Ekonomisk sammanfattning
Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Budget
170831
Budgetav-vikelse Utfall
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter -136 467 -138 837 -143 778 -4 941 -212 030 -217 755 -215 597 2 158
Personalkostnader 52 990 54 314 57 471 3 157 79 312 86 350 86 069 -281
Övriga kostnader 122 923 132 375 132 155 -220 198 446 203 753 198 999 -4 754
Resultat 39 446 47 852 45 848 -2 004 65 728 72 348 69 471 -2 877
Teknisk administration 2 688 3 014 3 546 531 4 638 5 079 5 298 219
Fysisk och teknisk planering 1 175 484 118 -366 123 296 177 -119
Näringslivsbefrämjande åtgärder 337 194 120 -74 336 240 180 -60
Bredband -9 0 0 0 -9 0 0 0
Gator och vägar 8 497 6 643 7 057 414 12 859 10 585 10 585 0
Enskilda vägar 911 532 654 122 1 152 980 980 0
Parker och lekplatser 1 124 1 370 1 473 103 1 574 1 685 2 210 525
Orangeriet i Möckelsnäs 338 0 0 0 240 0 0 0
Räddningstjänst 10 256 10 804 12 203 1 399 15 315 17 990 18 230 240
Totalt egentlig verksamhet 25 317 23 040 25 171 2 131 36 228 36 855 37 660 805
Vatten och avlopp 0 0 30 30 0 0 0 0
Avfallshantering 0 0 28 28 0 0 0 0
Skog- och tätortsnära skog -345 -247 0 247 908 -150 0 150
Totalt affärsverksamhet -345 -247 58 304 908 -150 0 150
Lokalförsörjning -4 865 4 411 766 -3 645 -507 3 123 1 123 -2 000
Kunskapscentrum i Möckelsnäs 0 0 0 0 -818 0 0 0
Lokalvård -513 -549 51 600 -1 068 0 0 0
Teknisk service 69 124 41 -83 67 0 0 0
Totalt intern service -5 309 3 987 858 -3 129 -2 326 3 123 1 123 -2 000
Kostenheten 19 783 21 071 19 761 -1 310 30 918 32 520 30 688 -1 832
Resultat 39 446 47 852 45 848 -2 004 65 728 72 348 69 471 -2 877
Investeringar 13 195 68 114 117 327 49 213 90 670 163 150 175 991 12 841
Väsentliga händelser under perioden
Anläggning av VA-ledningar med pumpstationer till reser-vvattentäkten i Delary pågår enligt planerna och inte minst tack vare den milda vintern. Delprojektet intagsstation i De-lary har beviljats av kommunstyrelsen i januari. Projektering av om- och tillbyggnation av vattenverket i Älmhult pågår.
Bostadsområde Västra Bökhult etapp 1. är upphandlat och arbetet med att anlägga VA-ledningar, dagvattensystem och gator har startat efter sommaren.
Omläggning av VA-ledningar och gatumiljön på Esplanaden har startat i vintras och pågår i stort enligt tidsplanen.
Hagabo bostadsområdet har avancerat så långt så att de sista osålda tomterna såldes under våren. Det byggs på alla ytor - småhus, flervångshus, kontor, området ser redan ut som en liten stad. Det planeras redan för en fortsättning norrut på båda sidor av Handelsvägen.
Måluppfyllelse
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Trygghet och hälsa. Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående
trend i Strada, olycksfallsredovisningen.
17 16 16
*
Inga vattenprover på utgående vatten från vatten-verk ska visa på ”Otjänligt”.
0 0 0
*
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Kommunen ska tillhandahålla
miljörik-tiga verksamhetslokaler. Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad
energiförbrukning per m2 total bruksarea, BRA. 147
KW/m2 140
KW/m2 148
KW/m2
*
Kommentar:
Mätningen görs på årsbasis. Målet anses kunna uppfyllas i och med att fler och fler energiåtgärder i våra gamla lokaler riktas mot minskad energiförbrukning. Nya lokaler byggs med ny teknik som t.ex. passivhus och solceller som alterna-tiv energikälla. Gamla pelletspannor ersätts med bergvärme.
