7 . INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH KVALITET
fall fortsätta utredningar för potentiella områden. En avgörande faktor när dessa utredningar kan inledas och fullföljas är utrymme i budget för samhällsutveckling samt priorteringsordning. Utöver fortsatta medel för arbete med översiktsplan, Väsby Entré och Fyrklövern planeras följande utredningar att genomföras.
• I Vilundaparken och Smedsgärdstomten (inklusive åsen ner mot E4) finns möjligheter till en kombination av ett attraktivt boende och ett aktivt idrotts- och frilufts-liv. Tillsammans med Fyrklövern och övriga centrala delar av Väsby finns goda förutsättningar för ett framtida boende för alla åldrar med varierande intressesfärer och krav på samhällsfaciliteter.
• Smedbyområdet förtätas med bevarande av bostads- nära grönområden.
• I samverkan med Sollentuna kommun och andra aktörer lyfts de södra delarna av kommunen fram för tänkbar exploatering av i första hand Älvsundadalen och utveck-ling av området kring Infra City. I utredningen ska det finnas med en anslutning av Älvsundavägen till Breddens trafikplats.
• Bostadsbyggandet i Eds Allé tar fart under kommande år vilket innebär att den framtida utvecklingen av delar av västra Väsby aktualiseras och behöver analyseras på ett djupare plan. Intentionen är att ta ett helhetsgrepp för området kring Runbyskolan, Runbytorg, Edsvägen och närliggande områden.
• I de norra delarna undersöks möjligheterna för en tra-fikplats och kommunikationsmöjligheter över E4:an i form av kombinerad cykel- och bussbro.
• Ta fram förslag med hjälp av medborgardialog för utveckling av natur- och friluftsområdet i Sättra och Runbyskogen som tar sikte på en långsiktigt hållbar lösning och inbegriper ny översiktsplan.
• Utreda möjligheterna över tänkbara lokaliseringar av spontanidrottsanläggningar i samarbete med Väsbyhem och andra intressenter.
• Förstudiearbete för området kring Stora Vilunda beräknas återupptas under 2015 och utredning om fastighetens användning sker parallellt.
• Löwenströmska området är intressant för utveckling av verksamheter och möjligheter att bygga bostäder ska utredas. De kulturhistoriska delarna måste värnas.
Utredningsmedel för ovanstående anslås i budget för samhälls-utveckling, 2016: 13 mkr, 2017: 17 mkr och 2018: 10 mkr Investeringsutgifter 2015
Prognosen för investeringsutgifterna för 2015 beräknas till cirka 356 mkr och är lägre än budget om 437,9 mkr (inklusive ombud-geteringar). Inom fastigheter prognostiseras 25 % av investerings-utgifterna att genomföras. Investeringar i VA uppgår till 19 % medan det för gata och park beräknas hamna på 48 %. En del av dessa investeringar är en förutsättning för samhällsutveckling och tillväxtfrämjande infrastruktursatsningar. Övriga investe-ringar avser inventarier och prognostiseras till 8 %.
Budget 2016–2018
För budgetperioden 2016-2018 beräknas utgifterna till cirka 1 370 mkr och fördelas enligt följande; 376 mkr (år 2016) 518 mkr (år 2017) och 476 mkr (år 2018). Den totala investeringsvolymen har ökat med 215 mkr jämfört med kommunfullmäktiges beslut i november 2014 om flerårsplan med budget 2015-2017. Invester-ingarna beräknas under perioden generera inkomster om minst cirka 500 mkr från exploateringar, gatukostnadsersättningar samt VA anslutningsavgifter.
7 . INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH KVALITET
Investeringsutveckling 2005–2018
7 . INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH KVALITET
7 . INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH KVALITET
Investeringsutgifterna delas upp i olika investeringsområden:
fastigheter där energiåtgärder inkluderas, inventarier, gator med vägar och parker inom och utanför exploateringsområden samt VA inom och utanför exploateringsområden.
