Ekonomisk sammanfattning
Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Budget
170831
Budgetav-vikelse Utfall
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter -2 656 -3 467 -2 304 1 163 -4 868 -4 027 -3 635 392
Personalkostnader 7 536 8 735 8 705 -30 11 479 13 350 13 008 -342
Övriga kostnader 13 287 13 286 15 070 1 784 23 337 23 926 24 037 111
Resultat 18 167 18 554 21 471 2 917 29 948 33 249 33 410 161
Nämnd 78 110 102 -8 156 164 164 0
Gemensamma kostnader 107 726 511 -215 100 1 051 770 -281
Allmän kulturverksamhet 951 950 1 357 407 2 042 2 405 2 575 170
Fritidskontor 875 865 1 086 221 1 479 1 585 1 644 59
Allmän fritidsverksamhet samt
byg-degårdar och hembygdsföreningar 1 331 1 387 2 016 629 3 066 3 419 3 419 0
Simhall 2 029 1 973 2 202 229 2 964 3 324 3 330 6
Idrotts- och fritidsanläggningar 4 532 4 245 4 973 728 7 354 7 525 7 525 0
Bibliotek 5 154 5 023 5 232 209 8 037 8 041 7 901 -140
Ungdomsverksamhet 1 192 1 360 1 659 299 1 808 2 288 2 535 247
Kulturskola 1 919 1 915 2 189 274 2 942 3 235 3 335 100
Kulturfabrik 0 0 144 144 0 212 212 0
Resultat 18 168 18 554 21 471 2 917 29 948 33 249 33 410 161
Investeringar 0 44 3 235 3 191 30 653 4 853 4 200
Väsentliga händelser under perioden
Kommunstyrelsen har avsatt pengar för arbete med integra-tion, bidrag till föreningar, samt för arbete med fritidsskolan, till detta kommer även statliga bidrag gällande integrationen.
Älmhult Linnébygdens Ridklubb har erhållit utökat driftsbi-drag, från 200 tkr/år till 350 tkr.
Naturlekplats har byggts i Haganäs fritidsområde, för att på så sätt öka områdets attraktivitet.
Planering pågår av om- och tillbyggnad av simhallen.
Biblioteket har under våren tillsatt den tillsvidaretjänst som ledigförklarades sommaren 2016. Bibliotekarietjänsten har fokus på MIK, medie- och informationskunnighet, och kom-mer att fortsätta det arbete som påbörjats. Under sommaren avslutade två personer sina tjänster för pension och i augusti tillsattes den ena tjänsten med bibliotekarie som kommer att ha fokus på barn och unga samt mångkultur. Biblioteket har genom medel från kommunstyrelsen kunnat överlämna ett välkomstpaket innehållande en bildordbok och böcker
på lätt svenska till alla asylsökande och gett biblioteket ett personligt ansikte.
All personal har fördjupat sig i forskning och studier om bibliotekariens yrkesroll och diskuterat fram en gemensam slutsats som pekar på att den pedagogiska rollen är den övervägande och utifrån detta sammanfattat de utmaningar biblioteket står inför.
Fritidsgården Fenix har sedan den 1 januari 2017 bytt mål-grupp som numera är årskurs 6-9. Det som ses under de tre första månaderna 2017 är att andelen flickor har ökat.
Fenix har vid 10 tillfällen under våren haft träffar för mål-gruppen 16-19 år på Muff i Älmhult. Där har Fenix tillsam-mans med andra kommunala verksamheter mött den äldre målgruppen. I genomsnitt har det varit fyra besökare per gång. Fenix var inte medarrangörer till Pride 2017, men en-gagerade ett 70-tal ungdomar att medverka före, innan och under paraden.
Kulturskolan startar upp bildverkstad och indisk dans. Ny teaterlärare är anställd vid Kulturskolan och ett samarbete med särskolan på Klöxhult- och Linné skolan är inlett. Ra-lingsåslägret har utvecklats till en betydelsefull verksamhet för blås- och orkesterverksamheten där 21 deltagare mellan 8-16 år kommer från Älmhults Kulturskola av totalt drygt 70 deltagare från hela Sverige. Kulturskolan anordnade en dansshow i maj, som fyllde Folkets Hus.
