Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Budget
170831
Budgetav-vikelse Utfall
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter -13 374 -16 466 -15 243 1 223 -21 235 -18 051 -16 903 1 148
Personalkostnader 21 921 24 279 24 774 495 32 918 36 449 37 113 664
Övriga kostnader 20 241 23 351 23 294 -57 31 235 28 677 28 587 -90
Resultat 28 788 31 164 32 825 1 661 42 918 47 075 48 797 1 722
Kommunledning 2 819 2 392 3 434 1 042 4 857 6 102 6 795 693
Kanslienhet 3 234 3 727 3 892 165 5 906 4 909 5 343 434
Ekonomienhet 5 750 7 267 6 960 -307 8 233 10 067 9 667 -400
Personalenhet 6 608 7 016 8 070 1 054 9 959 11 744 11 859 115
Kommunikationsenhet 2 898 2 202 2 955 753 4 520 4 393 5 108 715
IT-enhet 2 343 2 385 1 638 -747 1 747 1 426 1 426 0
Utvecklingsenhet 5 136 6 175 5 876 -299 7 696 8 434 8 599 165
Resultat 28 788 31 164 32 825 1 661 42 918 47 075 48 797 1 722
Investeringar 6 497 2 796 -2 796 8 241 4 000 -4 000
Väsentliga händelser under perioden
Ett allt ökande intresse hos olika bostadsföretag för att byg-ga i Älmhult har märkts tydligt under perioden. Dessvärre är processerna innan detta blir verklighet relativt långa och kommer sannolikt inte att resultera något större tillskott på bostäder under innevarande år.
Under första halvåret under 2017 har ett intensivt arbete pågått med ombyggnad av Esplanaden genom centrala Älm-hult. Arbetet syftar dels till att höja attraktiviteten i Älmhult men även som ett led i att skapa en bättre trafiksituation.
Under perioden har månadsuppföljningar i Hypergene nu införts fullt ut i hela organisationen.
Inom kommunikationsavdelningen anställdes en ny destina-tionsutvecklare under våren, externwebben har förbättrats och familjefestivalen med ungefär 9 000 besökare har ge-nomförts för femte året i rad.
Personalenheten har fått lägga mycket kraft på kompetens-utveckling då avdelningen har flera nya medarbetare på kompetenstunga poster. Det har påverkat det ekonomiska resultatet genom fler utbildningar än normalt samt behov av extra resurser för att klara lönehanteringen. Även utveckling av nya delar i personalsystemet har påverkat resursanvän-dandet.
Måluppfyllelse
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Kommunen ska understödja
näringsli-vets utveckling. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med
1 % per år. 10 561 10 211 1
pro-cent
*
Insiktsmätning. 75 Ingen
mätning gjord sen 2014.
Nästa mätning görs i augusti.
*
Antal nyetableringar enligt UC (Upp- lysningscentralen affärs- och kreditin- formation).
95 95
*
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Produktionen av bostäder ska öka. Minst 100 bostadsenheter med olika
upplåtelse-former ska byggas varje år. 149 100 50
*
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Kommunen ska ha en hög
planbered-skap. Kommunen ska ha en ständig planberedskap för
500 bostadsenheter. 540 500 500
*
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prog-2017nos
Mål-
uppfyl-lelse Kommunen ska bygga profil, identitet
och stolthet kring det nya varumärket.
Minst 75 % av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult.
Ingen mätning
75 % 75 %
*
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Kommunen har ambitionen att minska
miljöbelastningen. Följa ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning. Plats 117
För-bättra ranking-plats varje år
196
*
Kommentar:
Samtliga mål ser ut att uppnås förutom målet om 100 nya bostadsenheter samt målet om förbättrad ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning. Bedömningar utifrån inlämnade bygglovsansökningar förväntas resultera i ungefär 50 nya enheter. Vad gäller rankingen på Aktuell hållbarhetsmätning har kommunen gått från plats 117 till plats 196.
Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom * uppfyllt, * delvis uppfyllt och * ej uppfyllt.
