Årsrapport 2016
Kommunfullmäktige
2 Innehållsförteckning
1 Verksamhet ... 3
1.1 Viktiga och intressanta händelser ... 3
2
Ekonomi ... 4
2.1 Driftredovisning... 4
2.2 Disposition av ackumulerat resultat... 4
3 1 Verksamhet
Årsrapportens verksamhetsberättelse utgörs av uppföljning av grunduppdrag, viktiga och intressanta händelser samt om det finns övrigt viktigt som ska rapporteras.
1.1 Viktiga och intressanta händelser
Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv
Sju stycken medborgardialoger har ägt rum under året, med syftet att hålla en bra och aktiv dialog med kommuninvånarna. Dialogerna har hållits på olika orter runt om i kommunen.
Demokratiberedningen har under året besökt Leteboskolan årskurs 7-8 och 9 samt årskurs 4- 5. Även Ängskolan årskurs 8 har besökts. Demokratiberedningen har även tillsammans med Marks Gymnasieskola anordnat två föreläsningar om hedersrelaterat våld den i samband med Marks Gymnasieskolas demokrativecka.
Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv
Under 2016 har det varit åtta sammanträden. Det har beslutats bland annat om förändrad maxtaxa inom äldreomsorgen, revidering av renhållningsordning och avfallsplan,
igångsättningstillstånd samt utökad investeringsram för ny återvinningscentral vid Skene Skog och Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor. Det har även beslutats om förändrad särtaxa inom industriavlopp, förändrad kulturskoletaxa för elever i grundskolan, lägenhetsbyggnation, uppsägning av avtal Samrehab Mark-Svenljunga och nytt
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter i Öxabäck. Under första halvåret har två
sammanträden ställts in, ett möte i januari och ett i april, till följd av minskat antal ärenden till kommunfullmäktige. Ytterligare ett sammanträde har ställts in under året. Det gäller det gemensamma fullmäktigemötet i BoHäM. Det kommer istället att genomföras under 2017.
Kommunfullmäktige har i enlighet med § 159/2015 ”motion om införande av voteringsapp”
samt §160/2015 ”motion om anskaffande av voteringsutrustning för effektiviserande av kommunfullmäktiges sammanträden” införskaffat digital voteringsutrustning. Utrustningen användes för första gången under kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2016.
Utrustningen består av personliga mentometerknappar, som tillåter kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare att rösta digitalt, när votering begärs under sammanträdena.
Användandet av voteringsappen upplevs positivt och har effektiviserat sammanträdena.
Kommunfullmäktige har under året beslutat om 19 motioner. Av dessa har 14 beslutats som besvarade, fyra fått avslag samt en beslutats att delvis avslås (finansiering) och delvis anses som besvarad. Inga motioner har fått bifall.
29 medborgarförslag har inkommit under året och har överlämnats till ansvarig nämnd. Av dessa har tolv överlämnats till teknik- och servicenämnden, tre till kommunstyrelsen, två till plan- och byggnadsnämnden, två till barn- och utbildningsnämnden tio till kultur- och
fritidsnämnden.
4 2 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året.
Resultaten som redovisas i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige godkänt årsredovisningen som den ska ses som fastställd.
2.1 Driftredovisning
Tabell årsrapport Årsredovisning
Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall
2014 Utfall
2015 Utfall
2016 Budget
2016 Budget- avvikelse
Intäkter 0 0 0 0 0
Arvodeskostnader -1 101 -1 417 -1 176 -1 412 236
Övriga kostnader -2 158 -2 045 -1 769 -1 888 119
Nettokostnader -3 259 -3 462 -2 945 -3 300 355
Fördelning på huvudverksamhet, netto
Kommunfullmäktige -1 398 -1 537 -1 056 -1 350 294
Demokratiberedning -293 -345 -316 -377 61
Partistöd -1 568 -1 580 -1 573 -1 573 0
Nettokostnader -3 259 -3 462 -2 945 -3 300 355
Analys av driftredovisning
Kommunfullmäktiges nettoram uppgick 2016 till 3,3 mnkr. För 2016 redovisar kommunfullmäktige ett budgetöverskott på cirka 0,4 mnkr
Jämfört med motsvarande period 2015 har arvodeskostnaderna sjunkit med drygt 0,2 mnkr.
Avvikelsen förklaras delvis av att tre sammanträden ställdes in under året. En ytterligare förklaring är att 2015 var en ny mandatperiod och att nya- och omvalda förtroendevalda deltog vid tre utbildningstillfällen, vilket resulterade i högre arvodeskostnader.
De övriga kostnaderna har under perioden uppgått till 1,7 mnkr och har jämfört med motsvarande period 2015 minskat med 0,3 mnkr. Avvikelsen mellan åren förklaras bland annat av minskade kostnader för tryck och utskick av nämndhandlingar, interna IT-kostnader och representation.
