Socialförvaltningen 2017-12-06
Månadsrapport
2017-11-30
Socialnämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 161130 171130 171130 2016 2017 2017
Intäkter 103 604 78 502 89 961 11 459 113 688 84 421 95 521 11 100
Kostnader -367 822 -345 271 -355 933 -10 661 -398 533 -376 299 -386 399 -10 100 Nettokostnad -264 218 -266 769 -265 972 797 -284 845 -291 878 -290 878 1 000
Kommunbidrag 252 387 266 769 266 769 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 831 0 797 -9 725 0 1 000
Perioden Helår
Driftredovisning
Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-
tkr 161130 171130 171130 vikelse 2016 2017 2017 vikelse
Social Ledning -13 837 -16 938 -16 935 3 -15 138 -18 410 -18 410 0
Kvalitet & utveckling 0 -1 832 -1 698 134 0 -2 026 -2 026 0
Förebyggande 402 -2 061 -37 2 024 381 -2 291 -291 2 000
Vård Och Omsorg -176 783 -186 342 -188 415 -2 073 -193 388 -202 804 -203 804 -1 000 Myndighetsenh exkl EKB -24 995 -29 930 -35 703 -5 773 -27 224 -33 091 -38 591 -5 500
Myndighetsenh, EKB -5 567 794 4 844 4 050 -2 361 0 4 000 4 000
Etableringsenheten, EKB 0 847 -1 675 -2 522 0 1 017 -1 483 -2 500
Ekonomi- & Förs. stöd -14 809 -16 358 -13 274 3 084 -16 371 -17 849 -14 849 3 000 Individ & Familj -26 473 -9 524 -8 411 1 113 -28 612 -10 439 -9 439 1 000
Arbetsmarknadsenh -2 156 -5 426 -4 669 757 -2 132 -5 985 -5 985 0
Nettokostnad -264 218 -266 769 -265 972 797 -284 845 -291 878 -290 878 1 000
Kommunbidrag 252 387 266 769 266 769 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 831 0 797 -9 725 0 1 000
Perioden Helår
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar ett överskott på 0,8 Mkr t.o.m. november, vilket är att jämföra med ett underskott om -11,8 Mkr motsvarande period föregående år.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott om 0,1 Mkr vilket förklaras av att budgeterade tjänster inom enheten inte varit tillsatta vid årets ingång utan tillsatts succesivt under våren.
Förebyggande, som delas upp i två delsektioner, Integration och Folkhälsa, redovisar ett sammantaget överskott om 2,0 Mkr. Överskottet är hänförligt till lägre perso-
nalkostnader inom Folkhälsa, där
budgeterade tjänster inte varit tillsatta från årets
början samt högre bidrag till Integration från Migrationsverket.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -2,1 Mkr. Avvikelsen för perioden är hänförligt till lägre intäkter än budgeterat för hemtjänst och egenavgifter vård -2,0 Mkr, lägre intäkter för personlig assistans -0,6 Mkr och lägre hyresintäkter -0,5 Mkr.
Personalkostnaderna för perioden har varit 1 Mkr över budget vilket kompenserats genom stimulansbidrag. Kostnaderna har också varit lägre för inhyrd personal.
De minskade intäkterna inom hemtjänst och vård är en konsekvens av höjda måltidsavgifter vilket medfört att fler brukare uppnår förbehållsbeloppet och därmed er-håller reducering av sina
avgifter. Till detta kan också konstateras att lagd intäktsbudget är något för hög.
Avvikelsen mot budget avseende hyresintäkter är en konsekvens av att intäkter budgeterats för samtliga platser på särskilda boenden. Dock har det funnits obelagda platser och platser där ingen hyra utgår (avlastningsplatser). En ny enhet med enbart växelvård har startats vilket medfört att ytterligare 5 platser för särskilt boende har kunnat frigöras.
Intäktsminskningen för personlig assistans är en konsekvens av ändrade
ersättningsnormer från Försäkringskassan.
Myndighetsenheten, exklusive
ensamkommande barn och ungdomar, avviker mot budget med -5,8 Mkr vilket huvudsakligen är hänförligt till högre kostnader för institutionsplaceringar inom Barn och ungdom -2,6 Mkr och inom Vuxen och missbruk -2,0 Mkr i enlighet med nämndens arbetsutskotts beslut. Till detta tillkommer högre kostnader för familjehemsplaceringar.
För ensamkommande barn och ungdomar redovisas ett nettoöverskott om 1,5 Mkr varav Myndighetsenheten har ett överskott om 4,0 Mkr och Etableringsenheten ett underskott om -2,5 Mkr.
Etableringsenhetens underskott är en effekt av att beläggningen på Selmagården varit avsevärt lägre än beräknat samtidigt som personal och övriga kostnader överstigit budget.
Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 3,1 Mkr. Överskottet är en effekt av att kostnaden för utbetalt
försörjningsstöd för perioden legat 2,5 Mkr under budgeterad nivå. Samtidigt var kostnaderna för personal 0,6 Mkr lägre än budget p.g.a. en mindre personalstyrka.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 1,1 Mkr för perioden vilket i huvudsak utgörs av lägre personalkostnader än budgeterat.
Arbetsmarknadsenhetens överskott om 0,8 Mkr förklaras till sin huvudsakliga del av att alla planerade tjänster inte varit tillsatta från årets början.
