000 €.

- hyra av klassrum samt kontorsutrymmen av Ålands kommunförbund. Totalt 14 000 €.

(5)

Sida 5 - kostnad för undervisning kvällstid (enligt läraravtalet). Totalt ca 5 000 € i kvällsersättning.

- kostnad för auditorium i Ålands sjöfartsmuseet samt Ålands lyceum. Totalt 5 000 €.

- kostnad för flyttfirma, ca 2 000 €.

- Öppna högskolans kurser dagtid på Park, Arken eller motsvarande. Totalt 11 000 €.

- Utökat antal tentvakter i o m mindre tentsalar, ca 2 000 € Totalt: ca 100 000 €

2. HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2015

De prioriteringar och åtgärder som präglar högskolans verksamhet år 2015 är i enlighet med ”Strategi för HÅ 2013-2015” samt ”Utbildningsavtalet för 2013-2015”. För mera information om högskolans verksamhet, organisation och antal tjänster se bilaga 1. Verksamhet och personal 2015 samt bilaga 2. Inköp, ersättningar och avgifter.

Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal kommer att omförhandlas under 2015 varför en kostnad på ca 100 000 € i ökade lönekostnader har reserverats.

Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e- resurser i undervisningen.

Rektor, vicerektorer

100 000 €

Elektroteknik antar 24 studerande till en engelskspråkig utbildning hösten 2015. Utvecklingskostnader,

lärarkostnader och utökade konsumtionsutgifter.

Vicerektor Sjö 137 000 € (startar om ges budgetmedel utanför ramen).

Omarbetning av utbildningsplaner Vicerektorer 50 000 €

Satsning på lunchen för studerande, subventioneringen ökar till 3,50 per lunchkupong

Rektor,

Administrativ chef

Ökning med 30 000 €

Administrativa tjänsterna som högskolesekreterare ombildas. Högskolan har minskat på antal tjänster som högskolesekreterare och samtidigt digitaliserat arbetet.

Tjänsterna är idag mera krävande och behöver ombildas. Högskolan sparar in på antal personer och behöver tjänster med mera krävande uppgifter.

Rektor, administrativ chef

Tjänsteförändringar

 Två högskolesekreterare A18 ->

studiekoordinator A 20

 En högskolesekr. A18 ->

Informationskoordinator A22 Ökade lönekostnader totalt ca 16 000 € per år.

Arbetet med högskolans varumärkesplattform, grafisk profil och logo, trycksaker fortsätter och utvecklande av ny hemsida inleds.

Kommunikationschef Marknadsföringsbudgeten, inkl nu även Öppna högskolan, 130 000 €

Arbetet med att utveckla högskolans intranät på sharepoint fortsätter. Strävan är att intranätet ska integreras i högskolans övriga system för att maximal nytta ska kunna dras av de möjligheter till digitalisering som intranätet på Sharepoint medför.

Vicerektor Land 20 000 €

Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Projektledare anställd.

Vicerektor Sjö 50 000 € lönekostnad.

(6)

Sida 6

Verksamhets- och ekonomiplan i detalj

2.1 Examensinriktad utbildning (fakulteterna)

2.1.1 Mål för ökad genomströmning

Genomströmningen beräknas enligt antalet utexaminerade ett visst år dividerat med antalet studieplatser vid tidpunkten då studentkohorten i fråga påbörjade sina studier. Om utbildningen är exempelvis 240 studiepoäng lång ska antalet utexaminerade divideras med antalet studieplatser programmet hade 5/6 år tidigare. I praktiken blir detta nästan samma sak som att sätta mål i termer av antalet utexaminerade.

Vad den examensinriktade utbildningen beträffar beskrivs målsättningen i strategin, nuläget och det återstående målet för 2013-2015 av följande tabell:

Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2015 och antal utexaminerade 2011-2015 Nya

studieplatser 2015

Antal utexaminerade

2011-2013

2014-2015

2011-2015

ET^*) 24 11 8 20

FE 24 25 30 55

HM 24 34 26 60

IT 24 14 21 35

MT 24 21 39 60

SK 24 38 32 65

VA 0 35 20 55

Totalt 144 108 176 350

*) ET har antagning vartannat år men föreslås antagning till engelskspråkig utbildning vartannat år om budgetmedel ges utanför ramen

2.1.2 Handlingsplan för ökad genomströmning

Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e-resurser i undervisningen.