2015 prognos
april 2016 2017 2018 Summa
2016–2018
Fastigheter
Skol- och förskolelokaler 36 410 8 000 78 000 32 000 118 000
Omsorgslokaler 18 600 57 000 19 500 20 000 96 500
Kultur och fritidslokaler 25 000 33 000 20 000 35 000 88 000
Övriga lokaler 4 640 2 000 2 000 2 000 6 000
Energiåtgärder 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000
Summa fastigheter 87 650 103 000 122 500 92 000 317 500
Gator, vägar, gc-vägar och park Ej exploateringsområden
Gator, vägar och gc-vägar 71 450 41 750 41 200 40 450 123 400
Miljöinvesteringar och naturskydd i skogsmark 5 540 5 050 3 750 1 700 10 500
Park 4 850 3 100 3 800 3 900 10 800
Delsumma ej exploateringsområden 81 840 49 900 48 750 46 050 144 700
Exploateringsområden
Centrala Väsby 21 260 87 000 171 000 227 000 485 000
Messingen 5 200 1 500 3 100 14 900 19 500
Västra Väsby 30 620 56 500 56 500 8 000 121 000
Östra Väsby 32 150 12 700 22 500 24 000 59 200
Övriga Väsby 0 0 0 0 0
Delsumma exploateringsområden 89 230 157 700 253 100 273 900 684 700
Summa gator, vägar, gc-vägar och park 171 070 207 600 301 850 319 950 829 400
Inventarier och IT 31 150 9 750 7 900 8 080 25 730
Summa investeringar exkl . VA 289 870 320 350 432 250 420 030 1 172 630
VA
Ej exploateringsområden 14 050 12 500 15 500 11 500 39 500
Exploateringsområden
Centrala Väsby 17 790 17 500 27 000 37 000 81 500
Messingen 0 0 0 0 0
Västra Väsby 28 520 16 000 15 000 5 000 36 000
Östra Väsby 6 640 9 000 24 700 2 200 35 900
Övriga Väsby 0 500 4 000 0 4 500
Summa VA inom exploateringsområden 52 950 43 000 70 700 44 200 157 900
Summa VA investeringar 67 000 55 500 86 200 55 700 197 400
Totalsumma investeringar inkl . VA 356 870 375 850 518 450 475 730 1 370 030
Varav exploateringsområden 142 180 200 700 323 800 318 100 842 600
7 . INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH KVALITET
Investeringar per nämnd och utskott (tkr) 2015 prognos 2016 2017 2018 Summa 2016–2018
Teknik och fastighetsutskottet 347 720 367 600 510 550 467 650 1 345 800
Kommunstyrelsen 6 900 5 900 5 900 5 900 17 700
Utskottet för Väsby välfärd 2 000 0
Inventarier Välfärdskontor 2 000 2 000 2 000 6 000
Byggnadsnämnden 250 350 0 180 530
Summa 356 870 375 850 518 450 475 730 1 370 030
Fastigheter 317,5 mkr
Fastighetsinvesteringar är uppdelade i fem områden med tydlig prioritet på skol- och förskolelokaler, omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler, övriga lokaler samt energiåtgärder. Kommunens lokalförsörjningsplan är grunden till planerade fastighetsinveste-ringar. Att bygga, äga och förvalta eller hyra våra fastigheter där verksamheter bedrivs i olika former är strategiskt viktiga fråge-ställningar att hantera löpande.
Inom skol- och förskolelokaler finns totalt investeringsmedel om 118 mkr. I och med försäljningen av Bo i Väsby övertar kom-munen entreprenaden och ansvaret för att färdigställa byggandet av Odenslunda skola som beräknas stå klar vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet med att ersätta Viksskolan påbörjas och vän-tas kunna färdigställas under perioden med en uppskattad budget om totalt 93 mkr som bygger på ett antagande om 250 elever. I takt med att Väsby växer föranleder det ett kommande behov av planering för en ny kommunal grundskola i centrala delar av Väsby som inkluderar, Smedbynära lägen och Fyrklövern. Det är ett utredningsuppdrag som drivs inom ramen för Ett lärande Väsby och kommer att leda till framtida investeringsbehov. I nuläget handlar det om en övergripande utredning som tar ett helhetsgrepp med hänsyn till den samhälls- och välfärdsutveck-ling som pågår i kommunen.
För det nya behovet av platser och lokaler som behövs på grund av en ökande befolkning behöver kommunen tillse att det skapas cirka 230 nya förskoleplatser fram till 2017. Planer finns seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende i
Fyrklövernområdet vilket på sikt förväntas täcka behovet.
Arbetet med myndighetskrav avseende brandlarm och fett-avskiljare pågår under perioden och 12 mkr finns avsatta under 2016.
