Månadsrapport 2018-11-30 Socialnämnden

(1)

Socialförvaltningen 2018-12-08

Månadsrapport

2018-11-30

Socialnämnden

(2)

Resultaträkning

Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse

tkr 171130 181130 181130 2017 2018 2018

Intäkter 89 961 89 384 86 887 -2 497 97 951 97 510 94 310 -3 200

Kostnader -355 933 -367 134 -364 239 2 896 -389 418 -400 431 -397 231 3 200 Nettokostnad -265 972 -277 750 -277 352 398 -291 467 -302 921 -302 921 0

Kommunbidrag 266 769 277 750 277 750 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 797 0 398 680 0 0

Perioden Helår

Driftredovisning Perioden Helår

Utfall Budget Utfall Av- Bokslut Budget Prognos Av-

tkr 171130 181130 181130 vikelse 2017 2018 2018 vikelse

Social Ledning -16 935 -23 577 -19 396 4 181 -18 407 -25 858 -21 858 4 000

Kvalitet & utveckling -1 698 -3 633 -3 391 242 -2 025 -3 965 -3 965 0

Förebyggande -37 -930 -777 152 -303 -1 060 -1 060 0

Vård Och Omsorg -188 415 -197 136 -195 289 1 847 -205 560 -214 921 -213 121 1 800

Myndighetsenh -30 859 -26 558 -27 226 -668 -34 348 -28 834 -29 634 -800

Etableringsenheten -1 675 1 639 -1 130 -2 769 -1 956 1 786 -714 -2 500

Ekonomi- & Förs. stöd -13 274 -15 606 -14 140 1 466 -14 549 -17 026 -15 526 1 500

Individ & Familj -8 411 -9 700 -9 817 -117 -9 129 -10 586 -10 586 0

Arbetsmarknadsenh -4 669 -2 251 -6 187 -3 936 -5 191 -2 457 -6 457 -4 000

Nettokostnad -265 972 -277 750 -277 352 398 -291 467 -302 921 -302 921 0

Kommunbidrag 266 769 277 750 277 750 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 797 0 398 680 0 0

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar ett överskott t.o.m. november om 0,4 Mkr, vilket är att jämföra med ett överskott om 0,8 Mkr motsvarande period föregående år.

Social Ledning redovisar ett överskott för perioden om 4,2 Mkr som till del beror på lägre kostnader än budgeterat för E-hälso- plattformen på grund av en försenad drift- sättning.

Kvalitet och utveckling redovisar över- skott om 0,2 Mkr vilket är hänförligt bi- drag från ESF-rådet till projektet Digi- litt.kom. Projektets mål är att öka den digi- tala mognaden i hela förvaltningen.

Förebyggande, som delas upp i två del- sektioner, Integration och Folkhälsa, redo- visar ett överskott om 0,2 Mkr.

Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 1,8 Mkr. Hemtjänstavgifter, hyror och övriga intäkter bidrar med ett överskott om 1,6 Mkr jämfört med budget. Verksamhet- en har anställt extra personal som finansie- ras helt genom stimulansbidrag. Även viss förstärkning har gjorts inom hemtjänsten p.g.a. ökad vårdtyngd. Sedan årsskiftet skrivs patienter ut från sjukhus med större vårdbehov än tidigare. Övriga kostnader är i paritet med budget.

Myndighetsenheten avviker mot budget med -0,7 Mkr vilket är hänförligt till högre kostnader för familjehem -4,2 Mkr högre kostnader för ekonomiskt bistånd -0,6 Mkr.

Externa placeringar av barn och unga visar

däremot ett överskott mot budget om 3,7

Mkr.

(3)

Genom aktiva åtgärder har kostnaderna för institutionsplaceringar kunnat sänkas under hösten. På grund av att ett antal nya insti- tutionsplaceringar behövts verkställas i november kommer dessa kostnader att öka under den närmaste framtiden.

Etableringsenhetens underskott om -2,8 Mkr är dels en effekt av omstrukture- ringen av Selmagården, med utköp av per- sonal, men också resultatet av lägre intäk- ter än budget. Antalet barn över 18 år är högre än budgeterat vilket medför lägre schablonintäkter från Migrationsverket.

