Samhällsbyggnadsnämnden

KALLELSE

Datum

2021-02-17

Sida

1(2)

Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress

Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97

Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5 Bankgiro 281-6809

OBS! Teamslänk skickas separat. Om någon vill delta på plats ska detta anmälas till sekreterare och ordförande.

Vissa handlingar kommer att skickas ut senare och uppdatera därför sammanträdet i LexMeeting löpande.

Samhällsbyggnadsnämnden

Tid: onsdagen den 24 februari 2021, klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum Osby/Microsoft Teams

Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälning av delegationsbeslut

4 Information Lokalbanken Planpriolista

Redovisning av värdeskapande fastighetsförvaltning samt vad projektet kostat hittills Redogörelse över förbrukning av el och prisförändringar. Fokus på vad bytet av armaturer gjort gällande kostnad för el. Kostnad för fjärrvärme och annan media.

Rutin för beslut i projekt

Upphandling av fastighetstekniska arbeten 5 Årsredovisning 2020 samhällsbyggnad VA

6 Årsredovisning 2020 samhällsbyggnad exklusive VA

7 Tilläggsbudget 2021

8 Tilläggsbudget 2021 exklusive VA (samma Excel-fil gäller för ärende 7 och 8)

9 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

10 Ny detaljplan för Hunshult 1:12 (kompletteras senare)

11 Ny detaljplan för Fiskalen 11 (kompletteras senare)

~ OSBY

~KOMMUN

Sida

2(2)

12 Projektering av ishall i Osby kommun

13 Namnsättning av kvarteret Mandolinen i Marklunda Osby

14 Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB

Lotte Melin (C) Amra Eljami

Ordförande Sekreterare

Planpriolista detaljplaner, 2021-02-16

Prio och ev. datum Detaljplan Detta har hänt 1 Utvidgning av industriområde

NÖ (Industri) (Vid Vintervägen och industrispåret)

Kettil Uppstartat. Tilldelat planuppdrag SHBU:s sammanträde 181023.

Planprogram påbörjat. Markundersökning för det nya planområdet genomförd 20-21 feb 2019.

Utreda möjligheterna att även innefatta den södra delen längs vägen 15, mellan Vintervägen och Gamleby. Dagvattenutredning, geoteknisk undersökning, väg- och VA projektering under framtagande av Tyréns parallellt med planarbetet. Utredningarna klara 200819. Miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Fortsatt planarbete.

2 Förarbete Loshult 3:13 (Precis norr om Fornahässlevägen 32) (bostäder)

Kettil Privat fastighetsägare vill sälja tomter för att skapa nya villor. Dock fornlämningsområde. Kommunen har genomfört samråd med Lst. Utredning behövs som ägaren är tveksam till ur kostnadssynpunkt.

Intern diskussion om vidare gång. Kontakt tagen med ny fastighetsägare, möte genomfört, intresse finns. Värdering inkommen juni 2019. Förhandling fastighetsägare.

Aktuell mark köptes in enligt beslut från SBN 20200219. I SBN för planuppdrag 2020-04-22.

Beslut om samråd SBN 200909. Samråd 2020-09-26 – 2020-10-16.Geoteknisk

utredning och förprojektering av planområdet under utredning. Klar 201127. Förbereda inför granskningen, förhandla med kyrkan och angränsande markägare.

3 Hunshult 1:12

(Södra spetsen på Strönasjön) En privatperson har köpt marken och vill kunna bygga villor. Ansökan om planbesked inkom 200831.

Planuppdrag i SBN 20201021. Signerat avtal 210104. Planförslaget till SBN 210224.

4 Hasslaröd 3:3, 2:24, 3:23 och del av Hasslaröd 2:120 samt del av Osby 193:1 (slutet på

Hasslarödsvägen) (Bostäder)

Kettil Fortsätta med bostäder i södra delen av Osby tätort, där bebyggelsekransen slutar.

Beslut om att skicka planprogram på samråd i SBN sammanträde 190417. Pågående träffar hemma hos villaägarna - klart 26/6. Samråd planprogram under semesterperioden, inkom 9 augusti 2019.

Planprogrammet antaget 191023 av SBN.

Arbete med förprojektering och geoteknik samt avgränsning av detaljplanen för den inledande etappen. Geoteknisk undersökning klar och levererad 201220. Eventuellt framtagande av trafikutredning för att utreda fördelar, nackdelar, m.m. av förlängningen av Mossvägen.

5 Del av Osby 194:1

Kråkeskogen

Kettil Uppdrag i SBN 201021 om upphävande av tomtindelning och borttagande av friliggande hus i gällande stadsplan (ändring av stadsplan). I SBN för beslut om samråd 201209.

I SBN för beslut om antagande i januari. Laga kraft 210222.

6 Sirius 3 och Taurus 1

(Naturbruksområdet-området vid elevbostäderna, huvudbyggnaden och Garvaregården.

Kettil Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder i huvudsak bostäder, exempelvis elevhemmen. Omfattar strandskydd dock. Planuppdrag i SBN 201021 för Naturbruk del 2.

7 Förarbete Kyrkoherden 9 och 11 (mitt

emot kyrkan, vid Prästabacken) (Förskola).

Kettil Bevaka 181012. Kyrkan ska skicka in skisser för att visa på omfattning och tankar under våren.

Nytt möte med kyrkan 190319 angående att redovisa mer information om deras idén. Kyrkan har ett skissförslag till hur planen kan ändras. Visades på SBN 190611. Kyrkan ska behandla vidare vad som behöver göras. Kyrkan har beslutat att ansökan om planbesked ligger fast. Bygglovet avslogs i miljö- och byggnämnden. Vidare möte med kyrkan och miljö- och bygg för att utreda vad som kan göras. Kyrkan står fast vid placeringen mot Östra Storgatan och utökad byggrätt längs infarten från Hantverksgatan. Planändring krävs. Förslag om att positivt planbesked lämnas när ett planavtal är signerat av båda parter. Planuppdrag i SBN 201021 när planavtal är signerat.

8 Förarbete Lönsbod

a,

1:291 och 46:62 (Junescotomten)

Kettil Eventuellt äldreboende och inköp av fastigheten. Beslut om planuppdrag i SBN 20201111.

Förarbete och inköp av miljöteknisk undersökning (föroreningsundersökning).

