Netto, tkr Bokslut
2009 Bokslut
2010 Budget
2011 Bokslut
2011 Avvikelse
2011
TOTALT, DRIFT 60 559 62 358 71 419 64 704 6 715
varav intäkter 30 967 29 543 28 589 29 646 1 058
varav kostnader 91 526 91 901 100 008 94 350 5 658
Oförutsett 0 0 1 395 0 1 395
Totalt kanslienheten 12 189 14 378 21 016 15 638 5 378
-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 776 1 834 451 240 211
-därav kollektivtrafik 3 858 5 100 9 376 5 457 3 919
-därav administration, kanslienheten 6 362 6 605 8 229 7 986 243
-därav bredband och säkerhet 193 840 2 267 1 189 1 078
-därav överförmyndare 0 0 693 767 -74
Totalt informationsenheten 4 315 4 321 5 222 5 060 162
-därav marknadsföring 153 377 416 382 34
-därav turism 462 526 1 164 1 162 2
-därav administration informationsenheten 3 700 3 418 3 642 3 516 126
Totalt ekonomienheten 6 008 5 056 6 450 6 482 -32
-därav administration ekonomi 4 849 5 046 6 196 6 235 -39
-därav kommunförsäkring 1 159 10 254 248 7
Totalt personalenheten 12 208 14 557 12 085 11 537 548
-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 789 1 555 1 585 1 760 -175
-därav fackligt arbete 1 239 1 137 1 210 1 057 153
-därav administrativ personal 7 219 6 530 6 675 7 313 -638
-därav utbildning, hälsa och information 781 1 136 1 115 1 125 -10
-därav personalbefrämjande åtgärder 1 180 4 200 1 500 283 1 218
Totalt serviceenheten 25 839 24 047 25 251 25 986 -735
-därav intraprenad kostenheten 20 211 19 342 19 768 20 927 -1 159
-därav intraprenad Haganäs kök 2 441 2 752 3 455 3 031 424
-därav IT-enheten 3 187 1 953 2 028 2 028 0
Specifikation av drift
Personalkostnad 42 284 43 405 44 162 45 591 -1 429
Antal årsarbetare 100 104 99 106 -7
Kapitaltjänstkostnad 2 672 1 756 3 462 2 660 802
INVESTERINGAR 671 3 490 12 900 10 581 2 319
Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011
-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -
46
Verksamhetsbeskrivning
Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i enheter – kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, per-sonalenheten, IT-enheten samt två intraprenader inom kost-verksamheten.
Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat marknadsfö-ring, turistinformation, telefonväxel, övergripande planemarknadsfö-ring, säkerhets- och beredskapsfrågor, ansvar för kallelser och pro-tokollföring för nämnder och kommunfullmäktige, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunanställda, IT samt kost- och måltidsverksamhet.
Väsentliga händelser
En ny kommunchef tillträdde den 1 oktober. Kanslienheten har under 2011 varit delaktig i avtalsarbetet med IKEA. Pla-neringen av bredbandsutbyggnaden är för kommunens del i första hand stamnätet. Samförläggning har under året pågått i betydande omfattning. Byanätstanken sprider sig bland an-nat via informationsmöten och framtagen broschyr. Statliga bidrag har beviljats och ett samarbete med Markaryd har in-letts.
En krisövning i länet genomfördes under november månad och den visade ett stort engagemang i Älmhults kommun.
Risk och sårbarhetsanalys har färdigställts och skickats in till Länsstyrelsen
Ekonomienheten har under 2011 anställt en upphandlare för att kunna möta de behov och krav som finns inom upphand-lingsområdet. Införandet av svefaktura på leverantörssidan har fallit väl ut och många leverantörer vill ansluta sig. Ett nytt finansavtal blev klart under våren. En ansträngd likvidi-tet i samband med stora investeringar har medfört att låne-skulden har ökat och att koncernkrediten har används.
Personalenheten har under året arbetat aktivt med arbetsmil-jö, chefsutveckling samt hälsa. Detta har främst skett i form av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, chefs-information och utbildning av nyanställda chefer samt pro-jektet Hållbar Rehab som arbetar med de som är sjukskrivna
mer än 14 dagar. Under hösten genomförde personalenhe-ten en stor satsning i form av medarbetarskapsutbildning för samtliga anställda i kommunen. Som grund för utbildningen låg policyn för medarbetarskap och ledarskap. I november genomfördes den tredje och sista medarbetarenkäten med AFA:s enkätverktyg. Enkäten skall följas upp under 2012.
Arbetet med att utveckla det personaladministrativa systemet har fortsatt i form av att ett behörighetssystem, Neptun, och ett rekryteringsverktyg, Offentliga jobb, införts. En rekryte-ringshandbok har utarbetats för att säkerställa en likvärdig rekryteringsprocess samt att kvalitétssäkra processen. Under sommarlovet hade 206 skolungdomar ferieplats i kommunen och erhöll för denna ferielön.