Kommuninvånarna fick möjlighet att komma med synpunk-ter och idéer kring kulturlivet i centrala Älmhult, i samband med ”Vardagsrummet – samtal om framtidens Älmhult” – ett öppet hus i Stinsahuset torsdagen den 9 mars. Uppstart till arbetet med att ta fram en kulturpolicy för Älmhults kommun.
Workshop hölls den 16 mars för Kultur- och fritidsnämnden för att ta fram underlag till en kulturpolicy. Två frågor i fo-kus: Vad anser du idag vara viktiga kulturresurser i Älmhult och Hur kan vi utveckla Älmhult till en ”kulturkommun”?
Länsstyrelsen arrangerade tillsammans med Älmhults kul-turstrateg en inspirerande dialogdag den 28 mars kring kommunalt kulturmiljöarbete. Syftet var att öka förståelsen för kulturmiljön som faktor för tillväxt och utveckling. För kommunen ser mötet som en uppstart för ett mer aktivt förhållningssätt gentemot kulturmiljöfrågorna.
Måluppfyllelse
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget Nämnden ska utifrån tilldelade resurser
skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturut-bud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bi-drar till kommunens attraktivitet som boendeort.
Minst 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.
91 % 87 % 91 %
*
Minst 90 % av kulturskolans elever ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.
98 % 90 % 97 %
*
Minst 90 % av besökarna på huvudbiblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksam-heten.
98 % 90 % 90 %
*
Kommunens kulturutbud i form av biblioteks-verksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter, ska upp-levas som innehållsmässigt variationsrikt och att de håller en hög kvalitetsnivå.
60 i
betygs-index
60
*
Kommentar: Kulturskolans resultat är uppmätt, medan övriga resultat är prognoser
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos
2017 Mål
uppfyl-lelse Verksamheten ska rikta sig till alla
obe-roende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil.
Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska
öka med 5 procentenheter per år. 33 % 40 % 40 %
*
Kommentar: Andelen flickor har ökat under årets första månader sedan målgruppen ändrades. Under HT2017 kommer vi att göra en extra insats för att locka fler flickor till gården.
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos
2017 Mål
uppfyl-lelse Grundbulten i kommunens kultur- och
fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv.
Det kommunala föreningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.
Minst 90 % av föreningarna ska vara nöjda med kommunens service.
92 % 90 % 90 %
*
Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom * uppfyllt, * delvis uppfyllt och * ej uppfyllt.
Inriktningsmål Resultatmål Bokslut
2016 Budget
2017 Prognos
2017 Mål
uppfyl-lelse Kommunens bad- och
fritidsanlägg-ningar ska ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard.
Minst 90 % av besökarna i simhallen ska vara
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. 76 % 76 % 76 %
*
Kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara utrustade och tillgängliga i den omfatt-ning att medborgarna vill och kan nyttja dessa.
Betygsindex idrotts- och motionsanläggningar, medborgarundersökning.
60 i
betygs-index
60
*
Verksamhetens ekonomiska resultat
Av kultur- och fritidsnämndens årsbudget på 33,4 mkr har 21,5 mkr avsatts för perioden januari till och med augusti.
Under perioden har 18,6 mkr förbrukats, vilket innebär att nämnden visar ett överskott på 2,9 mkr mot periodens bud-get. Nämndens verksamheter är svårperiodiserade och perio-dens överskott består i hög grad av ännu ej utbetalda bidrag samt tidigt inkomna intäkter.
Nämndens helårsprognos är 0,2 mkr. De flesta
verksamhe-terna visar ett nollresultat eller ett mindre överskott, men två verksamheter, gemensamma kostnader (-0,3 mkr) och bib- liotek (-0,1 mkr), prognostiserar ett underskott. Underskot-tet inom gemensamma kostnader beror på ett avtal som den budgeterade bufferten inte fullt ut kunde täcka. Biblioteket får presentera åtgärder för att nå ett nollresultat i sin verk-samhet.
Åtgärder för att förhindra underskott
För nämnden som helhet prognostiseras inget underskott.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Prognos augusti avvikelse mot årsbudget, mkr samt periodavvikelsen efter augusti
Avvikelse mot årsbudget, mkr Avvikelse mot periodbudget, mkr
Periodens resultat, 2,9 mkr, är högt relativt verksamhetens prognostiserade helårsresultat 0,2 mkr. Skillnaden består framförallt i ej ännu utbetald bidrag och tidigt inkomna intäkter. Det kan också vara ett uttryck en viss försiktighet i prognosen. Till nästa år kommer periodiseringar av både budget och utfall ses över för att undersöka om det går att framställa ett mer rättvisande periodiserat resultat.