9 Förarbete Fiskalen 11 (Esplanadgatan) Kettil Ansökan om planbesked för Fiskalen 11. Lucktomt med önskan att bygga bostäder i 8 våningar.

Efter samtal med byggherren vid SBN:s beredning 200518 ska byggherren räkna på förutsättningarna att uppföra 6 våningar istället. Beslut i SBN 200610 att planavtalet godkänns och positivt planbesked lämnas när planavtalet är signerat av båda parterna. I planavtalet anges möjlighet till max 6 våningar.

Byggherren har synpunkter på några punkter i planavtalet. Undersöks. Beslut om planuppdrag i SBN när planavtal är signerat (200922). Pågående planarbete

10 Förarbete, utrednings- arbete påbörjat

Ishallen Kettil Lokaliseringsmöjligheter utreds och diskuteras i referensgrupp och styrgrupp.

Bevaka. Ny plan krävs oavsett aktuella lokaliseringsalternativ.

Till SBN för beslut om planuppdrag i januari 2021.

11 Förarbete Del av Osby 193:1 och del av Kvadraten 1

Kettil Efterfrågan på mark för företagsetableringar. Undersökning pågår, avgränsning, avstånd till befintliga bostäder, markförsäljning krävs då Kvadraten 1 ägs av Osbybostäder. Beslut om planuppdrag 200610.

Beslut om samråd 201021. Samråd 201227-210108. Fortsatt arbete.

12 Norrskenet 1 Kettil Ansökan om planbesked inkom 201027. Planavtal upprättas och planarbete påbörjas för del av Norrskenet 1 och del av Osby 181:1.

13 Förarbete Verkstaden 1 m.fl. (Hedbergs

verkstad, vid Coop) (Bostäder) Kettil Ansökan om planbesked inkom 190318. Möte internt för att utreda behov. Beslut om att påbörja planarbetet taget via delegation 190610. Inväntar utredningsmaterial på fastigheterna från ägaren - krav som ställdes i planbeskedet. Beslut om planavtal i SBN 200325. Planavtalet överskickat till byggherren för signering. Byggherren undersöker möjliga konsulter för att ta fram nödvändiga miljöutredningar innan planarbetet kan starta. Mailkonversation i början av oktober 2020.

Kontaktpersonen till fastighetsägaren berättar att: Sist jag pratade med honom så skulle han höra någon som skulle göra undersökningen. Jag tror att planen är fortfarande det samma. Men att det blivit en fördröjning pga. Corona och omständigheterna.

14 Förarbete Lönsboda 53:20 (Lönnegårdens förskola)

Kettil Gällande stadsplan från 1945 säger bostäder, friliggande i max 2 våningar.

Diskuterades i plangruppen 181214. Planuppdrag från SBNau 190502.

Osbybostäder söker förhandsbesked.

15 Prästängen

(Bostäder)

Kettil Beställning KS. programsamråd 2014-10. Grundkarta levererad 150326. Samråd 6-27 oktober 2014.

Planhandlingar & samrådsredogörelse påbörjad. SBVT: större pumpstation att flytta. Inget arbete utförs för närvarande. SHBU+LU vill 160526 att kostnadsberäkning tas fram för flytt av pumpstation mm och redovisas för SHBU:s presidium! Kostnad framtagen 160615! Eventuellt möte med SBVT.

Planen stäms av mellan SHBU och LU 161222.

Möte genomfört med SBVT 170206, undersöker förutsättningarna.

Kostnadsberäkning är framtagen för ledningar och pumpstation. Lämnas in för info i KS 171213.

Förslag om förnyat planuppdrag SHBU sammanträde 170123. Fått förnyat uppdrag!

Möte Lst 180314. Grönplanen reviderad. Till beredningen SBN 200820 för uppdatering.

(Ev.) kommande planarbete

Förarbete Skräddaren 9 & 10 Kettil Göra ny plan när inköpen av fastigheterna är genomförda.

Osby 192:59 (bakom kyrkan, vid

parkeringen) Kettil Osby pastorat har ansökte om planbesked för att kunna bygga en ny förvaltningsbyggnad på fastigheten. Avstämd med kyrkan om byggnadens storlek. Den potentiella byggnaden utgör ca 0,0023% av stadsplanens yta. Kyrkan ska söka förhandsbesked.

Antagna planer Påbörjad 2013-04 Antagen 180913 KF:s beslut upphävt av MMD 190222.

Inget

prövningstillstånd MÖD 190701.

Osby 181:5 Lars Dufwa (Kontor, verksamheter, besöksanläggningar vägrestaurang)

Kettil Planbeslut 140423 § 116. Möte med exploatör 1509+151019.

Möte lst 161105 och Trv 151117. SBVT: VA kosta en del. Trafikutredning Atkins klar 160513.

Handelsutredning reteam klar 160530 - presentationen för Näringsliv, ks och allmänhet 30 maj på Borgen genomförd, biosalongen. Beslut om samråd i SHBU 160601.

Samråd 160603-160731. Beslut om granskning 160831. Granskning 160902-160923.

Beslut om granskning 2 SHBU sammanträde 161102.

På granskning nr 2 161104-161124.

Skickas för beslut om antagande (i SHBU 170314). I KS 170403, KF 170424.

Dialogmöten 14 och 15 feb avslutade. Presentationer genomförda och klara.

Förslag till beslut om antagande SHBU:s sammanträde 170314. Behandlad i KS 170403.

Vidare till KF 170424. Avslagen. Info i KS 171025. Förslag till beslut om granskning 3 SHBU sammanträde 180123. Ta bort H, lägga till R. Ute på granskning till 180308. Till SHBU 180625 för vidare beslut om antagande. KS 180829. Antagen av KF 180903.

Inget prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen 190701

Överklagad av Per Berndtsson 180928. Berndtsson har gjort tilläggsyttrande 181125.

KF:s beslut upphävt av MMD 190222. Inget prövningstillstånd MÖD 190701.

Antagen i KF 200921.

Laga kraft 201021.

Del av Castor 17, 13 och del av Osby 194:1 (Naturbruk, öppna området vid Ängsgårdens förskola) (Bostäder)

Kettil Kontinuerliga möten i ”naturbruksgruppen” 2017-11.

