Ekonomisk sammanfattning
Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Budget
170831
Budgetav-vikelse Utfall
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter -59 746 -73 217 -54 502 18 715 -92 288 -105 000 -79 254 25 746
Personalkostnader 185 564 206 741 202 153 -4 588 281 810 315 000 303 003 -11 997
Övriga kostnader 103 389 101 613 99 920 -1 693 163 442 158 084 150 719 -7 365
Resultat 229 207 235 137 247 571 12 434 352 964 368 084 374 468 6 384
Nämnd 330 261 297 36 363 445 445 0
Nämnden oförutsett 192 50 253 203 192 380 380 0
Central administration 3 324 4 906 5 178 272 6 302 7 849 7 787 -62
Förskoleverksamhet 61 620 61 749 65 048 3 299 90 957 95 963 97 846 1 883
Fritidshemsverksamhet 12 661 12 271 14 485 2 213 18 116 20 803 21 816 1 013
Grundskoleverksamhet 104 072 108 010 111 980 3 970 165 066 167 342 169 825 2 483
Gymnasieverksamhet 44 553 43 830 45 367 1 537 67 714 68 388 68 925 537
Vuxenutbildningsverksamhet 2 455 4 059 4 963 904 4 257 6 914 7 444 530
Resultat 229 207 235 136 247 571 12 434 352 967 368 084 374 468 6 384
Investeringar 27 810 118 049 136 253 18 204 108 775 204 379 204 379 0
Väsentliga händelser under perioden Förskola
Uteförskolan Kojan fick nya lokaler, vilket möjliggjorde för att öppna ytterligare en avdelning på Vitsippans förskola med cirka 14 platser. Även modulen på Norregård togs åter i bruk som förskola, med 19 platser.
Under våren ökade antalet barn med i snitt tio barn per må-nad. Barnkön hanterades genom skapandet av en tillfällig avdelning i lekhallen på Tornets förskola. Vid placeringarna i april kunde kommunen erbjuda alla barn i kön en plats och det finns därtill några platser lediga i augusti.
OB-omsorg erbjöds i april för två barn. Behovet för dem slutar i september 2017. En ansökan om behov över hel-gerna kom in i juni för ett barn, med start i augusti. Violens förskola öppnades vecka 31 och tog emot de första barnen vecka 32. Internationella förskolan har beslutat att använda samma intagningskriterier som internationella skolan för att undvika onödiga missförstånd vid övergång från för-skoleverksamhet till grundför-skoleverksamhet. Internationella förskolan har flyttat ut delar av sin verksamhet till moduler utanför Haganässkolan för att frigöra ytor till Haganäs och SFI-undervisning. Internationella förskolan flyttar till sina nya lokaler på Elmeskolan i januari 2018.
Den fortsatta inflyttningen gör att förskolan förmodligen behöver fler lokaler under hösten. Arbete med att tillskapa
dessa lokaler är i gång.
Grundskola
Antalet elever i den kommunala grundskolan har ökat med nästan 100 elever från januari till och med augusti. Detta påverkar skolans verksamhet i mycket hög grad och på många olika sätt. Det kräver mycket noggrann planering, samtidigt som lokalerna på Linnéskolan har svårt att räcka till och rekryteringen blir allt svårare.
Ombyggnationer och nybyggnationer har under en tid präg-lat skolans vardag. Den största händelsen för grundskolan under 2017 är starten av den nya skolan, Elmeskolan. Inför höstterminen flyttade Internationella skolan in i sina nya lokaler där och den svenska grundskoledelen kommer under hösten att hålla till i Internationella förskolans lokaler på Elmeskolan. Efter årsskiftet är hela skolan färdig och grund-skolan kan flytta in i sina egna lokaler, samtidigt som Inter-nationella förskolan får tillgång till sina nya lokaler.
Elmeskolan innebär stora investeringar och ökade drifts-kostnader, men samtidigt en lösning på lokalfrågan för In-ternationella skolan och de olika F-6 verksamheterna inom grundskolan.
Även Gemöskolan har byggts om och till inför höstterminen och en ombyggnation av Klöxhultskolan pågår och
förväntas vara klar under 2017.
Under höstterminen påbörjas införande av en-till-en-datorer på Linnéskolan med att datorer köps in åt samtliga 7-klas-sare. Detta ställer krav på ledning och pedagoger att öka sina kunskaper inom digitalisering för att kunna använda de digitala hjälpmedel som finns på ett utvecklande sätt.