Personal
Antalet årsarbetare har under perioden varit 24,3.
Budgete-rade heltidstjänster uppgår till 22,2. Observera att måtten inte är helt jämförbara. Avvikelsen består troligen av att simhallen, pga. planerad ombyggnation, har budgeterat färre tjänster under hösten och att det finns tjänster som är finan-sierade med obudgeterade externa medel. Kostnadsmässigt var personalkostnaderna för perioden i linje med budget (- 30 tkr), men helårsprognosen är – 342 tkr. Sjukfrånvaron uppgick under perioden till 2 %, dvs mycket lägre än kom-mungenomsnittet på 7 %.
Investeringar
Under perioden jan-aug har en investering i Hälsans stig genomförts. Av nämndens budgeterade ram på 4 853 tkr har endast 44 tkr använts och helårsprognosen är att 653 tkr kommer att användas under året. Investeringsmedel för ut- och ombyggnad av simhallen ligger inte under kultur- och fritidsnämndens ansvar. 24010 - Div.
investe-ringar 923 923 0
24091 - Gräsklippare
idrottspl. 2017 60 60 60
24111 - Nytt underlag
till ridhus 140 140 140
24611 - Omklädsel
bibliotek 2017 60 60 0
24671 -
Multiaktivi-tetsarena 800 800 0
24650 - Toalett Diö
badplats 400 400 0
24660 - Bökhults
bad-plats tillgänglighet 1 500 1 500 400
24670 -
Lokalanpass-ning, mötesplatser 935 935 0
24680 - Hälsans stig 35 44 -9 53 Antal besökare per
verksam-hetstimme inom
fritidsgårds-verksamheten 9 8 8 7
Antal deltagare per program
på biblioteken 29 30 30 30
Antal besök per invånare på biblioteken per år (samtliga
bibliotek) 6,3 6,0 6,0 6,0
Antal lån per invånare på biblioteken per år (samtliga
bibliotek) 7,2 7,0 7,0 7,0
Antal deltagare i kulturskola 310 350 300 300 Antal föreningsaktiviteter för
kvinnliga deltagare (7-25 år) 32 237 30 000 30 000 30 000 Antal föreningsaktiviteter för
manliga deltagare (7-25 år) 42 308 42 000 42 000 42 000 Nyttjandegrad idrottshallar, % 55 55 55 55 Nyttjandegrad gymnastiksalar, % 13 15 15 15
Framtid
Den organisationsplan som är lagd i maj för Kulturskolan och målsättningen för 2017-2019 är det som kommer att styra verksamheten framöver. I målsättningen finns två hu-vudmål. Att öka intresset för ungdomarna at stanna längre i verksamheten, samt vara mer representativ i olika offentliga sammanhang som kommunen ordnar.
Fritidsgårdens satsning på aktiviteter för flickor genomförs under hösten och samarbetet mellan kulturskolan och fri-tidsgården fortsätter på lägre nivå i avvaktan på möjligheten att få tillgång till andra lokaler.
Biblioteket arbetar strukturerat för att öka antalet låntagare och för att rekrytera från grupper som inte tidigare visat intresse av litteratur och läsning genom inriktning på små-barnsfamiljen. Viktigt är också att visa att biblioteket inte enbart erbjuder böcker av analogt format utan även digitalt och andra medier som film, tidskrifter och programverksamhet.
Fritidssektorn i kommunen har tre större fokusområden inför framtiden. Det är simhallen, Älmekullas framtid och samlingslokalerna i kommunen. En policy för fritidsverk-samheten ska arbetas fram.
Ur ett kulturstrategiskt perspektiv är framtagandet av en kulturpolicy den viktigaste uppgiften. Kopplat till denna uppgift hör också framtagandet av en konstpolicy. Arbetet med kulturella mötesplatser och deras funktioner fortgår och intensifieras framöver. Möjligheterna att utveckla sam-arbetet med de två andra kommunerna inom Sagobygden, Alvesta och Ljungby, behöver undersökas närmare. Arbetet med att stärka kommunens attraktivitet med kulturen som verktyg fortsätter planenligt, avseende bland annat evene-mangskultur, konstnärlig gestaltning av det offentliga rum-met och kultur i förskola och skola. I detta arbete är Kvalitet ett nyckelord.