3 NÄMNDERNAS REDOVISNINGAR
3.4 Bildningsnämnden
Ordförande: Anki Rooslien
Förvaltningschef: Torgny Karlsson t.o.m. augusti och Stefan Grybb fr.o.m. september
Verksamhetsbeskrivning
Bildningsnämndens huvudsakliga uppgift är att svara för utbildning av barn och elever från förskola, pedago-gisk omsorg, pedagopedago-gisk omsorg på obekväm arbetstid via förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsär-skola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Kulturenheten svarar för allmänkultur, barn- och ungdomskultur inklusive den kommunala musikskolan Stadsbiblioteket är kommunens bibliotek som förutom att vara ett folkbibliotek också ger stöd till skol-biblioteken.
Förvaltningen svarar också för fritidsgårdar, verksam-heten vid bad och motionsanläggningarna, idrotts-platser, idrottshallar och föreningsstöd.
Kostenheten lagar mat till kommunens skolor och en del av förskolan samt till äldreboenden.
Året som gått
Under hösten invigdes de nya förskolelokalerna och den nya matsalen för skola och förskola i Smedby.
Nya fyrklöverskolan har byggts upp under året och stod klar för inflyttning efter jullovet 15/16
Grundskolan arbetar vidare med förbättringsarbeten vilket också avspeglat sig i förbättrade resultat för eleverna.
I Hedemora kommun finns ett stort antal nyanlända och främst asylsökande. Det ställer stora krav på skolan att möta dessa elever på ett bra sätt och ge dem den utbildning de har rätt till. Ett kompetensbehov av lärare med behörighet att undervisa i svenska som andra språk, modersmålslärare och studiehandledare på modersmål finns. Ett ökat antal nyanlända ställer också större krav på undervisningen i svenska för invandrare
(SFI erbjuds vuxna nyanlända med uppehållstillstånd).
Även Elevhälsan ställs inför utökade uppgifter med anledning av det omfattande mottagandet, särskilt i den medicinska uppgiften och genom ett större antal som kräver utredning och bedömning av behov och insatser i form av särskilt stöd.
Ett kulturpolitiskt handlingsprogram samt en ny biblioteksplan har utarbetats för mandatperioden.
Arbetet med att ytterligare förbättra det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen pågår.
Samtliga förskolor i Hedemora kommun är certifierade med jämställdhetsmärkningen ”På lika villkor”. Inom grundskolan har ett omfattande kompetens-utvecklingsarbete i jämställdhet genomförts.
Under 2014 valde allt färre elever att studera vid gymnasieskolan i Hedemora. Ett aktivt arbete vid Martin Koch-gymnasiet har bidragit till att trenden vänt och att fler elever åter väljer Martin Koch-gymnasiet.
Måluppfyllelse
De nationella målen för grundskolan och gymnasie-skolan innebär att samtliga elever ska utvecklas efter sin förmåga och att samtliga elever ska uppnå kunskaps-kraven i grundskolan och att alla elever ska nå målen för gymnasieutbildningen.
Resultaten 2014 och 2015 visar en fortsatt hög mål-uppfyllelse inom grundskolan. De samlade betygs-poängen (meritvärden) har ökat, men fortfarande är ca 10 % av eleverna inte behöriga till ett nationellt program inom gymnasieskolan.
Delmål Målnivå Måluppfyllelse
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare.
All personal ska uppleva trivsel på sin arbetsplats.
Medarbetarenkäter, arbetsmiljö-kartläggningar och medarbetarsamtal
Ingen medarbetarundersökning genomfördes 2015
All personal erbjuds möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll
Medarbetarenkäter, arbetsmiljö-kartläggningar och medarbetarsamtal
Ingen medarbetarundersökning genomfördes 2015
All personal ska ha kompetens som motsvarar deras anställningar
Kartläggning av kompetens (utbildning och erfarenhet)
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.