Presentation i KLG 171113. Presentation program i KS 171213. Fältmöte i gruppen + Norra Skåne 180411. Ny drönarflygning 180509. Medborgardialog genomförd. Redovisning medborgardialog.

Fullmäktigeberedning. Skicka förslag till beslut om planuppdrag till SBN.

Diskuterades på samhällsbyggnadsnämnden 19-08-20. Göra om till bostäder.

Omfattas inte av strandskyddet. Planuppdrag SBN 190919. Beslut om samråd SBN 191121.

Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars.

Inkommen från granskning, fortsatt synpunkt från Länsstyrelsen om buller. Bullerutredning under framtagande och klar 2020-04-17. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 200624.

Antagen i KF 200921.

Bedöms inte som aktuell att fortsätta med pga. stora ytor planlagd och obrukad industrimark.

Lagakraftvunna planer 2015-16-17- 18-19 (Utsorterad)

Laga kraft 190417 Stortorget Lönsboda

(Bostäder, vård, kontor, centrum, handel)

Kettil Beställning KS. 2014-06-24 § 174 DP + handlingar kan påbörjas. (Förnya gestaltning +bostäder) Medborgardialog avslutad 160410. 15 yttranden inkomna. Presentation pensionärsförbundet 16:e maj i Lönsboda. Grundkarta beställd 1703. Skickas på samråd efter SHBU:s sammanträde 170509. Samråd avslutat. Granskningsbeslut SHBU 170824. Granskning slut 170921.

Förslag till beslut om antagande SHBU 171017, KS 171025, KF 171127.

Till SHBU för beslut om granskning 2 sammanträdet 181115.

Beslut om granskning 2 i SHBU 181115.

Inkommen från granskning 2 181214. Möte fastighetsägare 181217.

Förslag om antagande och vidare gång SBN:s sammanträde 190220. I KS 190227. KF 190311.

Laga kraft 190417.

Laga kraft 160411 Gjutaren (BS i ca 4 vån).

(Bostäder, vård, centrum och skola)

Kettil Påbörjad 2015-05. Beslut om uppdrag SHBU 150610. Samråd klart 151028. Planeringsmöte med Osbybostäder +VoO+SB 151005. Granskning klar 160106. SHBU i januari, KS 160224. Antagen i KF 160314. Laga kraft 2016-04-11.

Antagen 200330 av KF. Laga kraft 200429

Tandläkaren 1 (Briohuset) (Bostäder. Komplettering med bostäder)

Kettil Komplettera gällande detaljplan med bostäder i hela eller delar av byggnaden.

Planuppdrag från SBNau 190502. Samråd 20190614 – 20190704. Länsstyrelsen menar att fastigheten behöver utredas för buller och risk i förhållande till förslaget att bostäder ska inrättas. Komplettering av riskutredningen. Beslut om granskning SBN 191121. Inkommen från granskning 191223.

I SBN 200219 för beslut om vidare gång för antagande. Antaganden i KF 2020-03-30.

Beräknad laga kraft 2020-04-29.

Laga kraft 160427 Kv. Modisten

(Bostäder, centrum, handel) AG Plan Påbörjad 080227. Överklagad 150716. Lst avslagit överklagan. MMD avslog överklagan 160225. 16 mars till MÖD. Laga kraft 160427.

Laga kraft 170318 Bokhandlaren (Bostäder) Kettil (prio 1) Påbörjad juni 2014, samråd oktober 2014, granskning 15-04. Lst överprövar inte. Överklagad 151021. Lst avslog överklagan160125. 160412 inkom handlingarna till MMD. Inväntar besked MMD.

Ringt under december månad. Enligt rådmannen kan beslut komma ”snart” eller ”relativt snart”.

Dombeslut inkom 170224, fastighetsägarna överklagar ej vidare. Laga kraft 170318.

Antagen 18-09-03

Laga kraft 181001. Kv. Röret

(Bostäder) Kettil Glenn Persson undersöker ev. köp av fastigheten.

En markundersökning har färdigställts 20161227 och är inkommen. Fortsatt process.

Glenn och Hans-Gösta kommer till ärendeberedningen 170516.

Möte Glenn och Hans-Gösta 170907. Planavtal skrivet.

Beslut om samråd SHBU 171017. Inkommer från samråd 171109.

Inkommen från granskning 171221. Avstämning med miljö på kommunen. Möte 180508. Yttrande skickat 180611. Skickas för vidare beslut om antagande SHBU 180625. KS 180829. KF 180903.

Laga kraft 181001.

Antagen i KF 200921. Skola, förskola och sporthall Kettil Uppstart. Undersökning av ytor, ägandeskap, markförutsättningar m.m.

Laga kraft 201021.

idrottsplatsen) Planuppdrag för Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40 tilldelat i SBN 190611.

Beslut om samråd SBN 191121. Inkommen från samråd 191223. I SBN 200219 för beslut om granskning. Granskning 4-24 mars. Framtagande av trafikutredning (med påverkan på boende) som förberedelse inför ett överklagande av detaljplanen. I SBN 200610 för vidare beslut om antagande. KS 200624. KF 200921.

Antagen 190909

Laga kraft 191009 Nettoområdet (vid väg 15) (Handel, kontor,

verksamheter)

Kettil Planuppdrag från SHBU 171130. Utvidgning av området, intresse finns från företagare.

I SHBU 180207 beslut om samråd. Samråd till 180308. Geoteknisk undersökning (Tyréns). Deras fältarbete 180507-180508. Därefter färdigställande av rapport (ca 2-3 veckor) sedan granskning.

Rapport inkommen 180611. Till SHBU 180927 för beslut om granskning. Granskningsperiod 181030 – 181120. Vidare arbete efter granskningen. Beslut om granskning 2 SBN 190502.

Inkom 18/6-19. Antagen i KF 190909. Överklagandetidens utgång 191009. Laga kraft 191009.

Avskrivna planer

Förarbete Frisören 15 (bostäder) Kettil Bevaka. Planuppdrag har inkommit. Samtal med fastighetsägaren om att lösa parkeringssituationen.

Telefonsamtal med fastighetsägaren 190320. Fortfarande intresserad. Vissa frågor behöver utredas först, b.la parkeringsplatser. Förslag till beslut SBN 190523. Träff bokad med fastighetsägaren 190620.

Fastighetsägaren meddelar 190701 att fastigheten är såld och planansökan inte länge aktuell.