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos 2017
Mål- uppfyl-lelse Trygghet och hälsa. Till grundtryggheten
hör att ha en tillgänglig räddningstjänst av rätt kvalitet och dimensionering.
Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka
olycksförloppet ska kortas. < 10,3 min < 10,0
min < 10
min
*
En av de sista tomterna på Hagabo bebyggs med ett tvåvåningshus.
Kommentar:
Genom Dynamisk Resurshantering (DRH) och införande av Första Insats Person (FIP) i Älmhult 2017-06-01 sker successivt en reducering av tiden från 112-samtal tills första
räddningsenhet är på plats. Samtidigt konstateras att larm-behandlingstiden för SOS Alarm AB har ökat vilket ”förtar”
effekten av DRH och FIP. Full effekt uppnås under år 2018.
Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom * uppfyllt, * delvis uppfyllt och * ej uppfyllt.
Verksamhetens ekonomiska resultat
Förvaltningens samlade resultat efter augusti ligger över riktpunkten eller 68,88 % av årsbudgeten. Utfallet är peri-odiserat utifrån alla kända tillkommande intäkter och kost-nader och anses ge en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen till och med augusti månad.
Exploateringsverksamhet kan ha svårt att infria de 900 tkr som man fått i budgeten som en reducering av skattemedel och som skulle tjänas in med högre tomtpriser i första hand på Västra Bökhult. För att det ska lyckas måste försäljning av tomter i Västra Bökhult påbörjas senast december 2017.
Fastighetsförvaltningen har kommit till rätta med svag intäktssida på grund av att hyrorna för nya Elmeskolan, tillbyggnad av Gemöskolan och uteförskolan Kojan peri-odiserats över hela året men inte debiterats. Debitering av hyrorna för nämnda skolor har skett under augusti månad, lagom till delårsrapporten. Men på grund av att förra årets fjärrvärmefakturor från E.ON fastnade i systemet och kom på 2017 års resultat, befaras ett underskott med cirka 2 mkr.
Fastigheten känd som Härlundagården förre detta äldre-boende har överlåtits till ett bolag mot en överenskommen köpeskilling av 2 725 tkr. Efter avdrag för bokfört värde har realisationsvinsten förts över till finansverksamheten.
Skogsdrift produktiv skog räknar med ett negativt resultat med cirka 350 tkr, tätortsnära skog dock med eventuellt överskott motsvarande cirka 500 tkr, som totalt ger ett plus resultat med 150 tkr för hela skogsverksamheten.
Gator och vägar kan ha problem med kapitaltjänster, men det skulle täckas med vinsten från försäljning av tomter på Västra Bökhult. Om försäljningen av tomter inte börjar i år då fallerar budgeten på den punkten. Gatusidan har en felaktig intäkt för 2017 på ca + 1 mkr från asfaltarbete som utförts 2016 detta på grund av sen fakturering, den mil-jonen kan kompensera bortfallet av försäljning av tomter.
Enskilda vägar beräknas gå med plus, på grund av att man arbetsmässigt inte hinner med mer åtgärder än de nödvän-diga och mest akuta (avser både vägar och broar, diken och skyddsanordningar).
Parker och lekplatser har en budget som är lite över den nödvändiga, beräknas ett överskott med några hundra tu-sen, samtidigt som det finns mycket att göra tex ta ner döda träd och återplantera. Behöver i fortsättningen förtydligas hur pengarna ska användas.
Kostverksamheten befarar ett underskott om ca 1,8 mkr för 2017. Underskottet kan kopplas till flera faktorer så om för-dyrade transportkostnader, underbudgeterad ersättning till friskolor, ökat portionsantal och otillräcklig volymersättning samt intäktsbortfall inom äldreomsorgen. Orsaker för det prognostiserade underskottet är de samma som under 2016.
Vädret har varit gynnsamt under de tre första månaderna, men under sommaren kom flera stora skyfall som orsakat källaröversvämningar i flera hus. Fastighetsägarna har blivit uppmanade att kontakta sina försäkringsbolag. Försäk-ringsbolagen kommer sedan att inkomma med ersättnings-anspråk till kommunen. Beroende på skadornas omfattning kan skadeståndskraven uppgå till flera hundra tusen kronor.
