Socialnämnden

Ordförande Vidar Lundbäck (C) 1:e vice ordföranade Berith Krook (M) 2:e vice ordförande Ann Johansson (S)

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden svarar för kommunens arbete inom äldreom-sorg, hälso- och sjukvård, omsorg om personer med funk-tionsnedsättningar, samt individ- och familjeomsorg.

Väsentliga händelser

Under året har många nya krafter tillträtt i socialförvalt-ningens ledning. Arbetet med att rekrytera och introducera personal har tagit tid och resurser i anspråk. Höstens två planeringsdagar för alla enhetschefer och förvaltningens nya ledning hade fokus att skapa delaktighet och tillit, ett arbete som ständigt måste pågå och utvecklas.

Äldreomsorgen/ÄO

Älmhults första Äldremässa anordnades på Nicklagården med information från kommunen, utställande LOV-företag med mera. All personal inom äldreomsorgen har under 2011 utbildats inom demens. Efterfrågan på hemtjänst har ökat.

Under första halvåret fanns relativt många lediga platser inom särskilda boende men under andra halvåret har efter-frågan och behov ökat och endast några få platser har varit lediga, detta gäller både permanenta platser och korttids-platser. Genom socialnämndens besparingsbeslut i november minskade antal platser något inom särskilda boende. Samti-digt ökade antalet fullvärdiga lägenheter och möjligheten att erbjuda par gemensamt boende ökade. Socialnämnden har under hösten beviljats medel för att arbeta med införandet av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Kommunen har fått en utmaning av Attendo Care som utmanar Almgårdens äldreboende, frågan behandlas av kommunstyrelsen.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning/OF Inom OF pågår kartläggning och planering för att utveck-la korttidsvistelse och korttidstillsyn för ett antal individer.

Genom socialnämndens besparingsbeslut i november skjuts igångsättning av nytt LSS-boende till år 2013. Socialnämnden

fick i november en dom på sanktionsavgift på grund av icke verkställt beslut av LSS-boende, ett beslut som överklagats.

Individ- och familjeomsorgen/IFO

Barn och ungas behov av placeringar i familjehem och be-handlingshem har sprängt budgetramarna, detta trots ett få-tal nya placeringar under året. Även missbrukares behov av insatser har ansträngt budgeten. Försörjningsstödet har ökat något men ligger på förhållandevis låg nivå.

Socialnämndens handläggning av ärende enligt Alkohollagen har förändrats under året. Tjänsten köps för närvarande av Niagara Utbildning AB. Beslut är fattat om att inleda samar-bete om gemensam alkoholhandläggare med Tingsryds kom-mun.

Initiativ har tagits till utökat samarbete mellan socialnämn-dens, kultur- och fritidsförvaltningens och utbildningsfövalt-ningens presidier och verksamheter. Beröringspunkterna är många; ”Våra Barn” innefattande bland annat familjecentra-len och Det Goda föräldraskapet. Det har varit fortsatt stor efterfrågan från föräldrar att delta i föräldragrupper. Nämn-derna har beslutat att fortsatt stödja arbetet med föräldra-grupper, ett arbete som tidigare var finansierat av nationella medel.

Ensamkommande flyktingbarn

Förberedelse och uppstart av mottagandet av ensamkom-mande flyktingbarn har pågått hela året – ett uppdrag från kommunstyrelsen. Avtal är tecknade med Migrationsverket samt samarbetsavtal med Markaryds kommun där kommu-nen köper fyra platser för asylsökande barn. De fyra platserna på HVB-hemmet i Markaryd fylldes snabbt under november.

Tre av barnen har fått PUT – permanent uppehållstillstånd - och planering pågår för att starta ett introduktionsboende i Älmhult.

Ekonomisk sammanfattning, tkr

Netto, tkr Bokslut

2009 Bokslut

2010 Budget

2011 Bokslut

2011 Avvikelse

2011

TOTALT, DRIFT 225 433 232 120 248 528 243 689 4 839

varav intäkter 43 077 76 100 71 277 84 932 13 655

varav kostnader 268 510 308 220 319 805 328 621 -8 816

Oförutsett 0 0 4 971 0 4 971

Nämnden 217 195 226 268 -42

Gemensamma kostnader 11 040 11 400 12 911 11 151 1 760

IFO/OF, exklusive LSS 28 067 33 408 26 730 36 483 -9 753

Äldreomsorg 155 171 152 295 161 900 159 009 2 891

LSS-totalt 30 938 34 822 41 790 36 778 5 012

Specifikation av drift

Personalkostnad 198 256 197 175 205 844 202 513 3 331

Antal årsarbetare 457 455 460 456 4

Kapitaltjänstkostnad 1 394 1 051 1 841 1 242 599

INVESTERINGAR 649 2 032 1 200 715 485

61

Målupp-fyllelse Övergripande mål

Målupp-fyllelse Verksamhetsmål Kommentarer

K

Socialnämndens insatser skall vara av god kvalitet och erbjudas under trygga och säkra former. (Leva och bo*)

K

Även kommuninvånare som saknar förmåga och resurser har möjlighet att bo kvar i sitt eget boende

Kvarboendekvoterna är för:

vuxna 53 procent (budget 90 procent) äldreomsorg 93 procent (budget 90 procent) barn 89 procent (budget 95 procent)

K

Brukare/närstående upplever att de insatser och det stöd de får från so-cialförvaltningen är av god kvalitet

NKI: budget 80 mätning 2011 Säbo 73, ordinärt boende 74, IFO 67, OF 80

K

Det skall vara enkelt att ta kontakt med socialförvaltningens olika en-heter och den sökande ska få snabb bedömning av sitt behov. (Entrepre-nörskap*)

L

Det är enkelt att ta kontakt med socialförvaltningen

Grad av enkelhet: budget 90 procent, mät-ning 2011 visade 77 procent

J

Den sökande får snabb handläggning av sitt ärende

Handläggningstiderna är för barn och familj 13 veckor (budget inom 14 veckor), äldre-omsorg 2 dagar (budget inom 12 dagar)

J

Individens kontakter med socialför-valtningen skall kännetecknas av gott bemötande, tydlig information och av att individens behov är i fokus.