100 000 €

Elektroteknik antar 24 studerande till en engelskspråkig utbildning hösten 2015. Utvecklingskostnader,

lärarkostnader och utökade konsumtionsutgifter.

Vicerektor Sjö 137 000 € (startar om ges budgetmedel utanför ramen).

Omarbetning av utbildningsplaner Vicerektorer 50 000 €

Satsning på lunchen för studerande, subventioneringen ökar till 3,50 per lunchkupong

Rektor, 30 000 €

Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar.

Rektor

Informera om utbildningarna på plats i de gymnasial- stadieskolor i Finland där utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen.

(7)

Sida 7 Följa med utvecklingen i det finska antagningssystemet för

yrkeshögskolor, om detta system tas i bruk i Finland.

Rektor, vicerektorer Ingår i

marknadsföringsbudgeten Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och

ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena.

Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen.

Rektor, vicerektorer, studiehandledare

2.1.3 Mål för sysselsättningskvoten - anställning efter examen

Arbetsmarknadsframgången för de utexaminerade kan mätas genom en sysselsättningskvot. Denna kvot är antalet utexaminerade som arbetar ett år efter examen dividerat med det totala antalet utexaminerade. Målsättningen är att sysselsättningsprocenten ska vara 100.

2.1.4 Handlingsplan för sysselsättningskvoten

Intensifiering av personliga kontakter med näringslivet i form av inspirationsdagar och besök som bland annat syftar till att göra Högskolans studerande mer kända för arbetsgivarna på Åland.

Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl.

marknadsföringsbudgeten i syfte att förbättra Högskolans status och synlighet i det åländska samhället.

Rektor Se ovan.

2.1.5 Investeringar i specialutrymmen

Uppgraderingen av el- och automationslaboratorierna fortsätter år 2015. Förnyande, moderniserande av gamla instrument bl a roterande pulsgivare (1 000 €) och trådtöjningsgivare (1 000 €). Samt löpande underhåll.

12 000 €

Fyra (4) st. licenser 12-RT-flex 82C till maskinrumssimulatorn.

22 000 €

Utrustning för fysikexperiment för ”Demonstration Gyroscope” och ”Ripple Tank System” (2000 €) samt underhåll av fysiklaboratoriet (4000 €).

6 000 €

Laboratorieunderhåll till maskinlaboratoriet. 12 000 €

Vårdförnödenheter till hälso- och sjukvårdsrummet (SK). 4 000 €

Reparation och service av bryggsimulatorn. 15 000 €

Server, laptop, mobiltelefoner samt mjukvara till kurser inom programmering och systemdesign till IT-laboratoriet samt underhåll.

10 000 €

Underhåll av vårdsimulatorn. 4 000 €

Totalt 85 000 €

(8)

Sida 8 Kostnadsfördelning maskinrumssimulatorn (i.o.m. Elektroteknik har antagning enbart vartannat år):

- 1/3 utbildningsprogrammet (Up) för elektroteknik - 2/3 Up för maskinteknik

Tabell 4. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land

Antal

Inkomster Konsumtions- utgifter

Resor, fortbildning

Underhåll

/invest. Löner Netto totalt årsverken

FE 3,2 - -15 500 -246 940 -262 440

HM 4,3 - -27 000 -278 870 -305 870

IT 3,9 - -31 700 -10 000 -285 475 -327 175

VA 2,9 - -33 200 -8 000 -247 905 -289 105

Övrig personal

*)

3 - -72 400 -209 653 -282 053

Totalt 17,3 - -179 800 -21 000 -18 000 -1 268 843 -1 487 643

¤) Antal årsverken av högskolans lärare som jobbar på utbildningsprogrammet (exkl. externa lärare). Forskningstimmar exkluderade.

*) vicerektor, programkoordinator FE, HM, IT och studiehandledare/programkoordinator VA. 55% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen.

Tabell 5. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö

Antal

Underhåll/

Löner Netto totalt

årsverken invest.