2 (tidigare 3, påbörjad 2016-12-01)

Del av Osby 193:1 (Vid Smittsgatan)

Kettil Planbeslut i SHBU sammanträde 161130. Skickas för beslut om samråd SHBU sammanträde 170119.

Ute på samråd 170125-170214. Särskilt samråd är genomfört med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Beslut om att planarbetet avslutas SHBU sammanträde 170509.

Översiktlig planering m.m.

Påbörjad 2013-10 Godkänd av KF 180618

Centrumplan – vision 2030 (Framtidsutveckling av Osby centrum till 2030)

Kettil Beslut 131028. Enkät allmänheten 2014-07. Presentation KLG 150209. Möte med skolår 4. Presenterat i LU 150826. Samrådsbeslut ks oktober 2015. Brett samråd till föreningar, företag m.m. Öppet möte 151117. ”Bra kan bli bättre” 151119. Förlängd samrådstid 160129 för att tillmötesgå näringslivet.

Diskussionsmöte med Osby handel 160112. Samråd avslutat 160129. Beslut om granskning kan vänta.

Processen viktigare än snabbt resultat. Redovisning av inkomna synpunkter för ONs styrelse 160314.

Workshop om delområde Colorama med företagarrepresentanter och kommun 160411. Positiv återkoppling. SHBU+LU vill 160526 att synpunkterna från samrådet redovisas på ks före sommaren!

Pågående arbete med samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Gör justeringar i

visionsdokumentet. Till LU 170208 för beslut om granskning. Ute på granskning till 170210-170409.

Möte genomfört med näringsliv 170328 samt fältbesök med handlarna från östra sidan 170330. Möte Brio Lekoseum om Briogatan mm 170411. Möte inbokat med KPR, funktionsnedsatta, undersöker elevrådet på Ekebackeskolan. Möte Polisen, elever Ekbacken, SBVT. Ute på en andra granskning 170908-171008. Uppe i LU 171108 för vidare gång till KS. Inväntar ärendet till KS 180117.

Möte 180517

.

MKB=Miljökonsekvensbeskrivning Lst=Länsstyrelsen i Skåne län Trv=Trafikverket

MMD= Mark och miljödomstolen MÖD=Mark och miljööverdomstolen

SHBU=kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott KS= kommunstyrelsen

KF= kommunfullmäktige

TTN=Tillsyns- och tillståndsnämnden SB= Verksamhetsområde Samhällsbyggnad VoO= Verksamhetsområde Vård och Omsorg BoS= Verksamhetsområde Barn och Skola UoA= Verksamhetsområde Utbildning och Arbete ON=Osby Näringsliv

Pilen illustrerar i sammanfattande drag planprocessen.

Ett planprogram kan i vissa fall tas fram om ett projekt behöver redovisas extra tydligt i starten. Härefter tas plan- och

genomförandebeskrivning fram tillsammans med detaljplan. Dessa skickas ut på samråd

(3 veckor). Härefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse som kan leda till ändringar i handlingarna. Följande steg är granskning (tidigare utställning) där ytterligare synpunkter kan inkomma vilka sammanställs i en granskningsredogörelse. Handlingarna skickas till KF för beslut om antagande. Om länsstyrelsen inte överprövar och om ingen överklagat 3 veckor efter antagande vinner handlingarna LAGA KRAFT.

Program Granskning

Uppdrag Laga kraft

Samråd Antagande

MQSBY

~ {~ ^KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2021-02-10

Årsredovisning samhällsbyggnad VA

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

- Årsredovisningen för samhällsbyggnad VA för år 2020, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet för år 2020 blev ca. 5 900 tkr bättre än budget. Överskottet har bo- kats över till investeringsfond VA.

Besluts underlag

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnad VA", daterad 2021-02-08, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Sida

6(12)

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

~ }L<U ^{I I 1<9--8- \ I}

~

~2~~x

Samhällsbyggnad Mathias Karlsson 0479528122

math ias. karlsson@osby.se

T JÄNSTESKRIVELSE

Datum

2021-02-08

Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnad VA Dnr SBN/2020: 1

Sida

1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för Samhällsbyggnad VA-

Sammanfattning av ärendet

Utfallet för år 2020 blev ca 5 900 tkr bättre än budget. Överskottet har bokats över till investeringsfond VA

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 samhällsbyggnad VA.

1

. /

Mathias Karlsson

Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Postadress Samhällsbyggnad E-post

283 80 Osby samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelser

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

Innehållsförteckning

INLEDNING ... 4

ÅRETS HÄNDELSER ... 4

NYCKELTAL OCH STATISTIK ... 5

EKONOMI ... 6

FRAMTIDEN ... 7

Anvisning

Skriv om bokslutsåret i verksamhetsberättelsen i dåtid, antingen preterium (imperfekt) eller perfekt.

Preterium - för att uttrycka dåtid t ex "Under hösten tillkom fyra nya resursanställningar".

Perfekt - för att beskriva handlingar som är fullbordade t ex "Totalt har mer än 2 000 uppdrag utförts under året".

INLEDNING

Anvisning

Här skrivs ansvarsområdet i punktform.

• Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller;

o Produktion och distribution av dricksvatten.

o Distribution och behandling av avloppsvatten.

o Avledning av dagvatten.

• Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och under- håll av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten.

Ledning

Anvisning

Här anges nämndsordförande samt verksamhetsområdeschef(er) enligt formen:

X X (nämndens ordförande) Y Y (verksamhetområdeschef)

Lotte Melin, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Mathias Karlsson, förvaltningschef

ÅRETS HÄNDELSER

Anvisning

Här beskrivs kortfattat och kärnfullt vad som har hänt i nämndens och bolagets verksamhet under året. Exempelvis:

stora verksamhetsförändringar som påverkat service- och tjänsteutbudet till kommuninvånarna, stora investeringar, omor- ganisationer och förändrade arbetssätt/rutiner med tydliga effekter på ekonomi, service och/eller kvalitet, viktiga utred- ningar samt nya lagar och förordningar som fått märkbara effekter på verksamheten. Även händelser av väsentlig betydelse för kommunen resp bolaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut, bör finnas med.

Skriv först årets viktigaste händelser i punktform. Skriv sedan vad som hänt utifrån respektive verksamhet.