Alla våra skolor och förskolor ska erhålla och arbeta aktivt för att behålla utmärkelsen "Grön flagg"
Andel förskolor och skolor som är certifierade med ”Grön Flagg”
Samtliga förskolor hade ”Grön Flagg” under hela 2015
All personal har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn/elever/studerande
Genom att fråga elever i enkäter och intervjuer
Ingen enkätundersökning genomfördes 2015 Alla medarbetare ska ha kunskap om
verksamhetens mål, sin roll och sitt uppdrag.
Medarbetarenkäter och utvecklingssamtal
Ingen enkätundersökning genomfördes 2015.
Varje lärare ska skapa goda förutsättningar för lärandet, samt pröva och utveckla nya
arbetsmetoder som gynnar flickors och pojkars individuella lärande.
Medarbetarenkäter och utvecklingssamtal
Ingen enkätundersökning genomfördes 2015.
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort
Alla flickor och pojkar i förskolan ökar sin nyfikenhet och sitt lärande genom lek i en stimulerande miljö
- Inga angivna mätmetoder finns
Alla flickor och pojkar i grundskola och gymnasium lämnar utbildningen med minst betyg E i alla ämnen
Betygsresultat Vårterminen 2015 lämnade 81 % av niorna utbildningen med minst E.
90,7 % av gymnasiet avgångselever avgick med studentexamen.
Det genomsnittliga meritvärdet för flickor och pojkar i åk 9 och avgångsklassen i gymnasiet ska vara högre än genomsnittet i landet
Sammanlagda betygsresultat (meritvärde)
Meritvärdet för Vasaskolans avgångselever 2015 var 205,7 för 16 ämnen och 212,8 för 17 ämnen. Detta är lägre än Sverigesnittet där
meritvärdet 2015 var 208,7 respektive 215,8
Alla flickor och pojkar upplever trivsel och trygghet i vår verksamhet
Elevenkäter, samtal och vardagskontakter med elever
I elevenkäten 2015 upplevde 93 % i åk. 5 och 84 % i åk. 8 trygghet i skolan. I LUPP-enkäten upplevde 85
% i åk sig vara trygga i skolan. 65 % i åk. 8 angav att de trivdes med stämningen i skolan. Motsvarande siffa för gymnasiets år 2 var respektive 76 %
Alla flickor och pojkar upplever att de har inflytande över sin arbetsmiljö och sitt lärande
Elevenkäter och intervjuer som en del in det systematiska kvalitetsarbetet
I elevenkäten 2015 uppgav 67 % i åk.
8 och 80 % i åk. 5 att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. I LUPP-enkäten upplevde i snitt 25 % i åk 8 att de hade inflytande över sitt lärande och 31 % över skolmiljön.
Motsvarande siffror för gymnasiets år 2 var 44 respektive 26 %
Alla flickor och pojkar lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år.
Andelen som lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år.
60 % av gymnasiet elever lämnade utbildningen med examen inom 4 år.
Förskolan och skolan ska stärka alla flickor och pojkar att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet
Andelen flickor och pojkar som får modersmålsundervisning. Pedagogisk dokumentation i förskolan
113 elever läste modersmål vid utgången av 2015.
Alla ska vara nöjda med den mat vi serverar i våra verksamheter
Kundenkäter och redogörelser i matråd. Enligt kostenkäten 2015 var 67 % av eleverna nöjda med skolans
matsituation. I LUPP-enkäten tyckte 30 % i åk 8 om skolmaten och 56 % i gymnasiets årskurs 2 om skolmaten.
Musikskolan tillhandahåller en Andelen nöjda musikskoleelever mäts i Ingen enkätundersökning
allsidig musikverksamhet av god kvalitet.
elevenkäter genomfördes 2015
Främja alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
Utvärdering av samverkan med skolan, kulturföreningar, organisationer m.fl.
mäts genom enkäter
Ingen enkätundersökning eller annan formaliserad utvärdering
genomfördes 2015.
Alla biblioteksanvändare är nöjda med service och bemötande
Andelen nöjda biblioteksanvändare mäts i kundundersökningar.
