Övriga lokalförändringar 2016-2025 Nedan beskrivs de lokalförändringar som inte

finns upptagna i flerårsplanen, som inte heller har sitt ursprung i utökat behov eller genererar ett investeringsbehov.

Hopprepet

Beskrivning Ersättning av befintliga förskolelokaler. Ny förskola som ersättning till befintliga Hopprepets förskola på grund av fastighetsutveckling av befintlig fastighet. Be-hov initierat av fastighetsägaren i samarbete med Väs-byhem.

Status Detaljplanearbete påbörjas under hösten 2015. FÅP 2016-2018, mkr

Tidplan Förskolan klar 2017-2018, beroende på hur lång tid

detaljplanearbetet tar. ^{2015 2016 2017 2018 2019 Totalt} ₀ Ekonomi Väsbyhem kommer bygga, äga och förvalta lokalerna

och kommunen hyr förskolelokalerna av Väsbyhem.

Därför finns inga investeringsmedel för nya lokaler med i flerårsplanen. Lokalhyran betalas av hyresgästen och ska täckas av skolpengen.

7.6 Investeringsvolymer

I de fall kommunen anser lokalerna vara av stra-tegisk vikt att äga och därmed uppföra i egen regi krävs marktillgång och investeringsmedel. Det är då viktigt att i tid se till att i flerårsplanen och verksamhetsplanen få med de ekonomiska kon-sekvenser som behoven av nya lokaler och platser genererar så att investeringsmedel och driftmedel finns tillgängliga när behovet ska realiseras. Drift-kostnaderna i form av hyra, drift- och underhåll och kostnader för nya inventarier följer med un-der lång tid framöver. Det är också viktigt att beställa lokalerna i god tid enligt gällande hand-läggningsordning för lokalbeställningar då det tar mellan 2-6 år att få fram inflyttningsklara lokaler.

Ett alternativ till att bygga i egen regi är att låta marknaden uppföra lokalerna och kommunen hyr in lokalerna via kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott (kontoret för samhällsbygg-nad) motsvarande ett strategiskt ägande. Kom-munen har då fortfarande rådighet över lokalen över en längre tid och kan tillhandahålla lokaler för kundvalskontorets behov av platser, oavsett om verksamheten utförs i kommunal eller privat regi.

Inför valet att uppföra lokalen i egen regi alterna-tivt hyra in lokalen från marknaden måste behov av långsiktigt strategiskt ägande av lokalen utre-das.

Ytterligare ett alternativ är att låta marknaden själva hantera lokalerna. Nackdelen med detta är att kommunen inte har rådighet över lokalen.

Det finns även möjlighet för välfärdskontoren att tillfråga fastighetsägare och byggherrar som äger eller planerar att uppföra flerbostadshus eller exploatera nya bostadsområden om att få hyra bostäder för bostadssociala ändamål.

Nedanstående uppgifter baseras på referenssiff-ror från tidigare genomförda projekt och andra kommuners referenser och ska enbart ses som en indikation för möjligt investeringsbehov. Det verkliga investeringsbehovet och driftkostnader redovisas i det enskilda projektet då kommunsty-relsens teknik-och fastighetsutskott/kontoret för samhällsbyggnad fått i uppdrag att utreda möjlig-heten att uppföra eller hyra in lokaler för ända-målet.

• En förskola av modell Råbäcken med 100-120 barn behöver 35-42 miljoner kronor i investeringsmedel (en förskole-plats uppskattas till 350 000 kr i investe-ring).

• En grundskola F-5 med 300 elever (350 000 kr/plats) behöver 105 miljoner kronor i investeringsmedel.

• 50 platser på vård- omsorgsboende á 1,7 miljoner kr/plats ger en investeringsvo-lym om 85 miljoner kronor.

• En gruppbostad för LSS med 6 platser ger en investeringsvolym om 18 miljoner kronor (3 miljoner kronor per plats).

• 14 platser på boende enligt SoL á 3,2 miljoner kr/plats ger en investeringsvo-lym om 45 miljoner kronor för ett gruppboende motsvarande Lokevägens storlek.

I investeringsmedlen ovan ingår byggherrekost-nader och entreprenadkostnad. Kostbyggherrekost-nader för köp av mark och detaljplanearbete tillkommer liksom verksamhetsrelaterade investeringsmedel.

