Socialförvaltningen 2019-12-19
Månadsrapport
2019-11-30
Socialnämnden
Resultaträkning, tkr 201811 Ack 201911 Ack 201911 Ack Avvikelse 2018 2019 2019 Avvikelse
Avgifter 5 713 6 255 6 063 -192 6 003 6 824 6 524 -300
Hyror externa 15 741 15 943 16 038 95 18 295 17 392 17 692 300
Bidrag 58 928 43 926 38 115 -5 811 65 769 47 919 41 919 -6 000
Övriga intäkter 5 628 6 666 7 300 634 7 774 7 272 7 922 650
Interna intäkter 877 0 6 6 910 0 10 10
Summa intäkter 86 887 72 790 67 521 -5 269 98 751 79 407 74 067 -5 340
Personalkostnader -246 933 -257 321 -245 132 12 189 -269 686 -281 171 -267 571 13 600
Material och övriga tjänster -33 534 -21 650 -40 880 -19 230 -40 459 -23 610 -43 810 -20 200
Lokaler -19 885 -22 025 -22 385 -361 -23 977 -24 277 -24 657 -380
Entreprenader externa -35 071 -31 617 -39 351 -7 734 -38 590 -34 491 -43 491 -9 000
Interna IT-tjänster -3 601 -3 683 -3 928 -245 -3 927 -4 018 -4 318 -300
Konsulttjänster -2 854 -1 790 -3 408 -1 617 -3 963 -1 949 -3 929 -1 980
Lämnade bidrag -21 880 -20 868 -22 384 -1 516 -23 653 -22 765 -24 165 -1 400
Kapitalkostnader -481 -1 469 -1 464 4 -1 291 -1 602 -1 602 0
Summa kostnader -364 240 -360 422 -378 932 -18 510 -405 546 -393 882 -413 543 -19 660 Nettokostnader -277 353 -287 632 -311 411 -23 779 -306 795 -314 475 -339 476 -25 000
Kommunbidrag 277 750 287 632 287 632 0 305 326 314 475 314 475
Resultat 397 0 -23 779 -23 779 -1 469 0 -25 000
Driftsredovisning, tkr Utfall 201811 Ack
Budget 201911 Ack
Utfall
201911 Ack Avvikelse Bokslut 2018
Budget 2019
Prognos
2019 Avvikelse
Social Ledning -19 146 -4 888 -20 390 -15 502 -21 655 -5 266 -21 666 -16 400
Kvalitet & utveckling -3 391 -7 064 -4 529 2 535 -3 728 -7 672 -4 872 2 800
Förebyggande -2 260 -2 444 -2 667 -223 -2 330 -2 643 -2 643 0
Vård Och Omsorg -195 290 -207 278 -205 122 2 156 -213 925 -227 486 -224 236 3 250
Myndighetsenhet -27 225 -37 725 -47 257 -9 532 -33 355 -40 932 -52 872 -11 940
Etableringsenheten -1 130 -271 -397 -126 -1 214 -276 -276 0
Ekonomi- & försörjningsstöd -14 140 -14 693 -15 513 -820 -15 036 -15 988 -16 648 -660
Individ & Familjeomsorg -9 817 -10 274 -9 354 920 -10 611 -11 132 -10 182 950
Arbetsmarknadsenheten -4 955 -2 996 -6 182 -3 186 -4 942 -3 080 -6 080 -3 000
Nettokostnader -277 353 -287 632 -311 411 -23 779 -306 795 -314 475 -339 475 -25 000
Kommunbidrag 277 750 287 632 287 632 0 305 326 314 475 314 475
Resultat 397 0 -23 779 -23 779 -1 469 0 -25 000
Periodens resultat
(Inom parentes visas resultatet för motsvarande period föregående)
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -23 779 tkr per den siste november (397 tkr).
Social ledning redovisar ett underskott om -15 502 tkr (4 431 tkr). Större delen av underskot- tet, -12 472 tkr beror på en budget ej i balans då nämnden inte tagit beslut om åtgärder i till- räcklig omfattning. Kostnader för den politiska organisationen visar ett underskott med -244 tkr för perioden. Kommunen har en tvist med ett företag som pågått sedan 2017, där tings- rättsförhandlingar i nuläget är planerade i februari 2020. Efter bedömning från jurist har - 3 240 tkr satts av enligt försiktighetsprincipen för att kunna hantera de kostnader som kan uppstå vid ett icke fördelaktigt domslut.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott om 2 535 (242 tkr). Resultatet är hänförbart till kostnader för E-hälsa som är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta.
Förebyggande, folkhälsa redovisar ett underskott om -223 tkr (498 tkr), Underskottet är hän- förbart till personalkostnader.
Vård och Omsorg redovisar ett överskott om 2 156 tkr (1 846 tkr). Intäkterna, i huvudsak be- roende på minskad ersättning för personlig assistans då ett ärende avslutats, visar ett under- skott om -3 110 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna visar ett överskott om 10 760 tkr, delvis som ett resultat av de handlingsplaner som tagits fram. Samtidigt redovisas vissa personalrelaterade kostnader under andra kontoslag, såsom bemanningssjuksköterskor och LSS-placering, se nedan. Externa entreprenader visar ett underskott om -1 401 tkr beroende på ett enskilt LSS-ärende, men motsvarande överskott finns under personalkostnader.
Material och övriga tjänster visar ett underskott om -4 476 tkr där de stora avvikelserna avser fordonskostnader, inhyrda sjuksköterskor under sommaren samt tekniska hjälpmedel och sjukvårdsartiklar.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -9 532 tkr (-668 tkr). Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för familjehem och ökat antal, samt kostsammare, institut- ionsplaceringar av barn.