Ingen enkätundersökning genomfördes 2015 Alla besökare vid Vasahallen och
Vasaliden är nöjda med service och kvalitet på verksamheten
Antal besökare samt andelen nöjda kunder mäts genom kundenkäter
Ingen enkätundersökning genomfördes 2015 En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar
Långsiktigt hållbar ekonomi genom ekonomisk hushållning
Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer
Regelbunden uppföljning har genomförts
På ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten inom budgetram
Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer
Regelbunden uppföljning har genomförts
Ekonomi
Bildningsnämndens resultat för 2015 blev 3,5 mkr.
Överskottet beror främst på ökade bidrag från Migrationsverket, lägre kostnader för interkommunal ersättning samt överskott på förskolan och gymnasieskolan p.g.a. färre barn och elever.
Kostnaderna för interkommunal ersättning, IKE, och bidrag till friskolor blev 1,4 mkr lägre än budgeterat.
Bildningsnämnden har haft kostnader på 5,6 mkr för tilläggsbelopp till barn och elever med särskilda behov.
Det är 4,1 mkr mer än budgeterat. Bildningsnämnden fick 5 mkr mer i bidrag än budgeterat i bidrag från
migrationsverket för asylsökande barn i för- och grundskola samt de som har fått uppehållstilstånd.
Bidraget bokförs centralt på bildningsförvaltningen, medan kostnaderna bokförs på respektive verksamhet som då får ett underskott. Men för 2015 så är det ett positivt nettoresultat för asylverksamheten.
Kostenheten ålades att spara 1 mkr i råvarukostnader och minskat svinn. Det har inte varit möjligt att genom-föra då det har kommit så många fler asylsökande barn.
Kostenheten utökade personalstyrkan och de redovisar ett underskott på 0,9 mkr jämfört med budget.
Biblioteket har gjort en inbesparing på 0,25 tjänst gymnasiebibliotekarie under hösten samt haft lägre personalkostnader p.g.a. föräldraledighet. Det har gett ett överskott på 0,1 mkr.
Temporära tjänstledigheter bland skolsköterskorna och skolläkare gav elevhälsan ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget.
I förskolan har det varit färre barn än beräknat och det har inte varit nödvändigt att tillsätta alla tjänster.
Resultatet blev ett överskott på 1,2 mkr.
Grundskolan f-6 har ett underskott på 1 mkr jämfört med budget. De har haft utökade undervisnings-kostnader i särskolan och för asylsökande elever, kostnader för åldersavdrag vid nyinköp efter branden på Fyrklöverskolan samt anpassning av fritidslokaler på Stureskolan. Däremot har de ett överskott på administration, vaktmästare och fortbildning.
Under ht-15 så har Vasaskolan 7-9 infört tvålärar-system. Det har medfört introduktionskostnader i form av anpassning av lokaler och viss dubbelbemanning. De har också utökade kostnader för flera asylsökande elever. Grundskolan 7-9 fick mer statsbidrag än budgetterat men resultatet blev ändå ett underskott på 1,4 mkr.
Vasahallen och idrottsanläggningarna har haft mindre intäkter respektive högre kostnader för drift och
Övergripande
Utfall driftskostnader, mkr Bokslut 2013
Bokslut 2014
Bokslut 2015
Intäkter 53,9 65,6 65,5
Personalkostnader -213,7 -224,9 -230,4
Övriga kostnader -165,7 -197,0 -193,1
Nettokostnad -325,5 -356,3 -358,0
Tilldelad ram 318,7 347,1 361,5
Avvikelse -6,8 -9,2 3,5
Verksamhet
Utfall driftskostnader, mkr Bokslut 2013
Bokslut 2014
Bokslut 2015
Övergripande -71,9 -80,8 -74,5
Kostenhet -14,7 -14,8 -16,0
Elevhälsa -8,4 -9,1 -9,5
Bibliotek -6,4 -6,2 -6,3
Förskola -56,2 -58,9 -59,7
Grundskola F-6 -77,9 -80,5 -86,7
Grundskola 7-9 -33,1 -29,9 -33,1
Fritid 0,0 -19,2 -18,1
Kulturenhet -4,2 -6,0 -6,2
Gymnasieskola -47,1 -44,1 -37,9
Gruvcentrum -0,9 -0,1 -2,4
Lärcentrum -4,7 -6,7 -7,6
Summa nettokostnader -325,5 -356,3 -358,0
Tilldelad ram 318,7 347,1 361,5
Avvikelse -6,8 -9,2 3,5
reparationer än budgeterat. Jämfört med budget blev resultatet -0,4 mkr.