BILAGOR

Bilaga 1

Kommunens befolkningsprognos 2015-2025, folkmängd och prognos 2015

Folkmängd

Samtliga områden

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 502 547 567 580 590 597 601 604 607 610 611 611

1-5 2 649 2 708 2 796 2 889 2 939 2 965 3 023 3 055 3 081 3 101 3 117 3 125 6-11 3 145 3 176 3 227 3 241 3 273 3 324 3 379 3 443 3 502 3 572 3 610 3 630 12-15 1 911 2 002 2 062 2 116 2 181 2 225 2 227 2 228 2 222 2 210 2 265 2 321 16-18 1 400 1 395 1 426 1 493 1 551 1 590 1 616 1 647 1 686 1 720 1 706 1 689 19-24 3 353 3 369 3 390 3 341 3 318 3 293 3 304 3 336 3 379 3 424 3 471 3 510 25-39 8 287 8 590 8 954 9 186 9 354 9 486 9 544 9 591 9 655 9 694 9 728 9 744 40-64 13 544 13 707 13 877 14 069 14 275 14 440 14 661 14 888 15 050 15 247 15 417 15 591 65-79 5 628 5 779 5 878 5 938 5 981 5 994 5 969 5 946 5 918 5 862 5 821 5 740 80-w 1 397 1 433 1 509 1 580 1 646 1 757 1 869 1 957 2 100 2 233 2 370 2 532 0-w 41 816 42 707 43 685 44 434 45 109 45 672 46 192 46 695 47 200 47 674 48 117 48 495 Befolkningstillväxt 367 891 978 749 675 563 520 503 505 474 443 378 Procentuell tillväxt 2,1% 2,3% 1,7% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%

Östra

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 217 236 238 239 241 240 238 234 230 227 223 220

1-5 1 244 1 256 1 293 1 317 1 337 1 327 1 336 1 323 1 305 1 283 1 261 1 240 6-11 1 794 1 755 1 688 1 644 1 618 1 594 1 578 1 580 1 603 1 609 1 608 1 578 12-15 1 044 1 119 1 166 1 178 1 201 1 202 1 171 1 137 1 084 1 027 1 005 1 017

16-18 681 685 702 771 798 841 858 879 857 856 834 809

19-24 1 354 1 303 1 240 1 161 1 080 1 046 1 052 1 075 1 118 1 182 1 217 1 226 25-39 2 984 3 049 3 150 3 191 3 244 3 273 3 235 3 189 3 126 3 052 3 004 3 002 40-64 6 177 6 225 6 272 6 305 6 354 6 359 6 412 6 431 6 400 6 394 6 337 6 304 65-79 2 208 2 223 2 211 2 192 2 169 2 126 2 062 2 007 1 959 1 864 1 817 1 751

80-w 331 348 387 420 441 488 533 565 623 684 734 798

0-w 18 034 18 199 18 345 18 418 18 482 18 495 18 473 18 420 18 305 18 177 18 039 17 947 Befolkningstillväxt 165 146 73 64 13 -22 -53 -115 -128 -138 -92 Procentuell tillväxt 0,9% 0,8% 0,4% 0,3% 0,1% -0,1% -0,3% -0,6% -0,7% -0,8% -0,5%

Centrala

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 218 231 237 244 251 255 258 261 263 264 265 261

1-5 984 1 035 1 049 1 078 1 100 1 123 1 147 1 167 1 183 1 188 1 191 1 176 6-11 928 975 1 026 1 056 1 089 1 136 1 192 1 232 1 250 1 277 1 289 1 297

12-15 606 612 622 642 671 701 706 720 740 765 815 841

16-18 512 506 517 505 526 517 526 529 573 583 578 568

19-24 1 445 1 530 1 595 1 631 1 699 1 711 1 710 1 707 1 700 1 671 1 664 1 674 25-39 3 840 4 014 4 139 4 253 4 348 4 413 4 476 4 525 4 588 4 622 4 641 4 580 40-64 5 094 5 195 5 237 5 312 5 423 5 521 5 626 5 767 5 868 5 956 6 055 6 131 65-79 2 549 2 664 2 747 2 808 2 867 2 917 2 938 2 945 2 936 2 938 2 914 2 864 80-w 814 847 875 906 943 980 1 033 1 085 1 147 1 207 1 271 1 345 0-w 16 990 17 608 18 043 18 434 18 916 19 276 19 612 19 938 20 247 20 472 20 683 20 736 Befolkningstillväxt 618 435 391 482 360 336 326 309 225 211 53 Procentuell tillväxt 3,6% 2,5% 2,2% 2,6% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5% 1,1% 1,0% 0,3%

Västra

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 67 79 91 96 97 101 104 108 113 118 123 129