Verksamhetens ekonomiska resultat
För ekonomienheten har verksamhetens kostnader inte in-rymts inom befintlig budget. Orsak till avvikelse är bland annat en felaktig uppbokning i samband med bokslutet 2016, personalomsättning har medfört extra kostnader (för att överlappa, ge möjlighet till kunskapsöverföring och rena rekryteringskostnader). Fyra medarbetare varit långtidssjuk-skrivna sedan årsskiftet 2016. För att hantera sjukfrånvaron har ny personal anställts, vilket medfört en högre kostnads-nivå. En fortsatt implementation och kompetensuppbyggnad av ekonomisystemet Raindance och beslutsstödsystemet Hypergene har pågått sedan årets början, vilket påverkat både driftskostnader och investeringsutgifter.
Övriga avdelningar inom förvaltningen förväntas hålla sina budgetar eller visa plusresultat vilket kommer att väga upp underskottet på ekonomiavdelningen. Totalt sett prognostiseras därför ett överskott med 1 722 tkr.
Åtgärder för att förhindra underskott
Inom alla enheter men särskilt ekonomiavdelningen som haft för höga kostnader, råder restriktivitet och verksam-heten har ett stort fokus på att alla aktiviteter ska ha en hög nyttoeffekt.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
De områden där det är stor skillnad mellan bokslut och prognos är kommunledning, personalenhet och IT-enhet.
På kommunledning beror skillnaden på att här finns en bud-get för övriga tjänster som inte är använd ännu.
IT-enhetens skillnad beror på att enheten får mycket faktu-ror i början av året som gäller för hela året. Är det mindre fakturor så är de inte periodiserade. Dessutom har man un-der året haft en tjänst som arbetat mot investeringsprojekt vilket inte är utdelat ännu.
Personalenheten planerar åtgärder under verksamheten personalbefrämjande åtgärder i slutet av året. Bland annat kommer kostnader för projektet Bryta trenden som ska leda till minskad sjukfrånvaro inom vissa områden att uppstå.
Personal
Inom ekonomiavdelningen har flera personalförändringar genomförts parallellt med att enheten organiserats utifrån funktioner. Även övriga enheter har haft en personalrörlighet och anställningar har skett av ny destinationsutvecklare, administratör, nämndsekreterare, IT-projektledare och löne-handläggare.
Sjukfrånvaron är lägre än genomsnittet för kommunen men ändå relativt högt för kommunledningsförvaltningen sett över tid. Detta förklaras helt av ett antal långtidssjukskriv-ningar.
Investeringar
Delprojekten inom projektet Medborgaren i fokus: extern- webb, intranät, e-tjänster och ärende- och dokumenthante-ring beräknas bli klara under året.
Framtid
Av högsta prioritet är att arbeta för att målet om minst 100 nya bostadsenheter per år ska kunna nås 2018. Utifrån de relativt få bygglovsansökningar som inkommit hittills under året ser det dessvärre inte positivt ut. Signaler kommer också från byggherrar som avvaktar med byggnation på grund av det höga kostnadsläget vilket gör att målet inte heller ser ut att kunna nås under 2018.
Inom administrationen kommer ett stort fokus läggas på förbättringsarbete med syfte att öka kundnytta och höja kvalitetsnivåer.
Under hösten 2017/våren 2018 kommer förvaltningen att införa två system som gör det möjligt att ta nästa steg i digi-taliseringsarbetet. Ett ärende- och dokumenthanteringssys-tem med funktioner för att införa en digital hantering av alla politikers kallelser, handlingar och protokoll.
Den andra satsningen är en ny digital arbetsplats för alla anställda, elever och politiker, där alla samarbetsytor, infor-mation, e-post med mera kommer att finnas. Plattformen har stöd för datorer, läsplattor och telefoner vilket medför ökad tillgänglighet för våra medarbetare.
Andra myndigheter ökar kraven på organisationen vad gäl-ler kontroll och systematik. För att klara allt fgäl-ler medarbeta-re och de ökande kraven krävs fortsatt systemutveckling och utveckling av systemanvändandet. På personalavdelningen står näst i tur implementering av stödsystem för det systema-tiska arbetsmiljöarbetet, för hantering av arbetsskador samt utveckling av mobila funktioner för bland annat tidsrappor-tering och ledighetsansökning.
Integration fortsätter att vara en viktig fråga för kommunen även om situationen med stor flyktingmottagning i någon mening normaliserats. I begreppet integration läggs även att arbeta för att motverka utanförskap vilket är av stor vikt ur ett hållbarhetsperspektiv, såväl ekonomiskt som socialt.