Omsorgsnämnden ‐ Socialförvaltningen

Ordförande: Owe Ahlinder Förvaltningschef: Anders Jacobson Verksamhetsbeskrivning

Socialförvaltningen svarar i huvudsak för kommunens Individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykiska funktionshinder, flyktingmottagning för ensamkommande barn och ungdomar samt syssel-sättning för personer med psykosociala problem. Arbe-tet bedrivs främst med stöd av socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om missbrukare i vissa fall och föräldrabalken.

Året som gått

Under ett antal år har verksamheten arbetat med ett stort asylmottagande, cirka 600-700 asylsökande och ett 50-tal ensamkommande barn/ungdomar. Under 2015 har situationen radikalt förändrats. Hedemora är en av de kommuner i landet som har störst andel asylsökande personer. Antalet asylsökande har fördubblats i samband med att två privata asylboenden har öppnats i Långshyttan och Garpenberg.

Socialförvaltningen ansvarar idag för 134 ensamkommande barn och ungdomar. Detta har i högsta grad påverkat Socialförvaltningen under året. En enhet som enbart handlägger ensamkommande startade under hösten och fler boendeplatser har tillkommit vid Tyllingstrand i Långshyttan. Ytterligare boendeplatser planeras i Tyllingstrand.

248 flyktingar med uppehållstillstånd togs emot under året, vilket är långt fler än avtalade 82 flyktingar.

Antalet hushåll som beviljades försörjningsstöd ökade liksom kostnaderna för försörjningsstöd, men inte i den omfattning som befarats.

För att medverka till att fler personer kommer i syssel-sättning och egen försörjning arbetar Social-förvaltningen i nära samverkan med Arbetsför-medlingen, Arbetsmarknadsenheten med flera aktörer.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för de kommun-invånare som står långt från arbetsmarknaden.

Mini-Maxi hade 66 personer inskrivna den 31 december 2015, varav 38 män och 28 kvinnor.

”Kraften” är en verksamhet som finansieras av Södra Dalarnas Samordningsförbund, Kommunen, Arbets-förmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. Verksamheten verkar för att stödja människor i behov av rehabilitering med att komma närmare arbetslivet var och en utifrån sin förmåga. Under 2015 var 57 personer inskrivna i verksamheten, fördelat på 41 kvinnor och 16 män.

”Unga till arbete”, är nu integrerat i den ordinarie verksamheten.

I enlighet med beslut i Omsorgsnämnden, har förvalt-ningen arbetat strategiskt med att utveckla arbetet med

kvinnofrid. Sju socialsekreterare har genomgått en särskild utbildning vid nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala. Vi ser att fler kvinnor söker sig till Social-förvaltningen för skydd och stöd.

Arbetet med att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och Landstinget Dalarna, innebär ett nära samarbete i den s.k. Trion. Vi samverkar nära varandra i arbetet med familjecentral, ungdomsmottagning och samtalsmottagning.

Socialförvaltningen avslutade under året SKL:s utbildning, Leda för resultat.

Ekonomi

Intäkter 36,4 51,7 67,7

Personalkostnader -53,9 -58,9 -63,5

Övriga kostnader -53,4 -64,0 -71,6

Nettokostnad -70,9 -71,2 -67,4

Tilldelad ram 70,2 71,0 70,3

Avvikelse -0,7 -0,2 2,9

Utfall driftskostnader, mkr

Kommentarer till utfall och avvikelse

Totalt visar socialförvaltningen ett överskott med 2,9 mkr 2015.

Intäkterna blev 16 mkr högre än föregående år, vilket, till största delen, beror på högre ersättning från Migrationsverket för nyanlända till kommunen. Framför allt gäller det ersättningar för de kostnader kommunen har för ensamkommande barn. Men även prestations-ersättningen, som ökat från 5 000 kr till 15 000 kr per person, och ökad schablonersättning för nyanlända som bosätter sig här. Dessa ersättningar är beräknade utifrån antalet mottagna i kommunen som blivit fler än föregående år.