1-5 419 417 453 491 497 509 534 558 587 624 659 704

6-11 422 442 510 538 564 592 607 630 648 682 707 749

12-15 261 272 274 297 308 321 350 368 396 416 442 464

16-18 207 204 207 217 228 233 232 239 255 280 294 310

19-24 547 533 553 547 538 535 543 554 561 571 591 609

25-39 1 432 1 492 1 630 1 712 1 735 1 772 1 807 1 852 1 919 2 000 2 066 2 146 40-64 2 237 2 253 2 333 2 414 2 457 2 520 2 580 2 646 2 739 2 853 2 984 3 114 65-79 865 885 914 931 937 943 961 986 1 015 1 052 1 078 1 113

80-w 250 237 245 252 261 287 302 307 328 341 365 387

0-w 6 707 6 814 7 211 7 494 7 623 7 813 8 020 8 249 8 561 8 938 9 309 9 726 Befolkningstillväxt 107 397 283 129 190 207 229 312 377 371 417 Procentuell tillväxt 1,6% 5,8% 3,9% 1,7% 2,5% 2,6% 2,9% 3,8% 4,4% 4,2% 4,5%

Restförda

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1-5 2 0 1 3 4 5 6 6 6 6 6 5

6-11 1 3 3 3 2 2 2 1 2 4 5 6

12-15 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 0

16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

19-24 7 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1

25-39 31 34 35 30 27 28 25 24 22 20 18 16

40-64 36 34 35 39 42 40 43 43 44 44 42 42

65-79 6 8 6 7 8 8 8 8 7 9 11 12

80-w 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2

0-w 85 86 86 87 87 87 87 87 87 87 86 86

Befolkningstillväxt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0

Procentuell tillväxt 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,1% 0,0%

Bilaga 2

Utdrag ur Flerårsplan med budget 2016-2018, kap 7 Investeringar för tillväxt och kvalitet

6 . NÄMNDERNAS UPPDRAG OCH BUDGET

För att kommunen ska fortsätta att vara en tillväxtkommun och ett attraktivt val krävs fokus på investeringar som befrämjar sam-hällsutveckling i form av nya bostäder och infrastruktursatsningar.

Investeringarna sker i kombination med strategisk markexploa-tering och fastighetsutveckling vilket bidrar till maximalt resurs-utnyttjande som reducerar externt finansieringsbehov.

Kommunkoncernen är den drivande kraften i samhällsbyggnads-processen, vilket borgar för en väl avvägd investeringstakt som möter framtida behov.

De senaste åren har kommunen successivt ökat investerings-volymen för såväl tillväxtinvesteringar som kvalitetshöjande investeringar. Båda formerna är centrala i kommunens utveckling och det krävs en balanserad nivå för att fortsättningsvis uppnå målet om god ekonomisk hushållning. Tillväxtinvesteringar är en nödvändighet för att fortsätta ge kommunen möjligheter att växa och nå visionen om 63 000 invånare år 2040. Finansering sker till stor del via framtida exploateringsintäkter och på sikt med ökade skatteintäkter genom fler kommuninvånare. Kvalitets-höjande investeringar är åtgärder som antingen förlänger livs-längden på en tillgång eller bidrar till ökad upplevd kvalitet till Väsbybor. Dessa investeringar finansieras av skattemedel och föranleder även ökad driftkostnad för den verksamhet som får

nytta av investeringen vilket i sin tur finansieras av skattemedel.

Det finns en hög planberedskap på ca 1 400 bostäder för kommande år som medger fortsatt nybyggnation och flera stora bostadsutvecklingsprojekt befinner sig i olika skeden i samhälls-byggnadsprocessen, till exempel Eds Allé, Östra Frestaby, Fyrklövern och Väsby Entré. För att möta dessa behov har inves-teringsbudgeten 2016–2018 stärkts för att generera tillväxt och skapa förutsättningar för bostadsbyggande. Försäljningen av Bo i Väsby möjliggör en fortsatt hög investeringstakt under budgetpe-rioden utan att kommunen slår i lånetaket eller kraftigt försäm-rar soliditeten. Tidiga skeden såsom förstudier och utredningar finansieras av budget för samhällsutveckling. I flera av de aktuella planerna är kommunens kommunala bostadsbolag viktig part, vid sidan av privata intressenter. I och med att det för kommande år planeras ett antal större projekt är det av stor vikt att få fler aktörer delaktiga som medfinansiärer och tagare för att kunna genomföra dessa. Arbetet med Fyrklövern är här ett framgångs-rikt exempel att lyfta fram och bygga vidare på.

Behovet av bostäder och fortsatt samhällstillväxt på lite längre sikt än kommande treårsperiod kräver redan nu att nya samhällsutvecklingsprojekt initieras. Med anledning av det är inriktningen att under kommande treårsperiod inleda och i vissa