Informationsenheten har under 2011 upphandlat och bytt le-verantör av samtalstjänster inom telefonin tillsammans med fem övriga kommuner i länet, vilket lett till sänkta kostnader.
En marknadsförings- och informationskampanj drivs från och med 2011 under namnet ”aha-Älmhult” med olika for-mer av aktiviteter och material, bland annat en ny broschyr.
En ny webbplats kallad Älmhultsguiden har öppnats samt ett konto på Facebook. Ett projekt för kartläggning och dialog med utländska stugägare har genomförts i samverkan med Osby och Markaryds kommuner. Häftet ”Kommuninfo” har fått ny design och fler utgåvor.
Arbete med en ny energi- och klimatstrategi för kommunen har startats. Kommunen har deltagit i turismsamarbete kring projektet partnerskap Småland med samtliga län i Småland.
Extra ekonomiskt bidrag motsvarande en tjänst har utbeta-lats till Linnés Råshult på grund av tjänstledighet på Informa-tionsenheten. Linnéguidningar har genomförts. Näringslivs-träffar har anordnats.
IT-enheten bytte hela server- och kommunikationsplattfor-men. Alla administrativa användare har fått Windows 7 in-stallerat på sina arbetsstationer.
Under 2011 flyttade Internationella skolan till Haganässko-lan, vilket har medfört förändringar för intraprenaderna.
Arbetet med Oxtorget i Älmhult har slutförts
47
Målupp-fyllelse Övergripande mål
Målupp-fyllelse Verksamhetsmål Kommentarer
J
En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernenJ
Möjliggöra för fortsatt bostadsbyg-gandeByggklara tomter finns i både centralorten och på landsbyggden. Nya bostadsområden planeras i Hökhult, Bökhult, Kattesjön, Stenbrohult med mera
K
Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare
K
Ökad medvetenhet och tillämpning av den grafiska profilenMedvetenheten om och tillämpningen av den grafiska profilen är inte 100-procentig inom kommunens olika verksamheter varför arbetet fortgår
J
Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sigJ
Utarbeta en policy för näringslivs-arbetetEn policy antogs av KF i januari 2012
J
IT-utvecklad kommun och verksam-het med god beredskap och säkerverksam-het utifrån ett systematiskt och övergri-pande arbete med IT, beredskaps- och säkerhetsfrågorK
Minska antal ärenden i IT-supporten.Det ska uppnås genom ökad självad-ministration
Antal ärenden har inte minskat men är av en annan karaktär. Lösenord kan användare byta själva genom ett enkelt förfarande
J
Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kun-skap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocessJ
Öka andelen svefakturor Antalet svefakturor är 11,3 procent av totala antalet leverantörsfakturor. Det är en ökning med 5,3 procent från augusti 2011K
Öka kunskapen om LOU genom att få en kontaktperson per förvaltningKontaktpersoner finns enbart för enskilda upphandlingar
K
En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatserK
Utveckla och genomföra program för långsiktig chefsutveckling och medarbetarskapMålet delvis uppfyllt. Arbetet med chefsut-veckling är ständigt pågående. Medarbetar-skapsutbildning för samtliga anställda har genomförts
K
Utveckla PA-processen kring rekryte-ring och kompetensförsörjningDelvis uppfyllt. Offentliga jobb och rekryte-ringshandbok har implementerats. Fortsatt arbete kommer ske 2012 med införandet av kompetensmodul
K
Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvise-märkta och klimatsmarta råvarorK
Öka andelen ekologiska och krav-märkta råvaror från dagens 25 procent till 30 procentHaganäskäket ligger på 22 procent och kostenheten 25 procent av kravmärkta och ekologiska råvaror. I framtiden är det en kostnadsfråga om målet kan uppnås
J
Ett aktivt folkhälsoarbete i samver-kan med kommunens övriga förvalt-ningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånareJ
Regelbundna möten med rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbeteRegelbundna möten sker fyra gånger per år
J
= UppfylltK
= Delvis uppfylltL
= Ej uppfyllt- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -Måluppfyllelse
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -
48
Verksamhetens resultat
Kanslienheten redovisar ett överskott på 5 378 tkr. Kollektiv-trafiken har överskott med 3 919 och beror på att kommunen budgeterade enligt regionförbundets plan samt att redovisnin- gen av medfinansiering av Pågatåg kan finansieras på 25 år.
Bredband redovisar ett överskott på 1 042 tkr. Det är många pågående projekt på investeringssidan som gör att kapital-tjänstkostnaderna inte är lika höga som budget. Beredskap redovisar överskott på 36 tkr
Ekonomienheten redovisar ett nettounderskott på 32 tkr för 2011. Försäkringar har ett överskott på 7 tkr. I detta ingår en återbetalning av premie till tekniska förvaltningen på 40 tkr.