Projekt för optimering av undervisningen fortgår och kommer att vara en permanent verksamhet i syfte att öka måluppfyllelsen. Under höstterminen startar även två andra utvecklingsprojekt inom grundskolan, ett projekt inom tjän-stedesign och projektet ”Skriva sig till lärande” i samarbete med SKL.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Under sommaren flyttade internationella skolan från Ha-ganäs och SFI eleverna återvände. Idag är närmare 1000 personer i skolan dagligen. Industriprogrammet och Tek-nikprogrammets fjärde år startade inte detta läsår p.g.a. för få sökande. IB-Diploma Programme har däremot haft högt söktryck. Prognosen var att gymnasieskolan skulle vara ha 10-15 sökande på IB-DP, men nu är det 23 elever som börjat denna utbildning. Antalet sökande till skolan har varit gott.
519 elever finns på gymnasiet och 12 elever på Gymnasie-särskolan. På vuxenutbildningen är det lite vanskligare att ge en exakt siffra på studerande. Här tillämpas kontinuerlig
inskrivning och utskrivning, men antalet studerande närmar sig snabbt 500 elever.
Bygget av en ny sporthall är på gång och det påverkar verk-samheten då det i dagsläget inte finns tillräckligt med tid i den befintliga sporthallen. Än märks det inte, då terminen just har startat och det går att förlägga verksamhet utom-hus, men det kommer bli en utmaning att få ett fungerande schema under denna termin. Bygge av en hall för bygg och anläggningsprogrammet (BA) utreds. Att lösa lokalerna för bygg och anläggningsprogrammet skulle lösa upp vissa kommande lokalproblem. Det underlättar för möjligheten att behålla en förskola i Haganäs lokaler.
Ökade volymer
Älmhults kommun befinner sig i en expansiv fas och in-flyttningstakten till kommunen är hög. Då en hög andel av inflyttarna är barnfamiljer påverkas skolverksamheterna mycket av detta. I nedan tabeller ges en överblick över volymutvecklingen under året i förskola och grundskola.
Se även särskild volymbilaga.
Inom förskoleverksamheten är antalet barn alltid lägst i au-gusti. Det tillhör inte det normala att barnantalet i augusti 2016 är större än i december 2016. Ett tydligt tecken på en ovanligt hög volymtillväxt under 2017.
878
992
1013
933 962
943
1062
1097 1082
991 1028
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150
dec 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17
Volymer förskola dec 16 - aug 17
Barn 1-5 år kommunal fsk Prognos kommunala 2017 Barn 1-5 år totalt Prognos totalt 2017
Inom grundskolan har hela ökningen skett i den kommunala skolan, medan antalet elever i fristående skola minskar något.
2100
2153 2158 2165
2186
2152
2050 2070 2090 2110 2130 2150 2170 2190 2210 2230 2250
dec 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 maj 17 jun 17 jul 17 aug 17
Antal elever grundskoleverksamhet dec 16 - aug 17
Grundskola inkl f-klass och grundsär Prognos UN genomsnitt 2017
Måluppfyllelse
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017
Mål-uppfyllelse Älmhults kommun ska ha
Sveriges bästa skola.
En kostnadseffektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar.
Andelen föräldrar som upplever att för-skolan erbjuder en trygg och god peda-gogisk miljö ska vara minst 90 %
91,7 % 93 % 92% - resultat
*
Andelen föräldrar som upplever att fri-tidshem erbjuder en trygg och god peda-gogisk miljö ska vara minst 90 %
91,7 % 95 % 89% - resultat
*
Andel elever som har en positiv syn på skolan, ska enligt SKLs undersökning i åk 5 på lång sikt vara minst 90 %
89% 95 % 90%
*
Andel elever som har en positiv syn på skolan, ska enligt SKLs undersökning i åk 8 på lång sikt vara minst 90 %
81% 83 % 83%
*
Andel elever som har en positiv syn på skolan, ska enligt SKLs undersökning i Gy 2 på lång sikt vara minst 90 %
94% 90 % 94%
*
Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de kom-munala skolorna år 2018 ska vara minst 230 poäng
208,3 225 206,4
- resultat
*
Skillnaden i betygsmedelvärde mellan pojkar och flickor i åk 9 ska minska till max 15 poäng år 2018 genom att pojkarnas medelvärde ökar mer än flickornas.
42 20 58 - resultat
*
Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom * uppfyllt, * delvis uppfyllt och * ej uppfyllt.
Kommentar: Trygghet- och trivselundersökning inom för-skola och fritidshem är genomförd och resultatet ligger strax under målet för förskolan och sex procentenheter under målet för fritidshemmen. Skolbarometerenkäten genomförs under höstterminen. Oro finns för hur större undervisnings- grupper kommer att påverka måluppfyllelsen 2017.
Under höstterminen startar en satsning inom tjänstedesign för att belysa orsaker till den stora skillnaden i pojkars och flickors resultat.