Här beskrivs i punktform (högst 6 punkter) vad som har hänt under året.

• Kommunfullmäktige i Osby har antagit den reviderade VA-strategin ”Det livsviktiga vattnet” med tillhörande inve- steringsbudget. Strategin har reviderats med avseende på en överföringsledning mellan Osby-Killeberg-Hökön och Lönsboda. Detta är ett högprioriterat projekt då vattensituationen i Killeberg är ansträngd samtidigt som Osby kom- mun har långtgående nyexploateringsplaner för Killeberg och Loshult.

• Bidrag har erhållits från Havs- och vattenmyndigheten för åtgärder som ska leda till bättre vattenhushållning. Stödet har använts till projektering av ovan nämnda överföringsledning mellan Osby-Killeberg-Hökön och Lönsboda.

• Projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby och Osby, enligt an- tagna strategier har pågått under perioden.

• Ett större underhållsarbete har utförts på Maglaröd vattenverk innebärande bland annat byte av luftarmembran, ser- vice och rengöring av grundvattenbrunnar samt piggning av råvattenledning.

• Piggning/rengöring av råvattenledningen från Tommaboda till Lönsboda vattenverk har utförts.

• Haveri i slamavvattningen på Osby reningsverk inträffade under sommaren.

• Under perioden 17 juni till 2 september rådde bevattningsförbud i hela kommunen då vattenproduktionen var an- strängd i samband med det varma vädret.

• Under perioden har genomförande av VA-arbeten i samband med Osby kommuns exploateringsplaner för bl.a. Krå- keskogen, Gerfast väg, Marklunda och Killeberg pågått.

• Omläggning av VA-ledningar på bland annat Otto Holm området, Norra Infartsgatan och Aron Nils väg har genom- förts.

• Nya tankar för sand- och kolfilter samt en bufferttank har installerats vid industriborran i Lönsboda. Bufferttanken ska öka backspolningsvolymen av sandfiltret för att kunna öka intervallet mellan kolbytena.

• Vid Visseltofta vattenverk har råvattenledningen piggats och pumpen i borran bytts ut mot en nyrenoverad.

• En olycka mellan en bil och tåget skedde i Lönsboda den 3 oktober. Dieseltanken i loket revs upp och ca 600 liter diesel rann ut i vattenskyddsområdet.

• Renovering av reservcentrifug och tillhörande polymerutrustning och pumpar på Osby reningsverk.

NYCKELTAL OCH STATISTIK

Kostnadsuppföljning personal Anvisning

Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall beror på i förhållande till förra året.

tkr 2020 2019

Kostnad för arbetskraft 0 0

Varav kostnad för sjuklön 0 0

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT.

Personalstatistik Anvisning

Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall beror på i förhållande till förra året.

Tillsvidareanställda och årsanställda är antalet i december på statistiken från personalavdelningen.

2020 2019

Tillsvidareanställda 0 0

Ingen personal finns inom egna verksamheten. Verksamheten sköts av SBVT.

Dricksvatten

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Producerad mängd Debiterad mängd Svinn

Maglaröd 501 797 476 173 423 810 413 486 16 % 13 %

Lönsboda 118 571 121 535 110 401 113 112 7 % 7 %

Killeberg 42 512 41 588 24 687 32 569 18 % 22 %

Hökön 6 393 7 377 6 101 6 662 5 % 10 %

Spillvatten

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Producerad mängd Mottagen mängd Ovidkommande ggr

Maglaröd, Osby

tätort 501 797 476 173 1 245 857 1 252 741 2,5 2,6

Lönsboda 118 571 121 535 520 267 554 408 4,4 4,6

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Killeberg 42 512 41 588 129 177 178 287 3 4,3

6 393 7 377 42 179 63 000 6,6 8,5

Villkorsuppfyllnad reningsverk

Krav enligt tillstånd

BOD7 Årsmedelvärde BOD7 Krav enligt tillstånd

Fosfor Årsmedevärde Fosfor

Osby reningsverk 10 3,2 0,3 0,09

Lönsboda reningsverk 10 2,5 0,4 0,09

EKONOMI

Anvisning

Till nämnden görs även en tabell med avvikelse per verksamhetsområde.

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 27 580 29 591 33 281 -3 690

Kostnader 27 580 29 591 33 281 3 690

Resultat 0 0 0 0

Analys av utfallet

Anvisning

Skriv om de större budgetavvikelserna, vilka åtgärder som har tagits och kommer att tas. Det gäller både positiva och ne- gativa avvikelser. Kommentera i löpande text utan att rubriksätta per verksamhet.

Barn och skola samt Vård och omsorg: skriv högst en sida.

Årets intäktsöverskott som blev 5 937 tkr har förts över till Investeringsfond VA. Investeringsfonden är till för att klara de stora investeringar som kommer i framtiden enligt en VA-plan som är beslutad av kommunfullmäktige 2017. Överskottet beror på att investeringarna inom va-området inte har skett i planerad omfattning varvid kapitalkostnaderna varit lägre än budgeterat.

Redovisning 2020 med justering Investeringsfond VA

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 33 852 35 528 37 743 -2 215

Kostnader 27 580 29 591 33 281 3 690

Resultat verksamheten 6 272 5 937 4 462 1 475

Justering Investerings-

fond VA 6 272 5 937 4 462 1 475

Resultat efter justering 0 0 0 0

Kommentar

Tabellen ovan visar resultat före och efter justering av Investeringsfond VA.

I - I - I - I - I - I - I

I I I I I

ERHÅLLNA STATS- OCH EU-BIDRAG

Projektnamn Erhållen sumna 2020 (tkr)

Utredning/förprojektering överföringsledning Osby-Killeberg-Hökön- Lönsboda

492,1

Stöd överföringsledning Osby-Östra Göinge 301,6

Totalt 793,7

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt

nr Namn Budget

2020, tkr

Redovisat 2020, tkr Avvikelse, tkr,redovisat jämfört med budget

0323 VA-anslutningsavgifter 0 -1 564,3 1 564,3

0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540

0905 Åtgärder ledningsnät 13 380 14 805,2 -1 425,2

0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 1 630,6 3 369,4

0908 Östra Genastorp-Östanå 240 354,8 -114,8

0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300

0910 Särsk dagvattensatsningar 3 190 0 3 190

0911 Övervakningssystem/PLC 6 075 451,5 5 623,5

0912 Vattenmätare 700 685,1 14,9

0913 Mindre nyanläggningar (VA 500 134,8 365,2

0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 1 800 0 1 800

Totalt 37 725 16 497,7 21 227,3

FRAMTIDEN

Anvisning

Skriv om framtiden i löpande text och inte i punktform.