Under förutsättningen att andra verksamheter inom teknis-ka håller sina budgetar, gör teknisteknis-ka förvaltningen en prog-nos för hela året på totalt mellan 2 700–2 800 tkr i negativt resultat. Störst underskott finns på fastigheten och kosten.
Åtgärder för att förhindra underskott
Generellt har tekniska förvaltningen har inlett sin verksam-het 2017 väldigt försiktigt i avvaktande på investeringsbe-slut för året.
Skogen genererar låga intäkter som ska täcka röjningsbe-hovet. Röjningsbehovet uppgår till mycket större kostnader än vad som genereras i intäkter. Detta innebär att röjningen kommer att få en eftersläpning. Vad gäller kosten, större åtgärder kan inte vidtas i dagsläget. Det pågår en utredning om kostens kostnader för att anpassa budgeten till kostens verkliga behov.
Fastighetens förmodade underskott kan också vara svårt att förhindra då det handlar om en kostnad som varken går att undvika eller minska. Förhoppningen är att energikostnader generellt inte ökar och att akuta åtgärder och skadegörelse minimeras genom aktivt arbete över förvaltningsgränser.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
I delårsbokslutet efter augusti gör tekniska förvaltningen ett negativt resultat med 2 004 tkr jämte den periodiserade budgeten.
Under förutsättningen att andra verksamheter inom tekniska håller sina budgetar och till och med gör ett måttligt över-skott gör tekniska förvaltningen en prognos för hela året på totalt 2 700–2 800 tkr i negativt resultat. Största underskott finns inom fastighetsverksamheten och kosten.
Personal
Personalkostnader till och med augusti har varit 3 157 tkr lägre än budgeterat. En analys visar att det beror på att pla-nerade anställningar inte genomförts eller blivit försenade på grund av få eller inga sökande. Ungefär handlar det om 3 heltidstjänster inom räddningstjänsten, kosten och gatu- och parkförvaltningen. Andra anledningen är långtidssjuk-skrivningar längre än två veckor, de finns inom lokalvården, kosten, räddningstjänsten och gatu- och parkförvaltningen.
De sjukskrivna har inte ersätts till fullo utan delvis med tim-vikarie eller inte alls. Kan också nämnas att tre medarbetare har beviljats tjänsteledighet i 6 månader och bara en blivit ersatt med timvikarie. För att klara arbetsuppgifter har man i några fall förlängt säsongsarbetares anställning med några månader.
Kostorganisationen har på grund av sitt ekonomiska läge genomfört personaleffektiviseringar vid flera kök samt att administrativa tjänster inte har tillsatts. Kosten kommer att fortsätta arbetet med ytterligare effektiviseringar dock bedöms behovet av administrativt stöd inom organisationen kvarstå varpå denna tjänst troligen kommer att tillsättas.
I prognosen gör man en bedömning att alla planerade tjäns-ter kommer att tillsättas, en fastighetsskötare till Elmeskolan har redan anställts, en fastighetsförvaltare söks, en kock till Elmeskolan har anställts. Inom räddningstjänsten behöver
man styrkeledare/FIP-personal till Liatorp och deltidsbrand-män till poolen i Älmhult, gatuförvaltningen söker en gatu-ingenjör. Därmed beräknar tekniska förvaltningen att perso-nalkostnad kommer landa nära den budgeterade kostnaden.
Investeringar
Tekniska förvaltningen har efter alla beslut fattade i KF och KS en investeringsbudget för 2017 på 176 mkr inklusive tilläggsbudget från 2016. Till och med augusti har tekniska förvaltningen genomfört en produktion med cirka 182 mkr i olika projekt, varav 67 mkr tillhörande tekniskas budget och 115 mkr Utbildningsnämndens och Kultur och fritids budget.
Slutdelen av bostadsområdet Hagabo på Haganäs pågår.
Här är det planerat för både ytbeläggningarna samt färdig-ställande av projektet Vattenrike.
Utbyte av dagvatten- och vattenledningar samt ombyggnad av gatumiljö på Norra Esplanaden och del av Södra Espl-anaden har pågått sen i vintras 2017. Investeringen beräknas uppgå till 25 mkr därav Trafikverket står för upp till 9 mkr och kommunen för resten.