På två grundskoleenheter inleds projektet ”Skriva sig till lärande” i samarbete med SKL.
Analys av brister i måluppfyllelsen har genomförts och i denna har framkommit följande:
-
Flera av avgångseleverna har kommit nyanlända sent under grundskolan, vilket påverkar uppnådda kun-skapsresultat i årskurs nio. Exklusive nyanlända är meritvärdet i åk nio, 218p.-
Ett flertal lärare i årskurs nio avslutade sin anställning under läsåret, vilket innebar bristande kontinuitet för eleverna.-
Eleverna som gick ut årskurs nio våren 2017 har undersin studietid påverkats av flera sparåtgärder och omor-ganisationer, vilket har försvårat för inlärningen.
-
Den centrala elevhälsan har inte haft full bemanning förrän höstterminen 2017, och därför inte kunnat leve-rera stöd i full omfattning.Förvaltningen arbetar med följande åtgärder:
För att öka måluppfyllelsen arbetar förvaltningen med Älmhultsmodellen, tillsammans med rektorerna. Satsningen innehåller utbildning i ”Bedömning för lärande”, digitalt lärande, utbildning i specialpedagogik mm. Även utveck- lingen av den Centrala elevhälsan, mottagningsverksam-heten för nyanlända elever samt en genomarbetad kompe-tensförsörjningsstrategi, är viktiga komponenter i att säker-ställa hög måluppfyllelse.
Förvaltningens verksamhetsutvecklare arbetar från hösten heltid med att operativt stötta lärare och rektorer med kvali-tetsarbetet och med insatser för att optimera undervisningen i klassrummen.
Framöver anser förvaltningen att mycket talar för att ett viktigt värde att följa upp kommande år är kunskapsutveck-lingen över tid i varje årskull för sig, ett så kallat ”föräd-lingsvärde”.
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget 2017 Prognos
2017
Mål-uppfyllelse Gymnasiet ska vara så
attraktivt att eleverna väljer det.
Totalt antal elever på Haganässkolan*
ska motsvara 100 % av antal elever i målgruppen 16-18 år i Älmhults kom-mun på sikt. Mätdatum 15 september.
*inkl. elever från andra kommuner.
75 % 90 % 98,5%
*
Kommentar: Verksamheten har idag ett inflöde av elever till skolan framförallt p.g.a. start av IB. En annan orsak till att antalet elever på skolan är högt beror på den kraftiga ök-ningen av elever på introduktionsprogrammen. De är idag skolans största program med 108 elever. Det är fyra elever som går ett fjärde år.
Verksamhetens ekonomiska resultat
Av utbildningsnämndens budgeterade 374,5 mkr har 235,1 mkr förbrukats under årets åtta första månader. I förhållan-de till förhållan-den periodiseraförhållan-de budgeten på 247,6 mkr innebär förhållan-det ett överskott på 12,4 mkr, motsvarande 5,0 %. Överskotten fördelar sig på verksamheterna enligt diagram nedan.
0,0 0,3
Avvikelse mot periodiserad budget, mkr augusti 17
Personal
Antal förbrukade heltidsresurser under perioden uppgår till 621,4 att jämföra med 579,6 under samma period förra året. Det innebär en ökning med 7,2 %.
Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 5,76 % att jäm- föra med 6,99 % under samma period förra året. Framfö-rallt sjunker sjukfrånvaron inom grundskolans undervis-ningsverksamhet samt inom fritidshemsverksamheten.
Investeringar
Nämnden har en budget för ersättningsinvesteringar på 6 141 tkr och en för strategiska investeringar på 198 238 tkr.
Totalt uppgår således nämndens investeringsbudget till 204 380 tkr, varav 118 049 har förbrukats under perioden.
En redovisning av genomförda investeringar presenteras i tabellform nedan.
Bakgrunden till överskottet är oväntat höga intäkter för nämnden. Under perioden jan-aug är exempelvis statsbidra-gen för nyanlända och asylsökande 2,8 mkr högre än beräk-nat, statsbidragen för lågstadiesatsning och fritidshemslyft 1,2 mkr högre än budget och volymjusteringen för befolk-ningsökning från kommunstyrelsen 2,3 mkr högre. De höga intäkterna motsvaras i viss utsträckning av högre personal-kostnader. En annan viktig orsak är att nämnden relativt sent under året, efter sitt äskande, erhöll en tilläggsbudget om 6,7 mkr från kommunfullmäktige som av försiktighets-skäl inte kunnat förbrukas under våren. Tilläggsbudgeten påverkar periodresultatet med 4,5 mkr. Svårigheter att re-krytera behörig personal bidrar till att det finns en eftersläp-ning mellan tillgängliga och förbrukade resurser, vilket också bidrar positivt till det ekonomiska resultatet.