Etableringsenheten visar ett resultat i nivå med budget, då åtgärder fortgått enligt plan.
Individ och Familj redovisar ett överskott om 920 (-117tkr), hänförbart till lägre personalkost- nader, samt externa intäkter.
Ekonomi- och försörjningsstöd visar ett underskott med -820 tkr (1 466 tkr). Resultatet beror på ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I resultatet finns kostnader för deltagande i ro- botiseringsprojekt, samt för deltagande i SKLs projekt som på sikt förväntas att minska kost- naderna. Kostnaderna brukar vara något högre under våren jämfört med hösten.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten redovisar ett underskott om -3 186 tkr (-4 532 tkr).
Underskottet är till största delen hänförbart till lägre intäkter från Migrationsverket, vilka öka- des i budgeten som en del av förvaltningens åtgärdsplan. Tvätteriet är avvecklat och övergång till temporär cirkulationstvätt har skett, tills det nya upphandlade avtalet börjar gälla. Externa
projektintäkter kommer att bli lägre än budgeterat då DUA samt Samtal och insikt inte kom- mer att genomföras på grund av avsaknad av lämpliga deltagare.
Helårsprognos
För 2019 prognostiseras ett underskott med -25 000 tkr, beroende på:
Ofinansierad budget, efter nämndbeslutade åtgärder -18 000 Ökade kostnader familjehem & placeringar -12 000
Avsättning av medel för tvist -3 240
Ytterligare besparingar 6 490
Kostnader för E-hälsa 2 800
Övrigt -1 050
Summa prognos, tkr: -25 000
Helårsprognosen bygger på att beslutad handlingsplan fortgår enligt plan, vilket innebär osä- kerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt och avgiftshöjningar kan ge- nomföras. Det medför även att förvaltningen är beroende av andra enheter för genomförande av en del åtgärder. Det råder även en stor osäkerhet kring utvecklingen av antalet placerade barn och ärenden rörande våld och misshandel.
En dom i förvaltningsrätten för ej verkställt LSS beslut innebär en kostnad i prognosen på 328 tkr. Det finns en risk att kommunen får ytterligare domar mot sig och kostnader då det finns fler LSS-beslut som ej verkställts i tid beroende på brist på lämpliga lokaler. Inom LSS finns ett kommunalt beslut om personlig assistans vilket hittills har kostat kommunen 1 399 tkr. För- säkringskassan har avslagit kommunens ansökan, vilket överklagats och vid behov kommer att drivas vidare. Myndighetsenhetens bedömning är att detta är ett Försäkringskassebeslut och att kommunen då ska erhålla retroaktiv ersättning. Ersättning från Försäkringskassan är med i pro- gnosen, men en osäkerhet finns dock i ärendet.
Även om Försörjningsstödet i dagsläget fortfarande är på en låg nivå, så har det ökat. Samtidigt arbetas det i både SKL-projekt, samt robotiseringsprojekt som ska ge ökade möjligheter för bidragstagarna att minska bidragsberoendet. Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekono- miska situationen i förvaltningen är stor.
Någon större förbättring av prognosen är i nuläget svårt att se då året snart är slut, samt för att Socialnämnden ej tagit tillräckliga beslut om åtgärder för en budget i balans.
Investeringsredovisning
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Projekt Budget
2019 Helår Utfall 201911 Ack
Återstående saldo 2019
9731 Inv Myndighet Och Ifo 2019 -500 -308 192
9732 Inv Vård Och Omsorg 2019 -500 -492 8
9733 Inventarier Äldreboenden -1 550 -1 425 125
Total -2 550 -2 224 326
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 201911
Avgifter 103
Bostadshyror 2 183
Summa intäkter 2 286
Bostadshyror -2 140
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning -2
Rep o underh av mindre omfattn -1
El -218
Vatten och avlopp -8
Förbrukningsinventarier -22
Summa kostnader -2 391
Resultat -105
Utveckling antal ärenden barn 0-18 år myndighet
Anmälningar 1 jan-15 okt 2017 2018 2019
Anmälningar 262 328 417
var av våld 21 37 66
Konsultkostnader jan-nov 2019
Konsultslag Kostnad, kr
SFI 1 585 595
Handledning av medarbetare 325 000
Tolkkostnader 249 917
Socionomer 192 615
Avgift, Barnahus i Lund 193 254
Advokatkostnader avseende stämning rörande avtalsbrott 216 281
Outplacement 60 000
Advokatkostnader 67 188
Föreläsning 20 640
Tandläkare 19 580
Familjerätt 17 415
Utbildning Kälvestens intervju- och tolkningsmetod 17 400
Grupputveckling 23 050
Individ & organisationsutveckling 15 000
Utbildning skattningsverktyg ORS/SRS samt KASAM 12 500
Faderskapsanalys 19 125
Stratsys 10 500
Föreläsning familjehem 10 000
Procapita 22 426
Genomgång och tolkning av Kälvestenintervjuer 6 600
Summa konsultkostnader 3 084 086
Ökning av beslutade insatser inom LSS
Beslut brukare inom LSS 2018 2019 Ökning
Antal brukare med LSS 9:9 beslut 18 21 3
Antal brukare med SoL boendstödbeslut 14 20 6
Totalt 32 41 9
Antalet brukar med beslut inom LSS har ökat. Förutom detta har även situationer med hot och våld ökat, samt brukare med missbruksproblematik.
Övertid, fyllnadstid och inrapporterade timmar
2019 jan-sep 2018 jan-sep Förändring
Inrapporterad övertid 3 861 2 956 905
Inrapporterad fyllnadstid 3 317 4 796 -1 479
Inrapporterade timmar - anställda med timlön 103 014 118 224 -15 210