I kultur- och fritidslokaler beräknas investeringar uppgå till totalt 88 mkr och avser bland annat uppförande av ny tennishall för 15 mkr (totalbudget 30 mkr) och på sikt utveckling av rid- anläggningen i Sättra för 20 mkr. Under perioden beräknas utredning för Vilundaparken rendera i investeringar i ett första skede om10 mkr, här ingår även förutsättningar för ett fullstort fotbollstält eller fotbollshall inom området. Utredning gällande natur- och friluftsområden i Sättra och Runbyskogen kan komma att leda till investeringar under budgetperioden. Eftersom det initieras utredningar kopplade till dessa projekt är det i nuläget ej klart vilken typ av investering det handlar om och i vilken regi framtida verksamheter ska bedrivas. Exakt prioritering inom dessa ramar görs efter utredningar och dialoger med medborgare och föreningsliv. Investeringsmedel om 18 mkr för fastighets- anknutna åtgärder i Vilundaparken, och idrottslokaler samt hyresgästanpassningar avsätts. De genomförs under perioden om utrymme för finansiering finns inom ramen för verksam- hetens driftbudget. I övrigt investeras 8 mkr för att efterleva myndighetskrav. Skadan på Vilundabadets tak har inte tagits med som ett investeringsbehov då utredning av omfattning och ansvar pågår.
Investeringar i övriga lokaler avser standardförbättringar initierade av hyresgäst med 6 mkr medan energiinvesteringar uppgår till 9 mkr.
Gator, vägar och parker 829,4 mkr
Investeringar inom gator, vägar och parker delas upp i exploate-ringsområden med 684,7 mkr och investeringar som inte hör till exploateringsområden med 144,7 mkr.
Ladbrovägen). Dessutom tillkommer ett av Kommunfullmäktige beslutat strategiskt markförvärv om 48 mkr för utveckling av Väsby entré, tillträde sker i januari 2017. Inom exploaterings- området Messingen uppgår investeringarna till 19,5 mkr. Inom exploateringsområdet Västra Väsby uppgår investeringarna till 121 mkr och omfattar Eds Allé 108 mkr och Prästgårdsmarken 11,5 mkr. För Östra Väsby beräknas investeringar uppgå till 59,2 mkr där bland annat Wijk Oppgård 35 mkr ingår.
För gator, vägar och parker som ej omfattas av exploaterings-områden budgeteras investeringar om 123,4 mkr för bland annat belysningsstolpar för ett tryggare Väsby 9 mkr, underhållsinves-tering i gator och vägar samt renovering av broar och viadukter.
I det ingår även en satsning på 15 mkr under budgetperioden för minskning av befintlig underhållsskuld för gator. En gång- och cykelväg planeras från Eds Allé till Sättra via Kairo och medel sätts av för märkning av gång- och cykelbanor.
Kommunen satsar totalt 7,5 mkr för att iordningställa 30 stycken laddstolpar för elbilar under mandatperioden varav 5,5 mkr avser 2016-2018. Utredning om möjlighet till samverkan med andra intressenter påbörjas under 2015.
En trafikplats i norra Väsby skulle bidra till effektivare trafik-lösningar och kollektivtrafik i kommunen och i förlängningen skapa framtida möjligheter för exploatering av närliggande områ-den. Trots osäkerhet när ett sådant projekt kan förverkligas finns 1 mkr medtagna för det ändamålet 2018. Planering av ny Vallentunaväg pågår och det är Trafikverket som kommer att äga den planerade vägsträckan. Alternativa lösningar av Vallentunavägens framtida sträckning ska utredas under kom-mande år där ett alternativ som behåller nuvarande dragning inkluderas. Förutsättningar för en överfart över E4 i höjd med Vilundavallen och Vallentunavägen utreds.
Miljöinvesteringar lyfts fram för att uppnå EU-direktiv om god ekologisk status i sjöar och vattendrag. Totalt investeras 10,5 mkr varav 2,5 mkr avser aluminiumfosfatbehandling i Norrviken.
Miljöinvesteringar och naturskydd i skogsmark sker om 3,3 mkr.
Investering i parker uppgår till 10,8 mkr och avser bland annat upplevelsestråk, fornparksprojekt samt utveckling av kulturarv och industrihistoria.
En utredning om hur förhöjda värden av PCB i Oxundasjön och Väsbyån ska hanteras startar under 2015 som beräknas vara klar 2016. Eventuella framtida investeringseffekter kopplade till detta kan i nuläget inte förutses.
Vatten och Avlopp 197,4 mkr
Investeringar inom området vatten och avlopp som ingår i exploa- teringsområden uppgår till 157,9 mkr och investeringar utanför exploateringsområden till 39,5 mkr.
Investeringar i nya VA-ledningar inom exploateringsområden avser de exploateringsområden som har berörts ovan, Fyrklövern, Väsby entré, Eds Allé, med flera. VA investeringar utanför exploa-teringsområden avser reinvesteringar och nya servisledningar som är en direkt följd av bostadsbyggande.