Gemensam adm IFO -4,5 -6,0 -5,6

Boendestöd psyk -17,9 -16,8 -15,7

Ekonomisektionen -17,5 -18,9 -19,4

Vuxna missbruk/psyk -8,5 -11,2 -11,4

Barn o Ungdomsgrupp -21,1 -21,9 -22,2

Asyl -0,1 2,8 0,5

Mini-Maxi -3,4 -3,8 -4,2

Flyktingverksamhet 1,3 2,9 6,6

Råd o Stöd -0,2 -0,2 -0,2

Bonvena 1,3 2,3 4,4

Summa ne ttokostnader -70,9 -71,2 -67,4

Tillde lad ram 70,2 71,0 70,3

Avvikelse -0,7 -0,2 2,9

Utfall driftskostnader, mkr

Den största delen av kostnadsökningarna kan även de hänföras till kommunens mottagande av nyanlända.

Placeringskostnader och boendekostnader för ensam-kommande barn är kostnader som ersätts av Migrationsverket.

När det gäller flyktingverksamheten har antalet nyanlända har varit fler än man trodde när budgeten gjordes och tillsammans med den ökade prestations-ersättningen och schablonprestations-ersättningen ger intäkterna ett överskott mot budget med 5,8 mkr samtidigt som

kostnaderna för försörjningsstödet för flyktingsektionen och personalkostnaderna blev 2,1 mkr högre.

Mini-maxi har under året utökat sin verksamhet och genom att de får betalt för de tjänster de utför har intäkterna ökat med ca 2,2 mkr mot budget samtidigt som kostnaderna ökade med 1,4 mkr, vilket ger ett överskott på 0,8 mkr.

Kostnadsökningen för försörjningsstöd (ekonomi-sektionen) har varit ca 0,3 mkr mellan 2014 och 2015.

Försörjningsstödet visar totalt sett ett underskott med 1,2 mkr mot budget.

Mål

Kund

Delmål Målnivå och mätmetod Måluppfyllelse

Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort

Kunder och brukare ska uppleva att de får bra service och bemötande

Synpunktshantering, genomgång två ggr/år,

riktade enkäter Delvis uppfyllt

Processer

Delmål Målnivå och mätmetod Måluppfyllelse

Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.

219 Överklagade beslut försörjningsstöd

Antalet beslut där kommunen förlorat i högre instans, lägre än året innan

Ej uppfyllt. 6 ärenden, ej rätt i domstol (2) Arbetsmiljökartläggning Genomförs en gång per år Uppfyllt Medarbetare

Delmål Målnivå och mätmetod Måluppfyllelse

Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro i procent av arbetad

tid

Lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående

år Ej uppfyllt

Medarbetarsamtal Genomförs en gång per år Uppfyllt

Lönesamtal Genomförs en gång per år Uppfyllt

Adekvat vidareutbildning Varje medarbetare har en

utbildnings/utvecklingsplan Delvis uppfyllt Ekonomi

Delmål Målnivå och mätmetod Måluppfyllelse

En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar

Regelbundna uppföljningar Uppföljning med prognos, 4 gånger per år

Uppfyllt Internkontrollplan Planen följs upp en gång per år Uppfyllt Personalnyckeltal

Socialförvaltningen

2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal tillsvidareanställda 84,0 61,0 23,0 89,0 63,0 26,0 75,0 55,0 20,0 -omräknat till årsarbetare 82,7 59,7 23,0 86,5 61,5 25,0 74,5 54,5 20,0

Andel sjukskrivna, % 5,0 5,5 4,2 4,6 4,4 4,8 7,6 8,3 6,6

Andel deltidsanställda 31/12 % 8,4 11,4 2,7 5,3 7,1 2,3 5,6 5,2 6,1

Bokslut Bokslut Bokslut

Framtid

Det är flera frågor som rör flykting- och asyl-mottagandet som är viktiga för Socialförvaltningens den närmaste framtiden. Efter en mycket intensiv höst, med ett mycket stort mottagande och med många placeringar av ensamkommande barn och ungdomar handlar arbetet nu om att arbeta med integration och se till att placeringarna är hållbara.

Vi ser över vår beredskap när det gäller mottagande av flyktingar. 2016.

Av de hushåll som togs emot under 2014, och som genomgått etableringsprogrammet, förväntas en stor del inte vara självförsörjande utan är i behov av försörj-ningsstöd som komplettering. Detta kommer sannolikt att påverka utbetalningar av försörjningsstöd under år 2016.

Fortsätter flyktingmottagandet att vara högt innebär det att fler socialsekreterare och boendepersonal behöver anställas, men även att vissa intäkter sannolikt kommer att öka.