De ersättningar som staten har kompense- rat kommunerna för detta ändamål har ej kommit enheten och socialnämnden till del.

Försörjningsstödsenheten redovisar ett överskott om 1,5 Mkr över budget delvis på grund av lägre personalkostnader för ej tillsatta vakanser, men främst beroende på lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än bud- geterat.

Individ och Familj redovisar ett resultat som ligger i paritet med budget. Personal- kostnader ligger under budget på grund av ej ersatta vakanser, medan övriga kostna- der ligger något över budget.

Arbetsmarknadsenhetens redovisar ett underskott om -3,9 Mkr vilket huvudsakli- gen är en konsekvens av att ersättningen från Arbetsförmedlingen är lägre än vad som budgeterats och vilket medför en lägre täckning för lönekostnaderna vad avser Extratjänster och övriga bidragsfinansi- erade anställningar.

Statsbidraget för kostnader för extratjänster har ej kommit AME till del trots kostnader för desamma.

Helårsprognos

För 2018 prognosticeras ett resultat i linje med budget.

Investeringsredovisning

Investeringar Projekt

budget Utfall

tkr 2018 181130 Avv.

Inventarier Vård och omsorg 1 200 1 117 83 Inventarier Myndighet & IFO 500 265 235 Inventarier Hälsans Hus 2 400 2 746 -346

E-hälsa 300 702 -402

Summa 4 400 4 830 -430

(4)

Verksamhetsbilaga

Socialnämnden

Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Utfall Budget Prognos Avvikelse

Belopp i tkr 171130 181130 181130 2017 2018 2018

INTÄKTER 89 961 89 384 86 887 -2 497 97 951 97 510 94 310 -3 200

- Avgifter 4 567 4 382 5 713 1 331 5 091 4 780 6 080 1 300

- Hyror, externa 14 082 14 771 15 741 970 15 483 16 114 17 114 1 000

- Bidrag, statsbidrag 68 362 68 181 58 928 -9 253 73 882 74 379 65 379 -9 000

- Övriga intäkter 2 563 2 051 5 628 3 577 3 101 2 237 5 737 3 500

- Interna intäkter 388 0 877 877 395 0 0 0

KOSTNADER -355 933 -367 134 -364 239 2 896 -389 418 -400 431 -397 231 3 200 - Personalkostnader -225 064 -249 283 -246 933 2 350 -246 852 -271 703 -269 703 2 000 - Material & övr tjänster -25 508 -29 792 -33 534 -3 742 -30 756 -32 646 -36 646 -4 000

- Lokaler -19 100 -20 144 -19 885 260 -20 962 -21 963 -21 263 700

- Entreprenader, externa -60 847 -38 791 -35 071 3 719 -62 440 -42 317 -37 817 4 500 - Interna IT-tjänster -3 183 -3 476 -3 601 -125 -3 435 -3 792 -3 792 0

- Konsulttjänster -1 800 -2 775 -2 854 -79 -2 288 -3 057 -3 057 0

- Lämnade bidrag -19 931 -22 351 -21 879 472 -22 140 -24 383 -24 383 0

- Kapitalkostnader -499 -523 -481 41 -545 -570 -570 0

Nettokostnader -265 972 -277 750 -277 352 398 -291 467 -302 921 -302 921 0

Budgetram 266 769 277 750 277 750 292 148 302 921 302 921

Periodens resultat 797 0 398 680 0 0

(5)

(6)

(7)

Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun

Januari-November 2018

INTÄKTER Belopp i tkr

3411 Bostadhyror 2 844

Summa intäkter 2 844

KOSTNADER

6012 Bostadshyror -2 655

6131 Lokalvård, städservice -61

6132 Fönsterputsning 0

6133 Sophämtning -13

6151 Rep o underh av mindre omfattn -11

6211 El -210

6281 Vatten och avlopp -9

Summa kostnader -2 960

NETTOKOSTNAD -116