Så kallade Torngatans förlängning eller egentligen en ny gata, Vattengatan, som sammanbinder Haganäsleden med Östra Esplanaden och sedan Källargatan vid rondellen öpp-nades för trafik innan sommaren. Investeringen är inte slut-reglerad men bedöms uppgå till nära 10 mkr.
Större projekt inom VA-verksamheten som pågår är för-läggning av överföringsledningar mellan Älmhult och De-lary. Råvatten och spillvatten hämtas från Delary medan dricksvatten levereras till Delary. Ledningarna till Delary har genomförts tillsammans med Trafikverkets förstärkning och breddning av väg 120 till Delary. Tillsammans med intags-station i Delary och utbyggnad av Älmhults vattenverk be-räknas investeringen uppgå till ca 235 mkr därav årets utgift mellan 3032 mkr. Tidplanen för projekten av intagsstationen och ombyggnad av nya vattenverket håller uppsatt tidplan medan projektet med överföringsledningen till Delary är några månader försenat.
För övrigt pågår en uppdatering av pumpstationer samt byte av maskinutrustning på flera VA-verk och på ARV i Älmhult pågår utbyte av ett uråldrigt styrsystem. Projekten uppgår till en sammanlagd investering av cirka 5 mkr.
För VA-sanering har förvaltningen budgeterat cirka 14 mkr fördelade i några olika projekt. Prioriteringsområden är VA-ledningar i Älmhults tätort med bl.a. centrumprojektet och Källargatan samt utbyte av ledningar mellan Älmekulla och Gotthardsgatan.
När det gäller expansionen finns utbyggnad av Västra Bök-hult, Paradiset etapp 3, Furulund som fortsättning av Haga-bo dock med annan karaktär samt ett par mindre projekt.
Beräknad årets produktion totalt cirka 45 mkr.
På fastighetssidan är förvaltningen behjälpliga med den nya skolan på Haganäsområdet. I särklass det största projektet, beräknad investering cirka 230 mkr. Byggnationen är i full gång och del av skolan har tagits i bruk vid skolterminens start den 21 augusti. Kojans uteförskola var klar och flyttad redan i februari. Utbyggnad av Gemöskolan var in-flyttningsklar i augusti 2017. Investering uppgick till 20 mkr.
Anpassning av lokalerna på Klöxhultskolan cirka 5 mkr delvis inflyttningsklar augusti 2017. Ny sporthall i Haganäs-området var upphandlat i mars och byggnation pågår.
Förnyelse av verksamhetslokalerna inklusive energiåtgärder beräknas uppgå till cirka 24 mkr. Här kan nämnas ventila-tion på Nicklagården och befintlig sporthall Haganäs. Pro-jektering för byte av värmekälla på Solgården. ProPro-jektering av tillbyggnad brandstation i Liatorp, Takrenovering och Ryforsskola samt projektering för totalrenovering av Klöx-hultskolans kök.
För övrigt planeras inom renhållningen inköp av hjullastare, anskaffning av nya containrar och någon slag av kameraö-vervakning med inbrottslarmsystem av hela anläggningen.
Även en ny återvinningscentral kommer att byggas.
Räddningstjänstens fordonspark har på vissa delar nått en hög driftålder varpå det finns behov av att på börja ett suc-cessivt utbyte av de mest åldrade fordonsenheterna detta i syfte att upprätthålla antagen operativ nivå i kommunen.
Räddningstjänsten kommer att inventera fordonsbeståndet och upprätta en aktuell omsättningsplan för fordonen.