ET*) 2,2 - -61 000 -12 000 -241 536 -314 536

MT 7,2 - -77 800 -40 000 -511 594 -629 394

SK 7,2 - -209 800 -15 000 -477 145 -701 945

Övrig

personal**) 2,8 - -72 400 -198 934 -271 334

Totalt 19,6 - -421 000 -27 000 -67 000 -1 429 209 -1 944 209 Antal årsverken av högskolans lärare som jobbar på utbildningsprogrammet (exkl. externa lärare). Forskningstimmar exkluderade.

*) för antagning av studerande till engelskspråkig ET-utbildning tillkommer 137 000 € utanför budgetramen.

**) vicerektor, studiehandledare och programkoordinator. 55% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen.

Tabell 6. Jämförelse budget 2015 för fakulteterna Land och Sjö

Antal

Underhåll/

Löner Netto totalt

årsverken invest. *)

Land 17,3 - -179 800 -21 000 -18 000 -1 268 843 -1 487 643

Sjö 19,6 - -421 000 -27 000 -67 000 -1 429 209 -1 944 209

Totalt 36,9 -600 800 -48 000 -85 000 -2 698 052 -3 431 852

*) Inköp till laboratorierna över 1000 € bokförs på investeringar. Under 1000 € bokförs på konsumtionsutgifter.

(9)

Sida 9

2.2 Öppna högskolan (Öh)

Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, netto år 2009-2013. Budget 2014 och 2015.

2009 2010 2011 2012 2013 Budget

2014

Budget 2015

Sjöfartskurser 26 665 33 877 45 238 94 662 79 828 80 000 72 750 Uppdr. o fortb.

kurser 32 340 47 737 -14 193 14 689 47 574 50 000 32 080 Akademiska kurser -65 501 -83 195 -43 529 -50 560 -42 737 -50 000 -48 670 Öppna

programkurser -8 930 -1 542 0 -12 263 -873 -10 000 -975 Öppna förel & sem -2571 -2 997 -2 221 -3 300 5 349 -2 500 -17 840 Tentamensservice -3535 -3 137 -2812 -1 481 - 740 -1 500 -1 500 Högskoleprovet*) 694 197 -742 -749 442 -800 6 900 Övrigt **) -324 -305 -19 024 -18 986 -19 773 -18 000 -500 Totalt -21 162 -9 365 -37 283 22 012 69 070 47 200 42 245

*) Högskoleprovet finansieras av Stockholms universitet och Ålands landskapsregering

**) Marknadsföringen påförs kommunikationsenheten och personalfortbildningen påförs administrativa chefen.

Tabell 8. Budget för Öppna högskolan 2015

Antal

årsverken Inkomster Konsumtions- utgifter

Personal

Netto totalt löner

Öh 4,2 331 000 -358 705 -290 955 -318 660

Under 2015 handhas uppgifterna som sjökursplanerare av Ålands sjösäkerhetscentrum och HÅ köper tjänsterna.

2.2.1 Särskilda prioriteringar för Öh enligt Strategi för HÅ 2013-2015

Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh

2013 2014 2015

Avlagda sp vid Öh 2555 2700 2750

Antal deltagare 2745 2700 2750

2.2.2 Handlingsplan för att öka antalet Öh-studiepoäng och deltagare

Vidareutveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten.

Sjöfartskursplaneraren, Pia Sjöstrand, Brittmari Wikström

Planera och utveckla marknadsföringen till allmänheten av utvalda kurser på den examensinriktade utbildningen.

Marknadsföringen av dessa kurser föreslås ske huvudsakligen via hemsidan och sociala medier.

Mirjam Schauman, sjöfartskursplaneraren

(10)

Sida 10 Fungera som testlaboratorium för nyutvecklade

kurser på programmen.

Mirjam Schauman

Uppsöka nya potentiella kunder via arbetsplatsbesök.

Kursplanerarna

Satsa på/utöka marknadsföringen av

fortbildningskurser via sociala medier (FB) samt använda mer riktad marknadsföring.

Kursplanerarna

Utveckla Senioruniversitetet i samarbete med sjukskötarprogrammet och projektet

Äldreomsorg på distans.