Här redovisas kända förändringar som kommer att ske i verksamheten de närmaste åren, som t ex ny lagstiftning, änd- rat huvudmannaskap, omprioritering, stora investeringar, utvecklingsprojekt och utveckling av verksamheter.

• Fortsatt arbete i enlighet med antagen VA-strategi.

• Fortsatt VA-arbete vid Osby kommuns exploateringsområden

• Fortsatt arbete med projektering och tillståndsprocess för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Broby och Osby samt mellan Osby och Lönsboda.

• Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön.

~OSBY

\4'\, ) ^KOMMUN

Sammantrådesdatum

'-.__/

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

§ 11

Årsredovisning samhällsbyggnad exklusive VA

SBN/2020:1 041

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut Förslag till samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisningen för samhällsbyggnad 2020 exklusive VA, god- känns.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet av året 2020 blev ca. 200 tkr bättre än budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnad exklusive VA", daterad 2021-02-08, från förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Sida

7(12)

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande

~ I /_,;:;::; 71' ^{I c:y;)_ -c9,. (} _I

~9o§~X

Samhällsbyggnad Mathias Karlsson 0479528122

mathias. karlsson@osby.se

T JÄNSTESKRIVELSE

Datum

2021-02-08

Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnad exklusive va Dnr SBN/2020: 1

Sida

1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet för år 2020 blev ca 200 tkr bättre än budget.

Beslutsunderlag

Årsr 0 samhällsbyggnad exklusive va.

Förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Mathias Karlsson, samhällsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx Postadress Samhällsbyggnad E-post

283 80 Osby samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelser

Samhällsbyggnad exkl VA

Innehållsförteckning

INLEDNING ... 4

ÅRETS HÄNDELSER ... 4

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? ... 5

Nämndmål ... 5

NYCKELTAL OCH STATISTIK ... 9

EKONOMI ... 9

FRAMTIDEN ... 13

Anvisning

Skriv om bokslutsåret i verksamhetsberättelsen i dåtid, antingen preterium (imperfekt) eller perfekt.

Preterium - för att uttrycka dåtid t ex "Under hösten tillkom fyra nya resursanställningar".

Perfekt - för att beskriva handlingar som är fullbordade t ex "Totalt har mer än 2 000 uppdrag utförts under året".

INLEDNING

Anvisning

Här skrivs ansvarsområdet i punktform.

• PLANERING OCH ADMINISTRATION

• TEKNISKA ENHETEN

• KOSTENHETEN

• LOKALVÅRD

• GEMENSAM SERVICE

Ledning

Anvisning

Här anges nämndsordförande samt verksamhetsområdeschef(er) enligt formen:

X X (nämndens ordförande) Y Y (verksamhetområdeschef)

Lotte Melin, Ordförande

Mathias Karlsson, Förvaltningschef

ÅRETS HÄNDELSER

Anvisning

Här beskrivs kortfattat och kärnfullt vad som har hänt i nämndens och bolagets verksamhet under året. Exempelvis:

stora verksamhetsförändringar som påverkat service- och tjänsteutbudet till kommuninvånarna, stora investeringar, omor- ganisationer och förändrade arbetssätt/rutiner med tydliga effekter på ekonomi, service och/eller kvalitet, viktiga utred- ningar samt nya lagar och förordningar som fått märkbara effekter på verksamheten. Även händelser av väsentlig betydelse för kommunen resp bolaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut, bör finnas med.

Skriv först årets viktigaste händelser i punktform. Skriv sedan vad som hänt utifrån respektive verksamhet.

Här beskrivs i punktform (högst 6 punkter) vad som har hänt under året.

Ekonomi

Ekonomin och att hålla budget är fortsatt i fokus och kräver återhållsamhet och ständiga åtgärder i stort och smått.

Corona

2020 har präglats av covid-19 och de förhållningssätt och åtgärder som pandemin krävt. Pandemin har bland annat inneburit restriktioner kring möten och besök i kommunens byggnader samt distansundervisning i gymnasiet. För att säkerställa att gymnasieeleverna får lunch även vid distansundervisning så har Kosten ordnat matpaket till eleverna. Kommunens restau- ranger vid äldreboendena är stängda för allmänheten. Lokalvården har under pandemin ett utökat uppdrag t ex beträffande städning av äldreboenden samt att torka av ytor, belysningsknappar och dörrhantar/ledstänger mer frekvent än vanligt på skolor och förskolor.

Detaljplanering

Tre detaljplaner har blivit klara under året. Det är detaljplanen för Tandläkaren 1 (Briohuset), Castor 17 (naturbruksområdet) och Killeberg 1:1 mfl (skola, förskola och idrottshall).

Lokalbanken

Tre bostadshus på fd naturbruksområdet har sålts, Caraposka, Rydströmska och Adrians.

Trulsagården i Killeberg (fd förskola) är riven.

Hemgården (fd förskola) är riven.

Svarvaren 6 och 7 sålda till Osbybostäder (Brioförråden) Byggnationer

De nya förskolorna i Lönsboda och Osby är klara. Ombyggnation av Ekelund till korttidsboende för LSS pågår, Markförvärv

Tre strategiska markförvärv har gjorts under våren. Köp av fastigheterna Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24 och 3:26, Gästgivaren 11 samt Killeberg 1:27 och Loshult 3:13.

Köpet av fastigheterna i Hasslaröd möjliggör för kommunen att planlägga flera hundra nya bostäder i ett relativt centrumnära läge. Även köpet av mark i Killeberg/Loshult innebär att nya bostäder kan tillskapas.

Exploatering

Ny småhustomter håller på att iordningställas i Marklunda, Kråkeskogen och i Killeberg. Totalt blir det nya 28 tomter.

Ny badplats

Under sommaren invigdes en ny badplats i Osbysjön intill Spegeldammen. Osby tätort har i och med det numera en badplats även sjöns östra strand.