Administrationen har underskott med 39 tkr och det beror på ökade kostnader för databehandling eftersom enheten själva finansierar den elektroniska utvecklingen. Ökade personal-kostnader för ofinansierad ny tjänst täcks av överskott på konsulttjänster.
Personalenheten redovisar ett överskott på 548 tkr. Främst beror överskottet på att satsningen på ledarskapsutveckling-en inte gledarskapsutveckling-enomförts, dessutom blev kostnadledarskapsutveckling-en för medarbetar-skapsutbildningen lägre än beräknat.
Efter beslut i KS utökades feriearbetsplatserna och detta re-sulterade i ett underskott på 384 tkr. Posten rehabilitering visar ett underskott på 222 tkr. Underskottet beror på kost-nader som uppstått i samband med mer långvariga rehabili-teringsfall.
Personalenhetens administrationskostnader visar ett under-skott. Delvis förklaras detta av att extra arbetskraft sattes in samband med införande av Neptun, ett plattformsbyte i per-sonalsystemet.
Informationsenheten har ett överskott på 162 tkr. Marknads-föring/extern information ger ett överskott på drygt 30 tkr på grund av återhållsamhet. Turistverksamheten ger ett plus som balanserar ett icke budgeterat underskott (-50 tkr) på stöd till stiftelsen Linnés Råshult. Informationsenheten övrigt ger ett överskott på cirka 30 tkr, delvis på grund av minskade perso-nalkostnader. Telefonin ger ett överskott på drygt 100 tkr på grund av sänkta kostnader.
IT-enheten redovisar ett nollresultat.
Kostintraprenaderna visar totalt ett underskott på 735 tkr, varav kostenheten har - 1 159 tkr och Haganäskäket + 424 tkr. De två intraprenaderna har olika förutsättningar för att driva sina respektive verksamheter. Haganäskäket består av bara ett kök och serverar elever på gymnasieskolan. Kosten-heten består av 26 tillagnings- och mottagningskök som är utspridda inom hela kommunen.
Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut
2010 Budget
2011 Bokslut 2011 Personalkostnadernas andel av
brut-tokostnaderna, procent
47 45 48
Antal besökare i turistinformationen 2 400 4 000 1 628*
Antal utbetalade löner i kommunen 22 240 22 500 22 967
Antal ärenden i IT-supporten 2 000 1 700
Andel skannade fakturor, procent 86 88
Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 332 595 350
* Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån
Framtiden
Kanslienheten kommer under 2012 att genomgå en organi-sationsförändring. Bredbandsutbyggnaden fortsätter och blir ännu mer intensiv och går nu över i byggfas. Statliga medel söks hela tiden för att möjliggöra att ännu fler kan få tillgång till bredband.
Ekonomienheten kommer under 2012 att utveckla arbetet med upphandlingar och stöd till förvaltningarna. En ny av-talsdatabas är upphandlad. En köp- och säljmodell för intra-prenaderna ska tas fram i samråd med berörda förvaltningar.
Elektroniska kundfakturor till privatpersoner ska införas.
Svefaktura på kundsidan ska också kunna bli verkliget under 2012.
Personalenheten kommer under 2012 arbeta aktivt med infö-randet av en kompetensdatabas för att underlätta genomgång och analys av den kompetensen som redan finns i kommu-nen. Vidare ska implementering av en massrekryteringsmodul ske. Modulen ska underlätta sommarrekryteringen. Projektet Hållbar Rehab avslutas i maj 2012 och en modell av hur det fortsatt arbetet ska ske därefter kommer att arbetas fram.
Satsningen på ”Det Goda Ledarskapet” fortsätter med inrikt-ning på UGL (utveckling av grupp och ledare). Det påbörjade arbetet med lönebildningsprocessen kommer att fortsätta.
Under 2012 kommer arbetet med mångfaldscertifiering att påbörjas och personalenheten är den sammanhållande län-ken i detta arbete som genomförs av ID (Institutet för lokal och regionaldemokrati), Växjö.
Informationsenheten kommer att ombildas under 2012, var-vid flera av de nuvarande verksamheterna kommer att flyttas.
IT-enheten fortsätter med att utveckla kommunens IT-verk-samhet. Utveckligen gäller både användarmiljöer, lagrings-system, kommunikation och säkerhet samt personalen. IT-en- heten kommer senast till budget 2013 att erbjuda en differen-tierad och anpassad IT-avgift till alla förvaltningar.
Intraprenaderna inom kostverksamheten har erbjudits en förlängning av avtalen med sex månader. Målet är att hålla igång dem, men samtidigt ta fram en modell där köpare ska få mer inflytande när det gäller måltidernas näringsriktighet, smak, storlek, val av råvaror samt tillagningssätt. Modellen ska leda till både god mat som serveras och effektivare an-vändning av anslagna resurser.
Verksamhetens reslutat, tkr Bokslut
2011
Avvikelse gentemot budget 6 715
Återstående budget till oförutsett 1 395
Avvikelse efter oförutsett 5 320