Utanför nya Elmeskolan
Nämndens egna nyckeltal Invånarantal 16 618 16 708 16 784 17 016 Markreserv för bebyggelse
enligt översiktsplanen i hektar
160 200 200 200
Debiterat/levererat
dricks-vatten ökande ökande ökande
Andel tillskottsvatten i
spillvattenledningar ökande ökande ökande Andel, kg/invånare , av
hushållsavfallet som åter-vinns genom materialåter-vinning
35 35 35 34
Nettokostnad underhåll gator och vägar, kr/m2
10,4 10 10 10
Räddningstjänstens netto-kostnad, kr/invånare
922 1 097 1 091 1057
Andel ekologiska livsmedel
inom kosten, % 32 35 35 35
Framtid
Framtiden för tekniska förvaltningen kan bedömas med många osäkerhetsfaktorer men även med möjligheter. Kraf-tig ökning av antal invånare, nya bostadsområden, utökning av handelsområdet Haganäs och den expansiva utvecklingen av näringslivet i Älmhult utgör en stor utmaning både vad avser byggandet men inte minst förvaltningen. Målet är att de framtida investeringarna ska göra central- och även små-orterna ytterst attraktiva och tilldragande.
I samband med kommunens intensiva expansion så är en av kommunen stora utmaningar att kunna leverera dricks-vatten till våra medborgare. Därför är det av största vikt att Älmhults vattenverk byggs ut för att kunna möta expan-sionen. Kapaciteten i Älmhults vattenverk ligger i dagsläget nära sin maxkapacitet. Älmhults kommun har tryggat för-sörjningen av råvatten genom två råvattenintag, ett i södra Möckeln och ett i Delarymagasinet. Därutöver finns möjlig-het till nödvattenförsörjning från Lillån i händelse av att de båda ordinarie intagen skulle förorenas. I nuläget finns det därför inget incitament att ansluta till ytterligare råvatten, t.ex. till Bolmen.
Renhållningen är också ett viktigt område och där ett in-tensivt arbete tillsammans med fem andra kommuner pågår (Markaryd, Lessebo, Tingsryd, Växjö). Arbetet är så långt kommit att ett förslag till bolagsbildning kommer att före-dras för kommunerna under hösten och ett beslut i frågan om gemensamt Renhållningsbolag väntas efter årsskiftet i samtliga kommuner.
Vad gäller nya handels/bostadsområden förutom redan planerade Västra Bökhult, Paradiset etapp 3 och handelsom-råde Haganäs, som nya nämns Hökhult, Västra Möckeln, Boastad, Vena; och för nya industriområden är det gott om plats i Froafälle på både sidor om Skånevägen.
Tekniska förvaltningens drift- och kapitalkostnader har ökat kraftigt på grund av gjorda investeringar och kommer att öka än mer framöver. Gjorda investeringar kan svårli-gen hanteras inom befintliga kostnadsramar utan att sänka ambitionsnivå och kvalitet. Om så krävs måste omfattande prioriteringar göras för att lyfta bort delar av befintliga åtag-anden.
Kostnadseffektiviteten förbättras genom att kontinuerligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning samt att bli ännu duktigare på det som görs. För att uppnå målet krävs både duktig personal med rätt kompetens och vilja som ändamålsenlig fordons- och maskinpark.
Förvaltningens medarbetare ska stärkas för en ökad del-aktighet och engagemang, vilket också skall bidra till att öka effektiviteten. Långsiktig planering är en nödvändighet.
Tekniska förvaltningen ska även få fram förslag på åtgärder som svar på KS beslut om kommunens utbytestakt för led-ningar och asfalt. Dessutom ska även förslag ges till KS om hur de taxefinansierade verksamheterna ska kunna effekti-viseras.
Ett kritiskt område inom hela tekniska området är kom-petensförsörjning inom förvaltningen detta avser så väl tjänster inom administration, ingenjör, projektledning m.m.
Detta kommer att vara ett prioriterat område för tekniska förvaltningen att jobba vidare med under kommande år.
Inom kompetens området finns också behovet av att överse möjligheter till olika kombinationstjänster i syfte att skapa möjligheter att till heltidstjänster och säkerställa kompetens-försörjning i hela organisationen.
Tekniska förvaltningen ska alltid sikta mot en maximalt teknisk- och kostnadseffektiv verksamhet. Tekniska förvalt-ningen ska hålla beslutad budget. Dessutom ska förvaltning-en klara uppsatta mål förvaltning-enligt dförvaltning-en strategiska planförvaltning-en och till exempel antagna miljömål för ökad trovärdighet och även fortsätta verka för minskad miljöpåverkan.
Västra Bökhult, nytt bostadsområde väster om Paradiset i startgroparna.