Inventarier och IT 25,7 mkr
Investeringarna omfattar för kommunstyrelsen IT-investeringar om totalt 9 mkr, infrastruktur 7,5 mkr, ny ismaskin i Vilundaparken 1,5 mkr och övriga inventarier 1,2 mkr. Välfärdskontoren budge-terar för investeringar om totalt 6 mkr gällande inventarier.
Investeringar i Koncernen
Kommunens bostadsbolag AB Väsbyhem fortsätter att bidra till
7 . I NVE STE R I N GAR FÖ R TI LLVÄ X T O C H K VALITET 7 . I NVE STE R I N GAR FÖ R TI LLVÄ X T O C H K VALITET
7 . I NVE STE R I N GAR FÖ R TI LLVÄ X T O C H K VALITET 7 . I NVE STE R I N GAR FÖ R TI LLVÄ X T O C H K VALITET
kommande år. Projektportföljen framöver är välfylld och utveck-lingen av Sigmaområdet fortsätter där totalt 287 nya lägenheter blir färdiga för inflyttning under 2015-2017. I Eds Allé planerar bolaget att bygga cirka 260 lägenheter med byggstart 2015. I Fyrklövern genomförs förnyelse av två blå huskroppar på Dragonvägen och nyproduktion av 84 lägenheter. Utöver detta
så pågår ett byggprojekt i bostadsrättsform som genererar 83 lägenheter med inflytt 2015-2016. Som ett av de första stegen i utvecklingen av Väsby Entré planerar AB Väsbyhem att uppföra ungefär 150 lägenheter nordost om stationen med byggstart tidigast 2016.
Investeringsbudget 2016 - 2018
Grp Projekt År 2016 År 2017 År 2018 Periodtotal
1 Skol- och förskolelokaler investeringar enl LFPL
Förskola, mindre barngr & enl Befolkn. Progn. 0 0 0 0
0
0 0 0
Summa '1 Skol- och förskolelokaler investeri 1 Skol- och förskolelokaler övriga investeringar
Förbättring av utemiljön 1 000 1 000 1 000 3 000
Förstärkt mottagningskök (2 st) 1 000 5 000 6 000
Investering initierade av hg, skolor förskolor 5 000 5 000 5 000 15 000
Ny kommunal skola Smedbynära/Fyrklövern 0 0 1 000 1 000
Vikskolan (250 elever) 1 000 67 000 25 000 93 000
32 000
8 000 78 000 118 000
Summa '1 Skol- och förskolelokaler övriga in 2 Omsorgslokaler investeringar enl LFPL
Gruppbostad 1 (enl best dec -14) 5 000 12 500 17 500
Gruppbostad 2 (nybehov) 2 000 2 000
Gruppbostad 3 (nybehov) 2 000 2 000
Nytt Boende SOL 2 000 2 000
6 000
5 000 12 500 23 500
Summa '2 Omsorgslokaler investeringar enl 2 Omsorgslokaler övriga investeringar
Gruppbostad 4 Wijk Oppgård 16 000 16 000
Gruppbostad 5, ombygg MK10 5 000 5 000
Gruppbostad 6 (Prästgårdsmarken) 16 000 16 000
Gruppbostad 7 (ersättning bef 4-5 pl) 1 000 5 000 12 000 18 000
Investeringar initierade av hyresgäst omsorgsloka 2 000 2 000 2 000 6 000
Myndighetskrav, omsorgslokaler 12 000 12 000
14 000
52 000 7 000 73 000
Summa '2 Omsorgslokaler övriga investerin 3 Kultur- & fritidslokaler investeringar enl LFPL
Ridanläggning 1 000 9 000 10 000 20 000
Tennishall 15 000 15 000
10 000
16 000 9 000 35 000
Summa '3 Kultur- & fritidslokaler investerin
Grp Projekt År 2016 År 2017 År 2018 Periodtotal 3 Kultur- & fritidslokaler övriga investeringar
Bevarande av Stora Vilunda 0 0 1 000 1 000
Friluftsanläggningar i Sättra och Runbyskogen 3 000 5 000 8 000 16 000
Idrottslokaler, fastighetsanknutna åtgärder 2 000 2 000 2 000 6 000
Investeringar initierade av hg, kultur, fritid 2 000 2 000 2 000 6 000
Myndighetskrav, kultur- och fritidslokaler 8 000 8 000
Vidareutveckling av Vilundaparken 0 0 10 000 10 000
Vilundaparken, fastighetsanknutna åtgärder 2 000 2 000 2 000 6 000
25 000
17 000 11 000 53 000
Summa '3 Kultur- & fritidslokaler övriga inve 4 Övriga lokaler
Investeringar initierade av hg, övriga lokaler 2 000 2 000 2 000 6 000
2 000
2 000 2 000 6 000
Summa '4 Övriga lokaler' 5 Energiåtgärder