Åtgärder för att förhindra underskott
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott vid årets slut och med bibehållen restriktivitet kring att dra på sig nya kostnader i verksamheten ser inte utbildningsnämnden i
nuläget att det krävs ytterligare åtgärder för att nå minst ett nollresultat.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Prognosen för 2017 är ett överskott på 6,4 mkr, eller 1,7 %.
Det är en prognostiserad resultatförsämring med ca 6 mkr jämfört med delårsresultatet på 12,4 mkr. Resultatförsäm-ringen förklaras av att en hög barn- och elevtillströmning under året innebär att verksamheten nu står med fler un-dervisningsgrupper och därmed en högre kostnad än under våren. Personalkostnaderna förväntas därför ligga en bit över den periodiserade budgeten för det sista tertialet. Det är emellertid viktigt att nämnden inte agerar alltför expansivt under 2017, då fullmäktiges budget för 2018 innehåller ett effektiviseringskrav om 6,9 mkr för nämnden.
I nedanstående diagram redovisas prognos fördelad per verksamhetsområde.
0,0 0,0
-0,1
1,9
1,0
2,5
0,5 0,5
6,4
-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Ersättningsinvesteringar Utfall
jan-aug, tkr Budget 2017
Inventarier förskola 55
Inventarier GY 50
Inventerier grundskolan 761
Inventarier grundsär 32
Digitala lärverktyg grundskola 506
Summa ersättningsinv. 1 404 6 141
Strategiska investeringar
Klöxhultskolan ombyggnad 924 5 000
Gemöskola tillbyggnad 15 695 13 660
Gemö nya inventarier 225 500
Ny sporthall Haganäs 11 360 35 000
Elmeskolan 79 196 132 099
Elmeskolan inv. 6 226 8 000
Uteförskolan Kojan 2 571 2 480
Digitalisering fsk/grsk 448 1 500
Summa strategiska inv. 116 645 198 239
Totalt: 118 049 204 380
Nämndens egna nyckeltal
Nyckeltal
Bokslut 2016 Budget
2017 Prog-mars nos 2017
Prog-augusti nos
2017 Resultatmått
Andel elever som klarat alla delprov i svenska och svenska
som andraspråk i åk 3, % 86 85 85 86
Andel elever som klarat alla
delprov i matematik i åk 3, % 86 85 85 79 Andel elever med lägst betyg E
i ämnesprov i svenska, svenska
som andraspråk i åk 6, % 91 94 94 85
Andel elever med lägst betyg E
i ämnesprov i engelska i åk 6, % 95 94 94 79 Andel elever med lägst betyg E i
ämnesprov i matematik i åk 6, % 94 94 94 87 Andel elever i åk 9 som uppnått
behörighet i yrkesprogram,
kommunala skolor, % 84 89 89 72
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, %
Haganäs-skolan 83 83 83
Andel gymnasieelever i åk 1 som uppnått godkänt betyg i
avslu-tande kurser, % Haganässkolan 90 90 65
Andel gymnasieelever i åk 2 som uppnått godkänt betyg i
avslu-tande kurser, % Haganässkolan 90 90 38
Resursmått
Inskrivna barn per vuxen
(årsar-betare) i förskolan 5,3 5,4 6,0 5,7
Inskrivna barn per vuxen
(årsar-betare) i fritidshem 25 21 25 20
Antal elever per lärare i grund-skolan exklusive
modersmålsun-dervisning och SVA 12 12 13 13
Antal inskrivna elever på
kommu-nal vuxenutbildning, ht 510 510 494
Delår Helår Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
Personalkostnader 185 208 183 539 182 655 -884 274 585 274 015 272 420 -1 595
Övriga kostnader 113 979 103 619 106 916 3 297 172 294 156 604 171 912 15 308
Resultat 191 734 200 613 206 315 5 702 291 416 302 995 306 372 3 377
Nämnd 148 182 160 -22 249 250 216 -34
Gemensamma kostnader 5 515 5 186 6 702 1 516 8 656 11 586 9 447 -2 139
Individ- och familjeomsorg 22 376 25 658 22 747 -2 911 35 110 34 258 39 320 5 062
Äldreomsorg 125 306 125 768 131 469 5 702 186 898 190 456 192 629 2 173
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
38 388 43 819 45 236 1 418 60 503 66 445 64 759 -1 686
Ej fördelad budget 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 191 734 200 613 206 315 5 702 291 416 302 995 306 372 3 377
Investeringar 0 200 100 -100 792 600 2 368 1 768