Dansbåge på Prästängen

En ny attraktion för lek och rörelsen invigdes under sommaren av ordförandena i samhällsbyggnadsnämnden och kommun- styrelsen.

Tekniska enheten

Fastighetsteknikerna och personalen inom gata/park har numera gemensamma lokaler i maskinhallen på fd naturbruksområ- det. Det är betydelsefullt för att möjliggöra samarbeten och synergier inom enheten.

Måltidspolicy

Ny måltidspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Måltidspolicyn innebär bland annat att kommunen ska verka för att minska utsläppen av koldioxid från kostverksamheten, både avseende råvaror och transporter.

Beslut om ny renhållningsordning

Kommunfullmäktige beslutade under hösten om en ny renhållningsordning med föreskrifter för avfallshantering samt avfalls- plan med mål för verksamheten.

Hållbarhetsarbete

Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete deltar samhällsbyggnad i två projekt med syfte att energieffektivisera fastigheter- na och minska klimatpåverkan. Det sistnämna genom att delta i projektet fossilbränslefri kommun och energieffektivisering av fastigheter. Projektet om i projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner. I tabellen nedan sammanfattas utfallet av arbe- tet för 2020.

Indikator Mål Utfall 2020 Kommentar

Miljömärkt el 100% 100% Kommunen köper "Bra miljöval

el" sedan flera år tillbaka

Fossilbränslefri värme 100% 93% Under 2020 minskade oljean-

vändningen med 35 m3

Fossilbränslefria drivmedel 100% 44% Under 2020 ersattes fossil

diesel med HVO i driftavdel- ningens fordon. Vid årets slut fanns 25 elbilar i fordonsflottan.

HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL?

Nämndmål

Tänker alltid lite längre - väl genomtänkta beslut och hållbar samhällsplanering.

Analys av resultatet

Slutsatser

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Indikatorer Mål Utfall Kommentar

Antal beslut som föregåtts av en konse- kvensanalys utifrån hållbarhet (miljö, sociala och ekonomiska aspekter) (Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 5 De flesta konsekvensbeskrivningar har gjorts som en del i planprocessen.

Antal kg serveringssvinn (Samhälls- byggnad exkl VA)

Max 5 000 5 100 Serveringsvinnet under år 2020 har uppskattats till 5100 kg, målet nås därmed inte helt.

Öppna och nyskapande - fokus på kommunikation, service och att göra nytt.

Analys av resultatet

Slutsatser

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikatorer Mål Utfall Kommentar

Antal tillfällen som invånarna har infor- merats via hemsidan innan åtgärder som berör dem påbörjas. (Samhälls- byggnad exkl VA)

Minst 10 28

Antal genomförda förbättringar. (Sam- hällsbyggnad exkl VA)

Minst 100 100 Följande förbättringar har genomförts på sam- hällsbyggnad, Förbättringar har involverat flera än en person varför det totala antalet förbätt- ringar uppgår till minst 100 stycken t ex att använda sig av digitala möten. Fler exempel på genomförda förbättringar framgår av listan nedan:

• Digitala möten

• Köpt brödskivare till Hasslarödskolan kök och Rönnegården förskola kök = Arbetsmiljötänk.

• Köpt lyftvagn till Hasslarödskolan kök

= Arbetsmiljötänk.

• Flyttat hylla på Rönnegården förskola kök = förbättra arbetsstation.

• Organiserat kantiner på hyllorna = bättre arbetsflödet och arbetsmiljö.

• Skrivet nytt schema till verksamhet- erna = nyttaarbetstiden bättre.

• Placerat värmeskåp till Uteförskolan p.g.a. bättre varmhållning.

• Under pandemin har vi varit noga att hålla personalen inom verksamheter- na och sparat vikariekostnader.

• Validerad personal till kock = kompe- tenshöjning.

• Började köpa Rishusk tallrikar = miljö- tänk.

• Beställd mjölkkyl /automat till avdel- ningar i Rönnebacken = miljötänk.

• Vattenkran och vattenautomat i mat- salarna i Hasslarödskolan kök

=arbetsmiljötänk.

• Byta plast till boxar att frysa mat = miljö och ekonomi tänk.

• Yrkesskolans elever har sin lokal- vårdsutbildning hos lokalvården i Osby.

• Lokalvården hjälper till i kontaktcent- ret vid personalbrist

• Alla lokalvårdare använder mejl och

•

■

•

•

Indikatorer Mål Utfall Kommentar teams.

• Genomförda APT genom teams.

• Lokalvården hjälper till vid inköp av städmaterial och städmaskiner till andra verksamheter

• Lokalvårdarna hjälper till med städ- ning av jourlägenheter och trygghets- boende.

• Lokalvårdsenheten inkluderas tidigt i val av golvmaterial till nya verksam- heter.

• Lokalvårdarna har utfört byggstäd- ningar/storstädningar och fönster- putsning.

• Lokalvårdsenheten får bättre framför- hållning av tiden när städningen ska utföras.

• Lokalvårdare utför extrastädning på vattenverket.

• Mer användning av kombimaskiner vid storstädningar bidrar till mer ergo- nomisk arbete och effektiviserar ti- den.

• Lokalvårdarna hjälper till i kosten vid frånvaro.

• Lokalvårdarna har utfört mattvätt till andra verksamheter (mattor som inte ingår i uppdraget

• Skaffat röjsågar med minde belast- ning för rygg och axlar, även de med brock kan använda dem.

• Låg smittspridning COVID inom en- heten, där snabba beslut tagits för att separerar personalen från varandra

• Köpt in stång-häcksax för att effekti- visera häckklipping

• Bevattningsvagnar gör att vi kan pumpa vatten från sjön till bevattning i stället för dricksvatten

• Uppdaterat felanmälans processen via INCIT

• Uppdaterat markanvisningspolicy

• Köpt ny gräsklippare som kan tankas med HVO

• Infört nya arbetsrutiner

• Infört nya ansvarsrutiner

• Infört nya skötselrutiner

• Rensat upp mellanlagerna

• Infört veckomöten genom förvaltning- en för att samtliga ska få kännedom om förändringar i fastigheter

• Alla har tillgång till dator och rappor- terar sin egna lön

• Samtlig personal vaccinerad för TBE (fästingvaccin)

• Uppdaterat underhållsplaner

• Samtlig personal har numera enhet- liga kläder

• Nya fordon som är trafiksäkra

• Ventilation i de flesta byggnader är numera injusterade och nedvarva- rade för att spara energi.