Mirjam Schauman

2.3 Tillämpad forskning och utveckling (FoU)

För år 2015 budgeteras 130 000 euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier i linje med tidigare år. Lärarnas publikationsverksamhet kartläggs och marknadsförs via högskolans webbplats. En del av pengarna kommer eventuellt att användas till löner för att arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Målet är att skapa en segelbåt som kan segla utan manskap och utan utsläpp. Studerande engageras i utvecklingsprojektet genom bl a projektarbeten och examensarbeten. För konferens, utrustning, materialinköp och övriga kostnader relaterade till seglingsrobotprojektet budgeteras 20 000 €. En projektledare A 23 anställd under året för att driva projektet vidare tillsammans med lärare och studerande, lönekostnad ca 50 000 €.

Högskolan följer landskapsregeringens forskningspolitiska program för 2011-2015.

Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015

Inkomster Utgifter Netto totalt

Äldreomsorg på distans 30 400 -34 100 -3 700

Äldre åländska kvinnor 17 000 -15 000 2 000

Business Lab Åland 45 000 -45 000 0

Totalt 92 400 -94 100 -1 700

2.3.1 Särskilda prioriteringar för FoU enligt Strategi för HÅ 2013-2015

Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar.

Projektledare anställd.

Vicerektor Sjö Lönekostnad 50 000 €.

(11)

Sida 11 2.3.2 Mål för FoU-verksamheten

Mål enligt utbildningsavtalet mellan HÅ och LR.

2.3.3 Handlingsplan för ökad volym av externa forskningsprojekt

Högskolan söker aktivt efter samarbetspartners inom forskning och utveckling både lokalt och utanför Åland.

Rektor

2.4 Förvaltning, stabfunktioner och fastighet

Landskapet avser att bilda ett fastighetsverk för förvaltning av landskapets fastigheter och byggnader.

Lagtinget har fattat beslut om detta i budgeten för 2014.

Preliminär tidtabell:

2014 planering av fastighetsverkets uppbyggnad, resursbehov m.m.

2015 fastighetsverket ”provkörs” som om det skulle finnas till men ingår som en enhet i finansavdelningen

2016 fastighetsverket etableras i juridiskt hänseende, egen lag, styrelse, direktör (jfr med Posten Åland innan det blev aktiebolag).

Den stora skillnaden mellan budget 2014 och 2015 består i att verksamhetsidkaren blir hyresgäst i byggnaden och betalar en hyra till fastighetsverket. I hyran ingår de nuvarande driftkostnaderna och dessutom kapitalkostnaderna, som inte belastat förvaltningsgrenarnas verksamhet tidigare. För år 2015 kommer varje hyresgäst att tilldelas en beräknad hyra och ett lika stort belopp som anslag för att kunna betala hyran. Under år 2015/2016 kommer hyrorna att fingranskas för att skapa underlag för långsiktiga hyresavtal.

Tabell 11. Budget för 2015 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Antal

årsverken

Löner Netto totalt Allmän förvaltning

(rektor, admin.chef, Studiekoordinator, informationskoordinator)

4 44 000 -223 000 -286 062 -465 062

Internationell verksamhet

1 48 600 -62 600 -61 853 -75 853

Högskolebiblioteket 2 - -68 000 -116 850 -184 850

IT-avdelningen 4 - -139 300 -261 147 -400 947

Kommunikationsenhet 2 - -150 000*) -117 740 -267 740

Fastigheter 5,3 - -219 000 -257 393 -476 393

Totalt 18,3 92 600 -862 400 -17 000 -1 101 045 -1 882 845

*) kostnader för marknadsföring och intranät

(12)

Sida 12 Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek

Bokslut 2013 Budgetfördelning 2014 Budget 2015

Driftskostnader Norra, Södra 240 352 193 730 219 000

Hyra biblioteket 12 000 24 000 24 000

3. HÖGSKOLANS PERSONAL

3.1 Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel

Anställningsförhållanden förbättras och arbete med att få tillfälliga tjänster inrättade som ordinarie tjänster fortsätter.

Rektor

Regelbundna informationsmöten, 1-2 ggr per termin, för hela personalen för att kommunicera ut aktuella saker som är på gång.

Rektor

Satsning på kompetensutveckling och fortbildning Administrativa chefen 65 000 € Regelbundna medarbetarsamtal Respektive förman

En satsning på friskvård för personalen med kultur- och friskvårdsbiljetter genom systemet för www.friskvård.ax så att personalen kan använda biljetter för både motion och kultur.

Administrativa chefen 10 000 €