Kulturenheten fick ett litet överskott p.g.a en vakant tjänst. Enheten har också sparat in på kultur i grundskolan, material och fortbildning.
Martin Koch gymnasiet redovisar ett överskott på 3,6 mkr. Inför ht-15 startades inte programmen BF1, IN1 och ES1 vilket har lett till lägre personalkostnader än budgeterat. Byggprogrammet har haft minskade kostnader för hyra av maskiner. Övriga kostnader som marknadsföring, fortbildning, inackordering och administration har också varit lägre än budgeterat 2015.
Under hösten kom det många asylsökande elever och det blev ett överskott på bidraget från Migrationsverket då det var svårt att rekrytera personal i nödvändig omfattning.
Gruvorten redovisar ett underskott på -2,4 mkr.
Minskad efterfrågan på arbetsmarknadsutbildningar samt begränsade antal praktikplatser ger en mindre kostnadseffektiv YH-utbildning.
Lärcentrum har haft större verksamhet inom uppdrags-utbildning än beräknat då Vård- och omsorgs- förvaltningen har köpt mycket utbildning. Det har gett ett överskott på 0,2 mkr.
Bildningsförvaltningen har investerat för 2,8 mkr under 2015. Kostenheten har köpt en granuldiskmaskin.
Biblioteket har gjort i ordning ett mediatorg med en självutlåningsautomat. I förskolan har det satsats på akustikförbättrande åtgärder, möbler samt IT-utrustning. På Vasaskolan har de bytt låssystem och köpt in bänkar. I grundskolan F-6 har det investerats i skolmöbler, slöjdbänkar, markiser och lekutrustning.
Personalnyckeltal
Det fanns 114 deltidsanställda i Bildningsförvaltningen per den 31.december 2015.
Framtid
Lokalanpassningar ska utredas vid Vasaskolan, Martin Koch-gymnasiet och Hedemora lärcentrum med syfte att uppnå ett bättre lokalutnyttjande
En utökning av skollokaler för elever i centrala Hedemora (F-6) är nödvändig för att tillgodose skollokaler för ett ökat elevantal.
Västerby skola och förskola måste få en hållbar lösning för lokaler för framtiden.
Arbete med att utveckla fritidsgårdarna fortsätter
Organisationsförändringar i kostenheten ska undrelätta arbetet med förbättrad arbetsmiljö och minska sjuktalen.
Fortsatt stor andel av asylsökande barn och elever ställer stora krav på förskola och skola.
Fler barn i förskola och fler elever i grundskolan elever innebär behov av mer personal.
Schemaprogram för förskola.
Rutiner för arbetet med stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska förbättras på samtliga skolor i samarbete med Elevhälsan.
Rutiner och ansvar för utredningar och beslut gällande tilläggsbelopp för extra ordinära behov av särskilt stöd gällande vissa barn/elever i förskola och skola ska tydliggöras ytterligare.
Investeringar
Utemiljö förskola/grundskola -0,7 -0,6
Arbetsmiljö förskola/grundskola -0,4 -0,7
Inventarier förskola/grundskola -1,1 -1,0
Inventarier gymnasiet -0,5
Inventarier kostenhet -0,4 -0,3
Inventarier bibliotek -0,1 -0,2
Inventarier fritidsanläggningar -0,1
Summa -3,7 -2,8
Bildningsförvaltningen
2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal tillsvidareanställda 450,0 364,0 86,0 429,0 346,0 83,0 420,0 340,0 80,0 -omräknat till årsarbetare 426,4 344,4 82,0 404,6 327,0 77,6 396,9 321,8 75,1
Andel sjukskrivna, % 5,1 5,8 3,5 6,7 7,6 3,1 6,5 7,0 4,6
Andel deltidsanställda 31/12, % 21,1 21,5 19,3 21,2 21,0 21,9 21,4 20,3 25,4
Bokslut Bokslut Bokslut