• Fyrhjuling inköpt för att effektivisera arbetet med Skåneleden

• Ökat positiv och konstruktiv feedback.

Indikatorer Mål Utfall Kommentar

• Nyanställda har introducerats med hjälp av tydliga rutiner

• Anlagt ny väg till förrådet som mins- kar trafik och därmed olycksrisk för Lindhem samt boende

• Bytt ut fallsanden på lekplatser enligt den nya standarden

• Bytt ut belysningsarmaturer till led

• installerat laddstolpar för kommunens fordon

• Investerat modernare och säkrare julbelysning med jordfelsbrytare i hela kommunen.

• Utökat provtagningar av badvatten vid våra badplatser

• Byggt om Rönnebackens utemiljö

• Köpt in ett nytt konstverk till en av rondellerna

• Byggt om omklädningsrum förrådet i Lönsboda

• Renoverat omklädningsrum Örkened sim & sporthall

• Påbörjat digitalsering av samtliga rit- ningar.

Antal genomförda förbättringar av större omfattning. (Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 9 Antal genomförda förbättringar av större

omfattning:

• Avdelningarna inom äldreboenden beställer via "Mathilda" vilket innebär att kostnaderna per avdelning kan föl- jas. Viktigt då beställningarna görs på kostens budget och inte kostar något för avdelningarna.

• Test med digitala körjournaler på samhällsbyggnadsförvaltningens for- don pågår.

• Samhällsbyggnadsförvaltningens for- don körs numera enbart på fossilfritt bränsle (HVO).

• Ny arbetsmiljörutiner för tekniska en- heten har tagits fram och beslutats av samhällsbyggnadsnämnden.

• Kommunens samtliga lokaler har in- venterats och skicket har bedömts (förstudie till projektet värdeskapande fastighetsförvaltningen)

• Organisationsförändring har genom- förts där tekniska enheten från års- skiftet 2020/2021 har delats i en fas- tighetsenhet och en mark.- och ex- ploateringsenhet.

• Avvecklat tre mellanlager för avfall samt tagit prov på dem ur miljösyn- punkt.

• Infört digitalt ritningsarkiv

• Flyttat till gemensamma lokaler fas- tighetstekniker/gata och park

Finns överallt - verksamheten i alla kommunens delar i förhållande till demografin.

Analys av resultatet

Slutsatser

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

•

Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal byggklara småhustomter i Osby.

(Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 10 9 Fler tomter kommer att bli byggklara under år 2021.

Antal byggklara småhustomter i Löns- boda. (Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 40

Antal byggklara småhustomter i Kille- berg. (Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 14

Antal byggklara småhustomter i Loshult.

(Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 1 Detaljplanearbete pågår för att skapa ett 20-tal nya byggrätter för småhus i Loshult.

Antal byggklara småhustomter i Hökön.

(Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 3 9

Antal byggklara småhustomter i Vissel- tofta. (Samhällsbyggnad exkl VA)

Minst 5 0 Osby kommun äger idag ingen mark i Vissel- tofta som kan kan planläggas till bostäder.

Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Osby. (Samhällsbygg- nad exkl VA)

Minst 30 000 60 000

Antal kvadratmeter byggklar mark för verksamheter i Lönsboda. (Samhälls- byggnad exkl VA)

Minst 10 000 0 Planering pågår för att tillskapa industrimark i Lönsboda.

NYCKELTAL OCH STATISTIK

Kostnadsuppföljning personal Anvisning

Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall beror på i förhållande till förra året.

tkr 2020 2019

Kostnad för arbetskraft 55 969 54 338

Varav kostnad för sjuklön 729 454

Personalstatistik Anvisning

Till tabellen läggs en kompletterande text där resultatet från tabellen kommenteras. I analys bör det framgå vad årets utfall beror på i förhållande till förra året.

Tillsvidareanställda och årsanställda är antalet i december på statistiken från personalavdelningen.

2020 2019

Tillsvidareanställda 117 årsarbetare 117 årsarbetare

EKONOMI

Anvisning

Till nämnden görs även en tabell med avvikelse per verksamhetsområde.

A

• •

• ■

• ■

■

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 71 990 116 625 115 581 1 044

Kostnader 139 717 183 926 183 077 -849

Resultat -67 727 -67 301 -67 496 195

Analys av utfallet

Anvisning

Skriv om de större budgetavvikelserna, vilka åtgärder som har tagits och kommer att tas. Det gäller både positiva och ne- gativa avvikelser. Kommentera i löpande text utan att rubriksätta per verksamhet.

Barn och skola samt Vård och omsorg: skriv högst en sida.

Utfallet för 2020 blev ett mindre överskott på 195 tkr.

Tekniska enheten fick ett underskott vilket förklaras av kostnader för lokalbanken, i huvudsak Briohuset. Underskottet täcktes dock av överskott i förvaltningens övriga enheter.

PLANERING OCH ADMINISTRATION

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 3 292 1 866 1 600 266

Kostnader 5 824 4 683 4 932 249

Resultat -2 532 -2 817 -3 332 515

Planering och administration fick ett överskott på 515 tkr. Detta beror till stor del på återhållsamhet med kostnaderna.

TEKNISKA ENHETEN

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 64 637 103 626 103 071 555

Kostnader 87 358 130 894 129 170 -1 724

Resultat -22 721 -27 268 -26 099 -1 169

Tekniska enhetens underskott på 1169 tkr avser till största delen fastighetskostnaderna och då lokalbanken där kommunens tomma fastigheter finns i väntan på att antingen åter tas i bruk, säljas eller avvecklas.

KOSTENHETEN

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 3 572 10 611 10 650 -39

Kostnader 29 848 29 417 29 753 336

Resultat -26 276 -18 806 -19 103 297

Kostenheten fick ett mindre överskott på 297 tkr. Detta beror bland annat på att vissa enheter varit stängda under coro- napandemin vilket gjort att kostnadsnivån hållits nere.

LOKALVÅRD

Tkr Redov 2019 Redov 2020 Budget 2020 Avvik

Intäkter 489 516 260 256

Kostnader 16 687 17 735 17 937 202

Resultat -16 198 -17 219 -17 677 458