Helårsprognos
För 2017 prognostiseras ett överskott om 1 Mkr.
Investeringsredovisning
Investeringar Projekt-
budget Utfall
tkr 2017 171130 Avv.
Inventarier Vård och omsorg 1 200 700 500 Inventarier Myndighet & IFO 700 564 136 E-hälsa (överföring från 2016) 750 813 -63
Summa 2 650 2 077 573
Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut.
Verksamhetsbilaga
Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse
Belopp i tkr 161130 171130 171130 2016 2017 2017
INTÄKTER 103 604 78 502 89 961 11 459 113 688 84 421 95 521 11 100
- Avgifter 5 449 6 607 4 567 -2 040 6 020 7 207 4 907 -2 300
- Hyror, externa 13 931 14 071 14 082 11 15 175 15 350 15 350 0
- Bidrag, statsbidrag 78 800 55 614 68 362 12 748 86 028 59 452 72 452 13 000
- Övriga intäkter 2 318 2 211 2 563 352 3 099 2 412 2 412 0
- Interna intäkter 3 106 0 388 388 3 366 0 400 400
KOSTNADER -367 822 -345 271 -355 933 -10 661 -398 533 -376 299 -386 399 -10 100 - Personalkostnader -205 233 -223 680 -225 064 -1 384 -223 884 -240 294 -241 294 -1 000 - Material & övr tjänster -26 471 -22 834 -25 508 -2 674 -30 405 -24 270 -26 970 -2 700
- Lokaler -18 438 -19 960 -19 100 859 -20 275 -20 809 -20 309 500
- Entreprenader, externa -90 248 -53 882 -60 847 -6 965 -94 073 -63 811 -70 311 -6 500 - Interna IT-tjänster -2 986 -2 943 -3 183 -239 -3 260 -3 200 -3 500 -300
- Konsulttjänster -2 758 -696 -1 800 -1 103 -3 023 -737 -1 737 -1 000
- Lämnade bidrag -21 330 -20 883 -19 931 951 -23 195 -22 784 -21 784 1 000
- Kapitalkostnader -358 -393 -499 -106 -417 -393 -493 -100
Nettokostnader -264 218 -266 769 -265 972 797 -284 845 -291 878 -290 878 1 000
Budgetram 252 387 266 769 266 769 275 120 291 878 291 878
Periodens resultat -11 831 0 797 -9 725 0 1 000
3 3 5 7 6 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 Vuxna
7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 7 6 7 Barn
jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 Myndighet vuxen
Antal institution psykiatri 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Snittkostnad/dygn Psykiatri, kronor 2 375 2 375 2 375 2 375 1 750 1 750 1 750 1 750 2 250 2 250 2 250 2 675 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 1 807 1 807 1 807 1 807
Antal institution LVM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0
Kostnad/dygn LVM 0 0 0 1 960 1 740 1 740 960 960 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 3 375 3 495 3 250 3 250 3 250 2 250 0 0 0
Antal institution LSS 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn LSS 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 5 060 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal institution missbruk 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Kostnad/dygn missbruk 0 0 1 960 1 960 1 960 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 2 735 2 735 2 735 2 735 1 325 3 000 3 000 3 000 1 785 1 785 1 785 1 785
Antal övergångsboenden missbruk 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
Snittkostnad/dygn övergångsboenden missbruk, kronor
0 0 416 416 416 416 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 950 950 0 0 2 619 3 320
Skyddat boende 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kostnad/dygn skyddat boende 0 0 0 0 1 100 2 300 2 300 2 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 0 0 530 0 0 0 0 0 0 0
Total kostnad skyddat boende 0 0 0 0 33 000 69 000 69 000 69 000 78 000 78 000 78 000 39 000 0 0 0 15 900 0 0 0 0 0 0 0
Total kostnad per månad, kronor 294 300 294 300 365 580 424 380 360 780 435 480 412 080 382 800 378 000 378 000 378 000 633 600 501 600 501 600 434 100 332 850 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 240 527 261 570 Tot kostnad exkl skyddat boende 294 300 294 300 365 580 424 380 327 780 366 480 343 080 313 800 300 000 300 000 300 000 594 600 501 600 501 600 434 100 316 950 381 000 381 000 381 000 229 470 161 970 240 527 261 570 Myndighet barn
Antal institution SoL 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2
Snittkostnad/dygn SoL, kronor 3 095 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 3 232 2 528 2 528 2 528 2 528 2 528 2 320 2 528 2 528 3 652 3 652 1 876 3 195 3 195 2 272 3 195 2 972
Antal institution LVU 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Snittkostnad/dygn LVU, kronor 3 725 3 531 3 967 3 967 3 967 3 967 3 967 3 867 3 100 3 100 3 398 2 948 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 3 712 4 220 4 525 4 525 3 500 3 500
Antal externt övergångsboende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Snittkostnad/dygn externt
övergångsboende, kronor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 1 360 1 360
Total kostnad per månad, kronor 744 450 662 220 595 530 595 530 595 500 595 500 647 880 499 650 337 650 337 650 457 470 328 500 394 800 337 650 337 650 514 650 514 650 335 280 349 050 367 350 530 220 428 250 510 720
Jourplaceringar familjehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Institutionskostnader