Energieffektivisering 3 000 3 000 3 000 9 000
3 000
3 000 3 000 9 000
Summa '5 Energiåtgärder'
Bilaga 3
Sammanfattning lokalförändringar och behov 2016-2025
lokalförsörjningsplan 2016-2025 2015-09-04 Investerings- volym mnkr Finns i FÅP 16-18 (mnkr)
Påverkan på nämndens driftbudgetKommentar 20152016201720182019202020212022202320242025 nal skola ära /Fyrklövern11Under utredning xPlanering ska vara klar 2017. n9393Under utredning xErsättning bef lokaler, fastighetsrelaterade åtgärder. gskök66Åtgärder genererar hyrestillägg hos hyresgästen.x
Uppdrag i politisk plattform, inventering av kök påbörjad. stad 1 LSS1817,5Under utredning xLokalbeställning finns, tomtutredning pågår. stad 2 LSS182Under utredning xBehov enligt S LFP, lokalbeställning finns inte. stad 3 LSS182-xUtgår stad 4 LSS1816Under utredning xLokalbeställning finns, tomtutredning pågår. stad 5 LSS65-xUtgår stad 6 LSS1816Under utredning xLokalbeställning finns, tomtutredning pågår. stad 7 LSS1818Under utredning xLokalbeställning finns, tomtutredning pågår. oL452-xUtgår gning4020Hälften av driftsmedlen finns i flerårsplanen.x
Uppdrag från KFN till KSTFU att utreda förslag. Utredning pågår. Halva investeringskostnaden saknas i FÅP 16-18. ll3015Kapitaltjänstkostnad er för 2016-2018 finns med i KFNs budget enligt FÅP 2016-2018.
x
Pågår. Klart hösten 2016. v Stora Vilunda110 xUtredning ej startat. Endast utredningsmedel i FÅP
ndringar upptagna i kommunens flerårsplan (FÅP) 2016-2018 Behov av färdigställande eller utredning genomförd senast år markeras med x, grå ruta symboliserar vilka år det finns investeringsmedel i FÅP
jningsplan 2016-2025 2015-09-04 Investerings- volym mnkr Finns i FÅP 16-18 (mnkr)
Påverkan på nämndens driftbudgetKommentar ättra1616Medel för såväl avskrivning som hyra och eventuell kostnad för verksamheterna saknas.
x
Utredning ej startat. 1010xUtredning ej startat.
Behov av färdigställande eller utredning genomförd senast år markeras med x, grå ruta symboliserar vilka år det finns investeringsmedel i FÅP
lokalförsörjningsplan 2016-2025 2015-09-04 Investerings- volym mnkr Finns i FÅP 16-18 (mnkr)
Påverkan på nämndens driftbudgetKommentar örskolor i centrala 0NejUnder utredning xxUnder utredning, beställning 2015/2016. ola i västra området0NejUnder utredning xUnder utredning, beställning 2015-2016. kola i östra området0NejUnder utredning xUnder utredning ör svården 96:an0ökning med 1 mkr, ej med i FÅP.xUnder utredning, beställning 2015. smottagningen0Oklart.xSka utredas till 2016 sgårdej framtagetnejej framtagetUtreds under 2015. nulat konstgräsej framtagetnejej framtagetxxxxÄrende i KFN sept 2015 llsplanerej framtagetnejej framtagetÖnskemål ej utrett ed fullstora måttej framtagetnejej framtagetÖnskemål ej utrett rdej framtagetnejej framtagetÖnskemål ej utrett ej framtagetnejej framtagetÖnskemål ej utrett ej framtagetnejej framtagetÖnskemål ej utrett rernas husej framtagetnejej framtagetLokaliseringsutredning pågår (Villa Karlsro). utökade ytorej framtagetnejej framtagetUnder utredning olan utökade ytorej framtagetnejej framtagetUnder utredning ts förskolainhyrningnejnej xErsättning av befintliga lokaler. Detaljplanearbete startar hösten 2015.
re behov enligt lokalförsörjningsplan 2016-2025 Behov av färdigställande eller utredning genomförd senast år markeras med x, grå ruta symboliserar vilka år det finns investeringsmedel i FÅP
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00 Besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se