(Entreprenörskap*)

Inget verksamhetsmål NKI: mätning 2011 Säbo 77, (rikets snitt 76) ordinärt boende 86 (rikets genom-snitt 83)

K

Förebyggande arbete skall bedrivas i större utsträckning än idag. (Hållbar utveckling*)

Inget verksamhetsmål Socialnämnden erbjuder:

-Fixar-Elme

-Förenklad biståndshandläggning -Förebyggande hembesök

-Fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet med barn och unga tillsammans med Kultur-Fritid och utbildningsför- valtningen

K

Verksamheten skall vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, den skall ständigt utvecklas och utvärderas. (Entreprenörskap*)

Inget verksamhetsmål Socialnämnden deltar i nationell satsning och länsprojekt: Stärkta strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården:

- Samordning för Linnea (de mest sjuka äldre)

- Kvalitetsregister Senior alert och Palliativa registret

- Kunskap till praktik – införande av natio- nella riktlinjer för missbruksvård - Utveckling av Barn och ungdomsvården Medverkan i FOU Kronoberg

K

Socialnämndens lokaler och anlägg-ningar skall vara anpassade till verk-samhetens krav. (Infrastruktur*)

Inget verksamhetsmål En projektplan för Läkande trädgårdar har arbetats fram

En översyn och utredning av äldreomsor-gens särskilda boenden pågår

*Strategiska områden i kommunens vision

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

Verksamhetens resultat

Bokslutet summerar till en positiv avvikelse med 4 839 tkr.

Efter avräkning mot anslaget till oförutsett innebär det en ne-gativ avvikelse med 132 tkr. Politisk verksamhet redovisar ett underskott med 42 tkr och gemensamma kostnader redovisar ett överskott med 1 760 tkr. Färdtjänsten visar ett underskott.

Överskott finns på personalkostnader, lönerevision, samt en del andra gemensamma konton som till exempel kontot för centrala arbetsmiljöåtgärder, utbildning samt programverk-samhet. IFO/OF exklusive LSS redovisar en negativ avvikelse mot budget med 9 753 tkr. Försörjningsstöd (-1 165 tkr) och externa placeringar (-10 016 tkr) redovisar relativt stora av-vikelser mot budgeten medan övriga rubriker totalt har en positiv budgetavvikelse med 1 428 tkr. I första hand är det institutionsplaceringar för barn och ungdom (-9 294 tkr) som har en negativ budgetavvikelse, men även externa placeringar för vuxna (-722 tkr) har en negativ budgetavvikelse. Däre-mot är kostnaderna för externa placeringar vuxna lägre 2011 jämfört med år 2010. Försörjningsstöd har ökat från 4 899 tkr

Verksamhetens resultat, tkr Bokslut

2011 Avvikelse gentemot budget 4 839 tkr Återstående budget till oförutsett 4 971 tkr Avvikelse efter oförutsett -132 tkr

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011

-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -

62

2010 till 5 220 tkr 2011, vilket innebär en ökning med 321 tkr (6,5 procent). Äldreomsorgen redovisar en positiv avvikelse med 2 891 tkr. Det är främst övriga gemensamma poster som ger överskott. Dels gäller det kontot för lönerevision och kompensation för kostnadsökningar (289 tkr) men även avsatta medel för demensteam, vak och utskrivningsklara (1 138 tkr). Även kontot för taxor och avgifter ger överkott (1 031 tkr). Inom äldreomsorgen är det främst hemtjänsten (-1 867 tkr) som har gått med underskott.

Resursenheten redovisar i bokslutet ett överskott med 827 tkr medan särskilt boende i det närmaste redovisar ett nollresul-tat mot budget (-3 tkr).

LSS har ett överskott på 5 012 tkr, varav kommunens egna boenden (Vråken, Druvan, Pärlan, Östergatan och Kronan) ger överskott (257 tkr) utöver att det nya LSS-boendet som är budgeterat men ännu ej är uppstartat ger ett överskott med 2 434 tkr. Även daglig verksamhet (781 tkr), LSS-barn (663 tkr) samt gemensam administration - enhetschefer, biståndshand-läggare med mera (913 tkr) ger överskott medan korttidsbo-endet Oxen ger en negativ budgetavvikelse (289 tkr).

Nyckeltal

Framtiden

Lean är socialnämndens grundläggande filosofi för att med brukaren i fokus arbeta långsiktigt med små förbättringar inom nämndens olika verksamheter.

En ny satsning är att skapa ett tvärprofessionellt LEAN-team.

Syftet är att utveckla formerna för förbättringsarbete, stödja nya processer och lära av varandra mellan förvaltningens olika verksamheter.

En översyn av särskilt boenden för äldre i kommunen pågår.

Utredningen ska också synliggöra planeringen för seniorbo-ende och trygghetsboseniorbo-enden i kommunen.

Socialnämnden kommer fortsatt arbeta med att utveckla äld-reomsorgens resursfördelningssystem inom hemtjänsten.

Färdtjänst har tidigare upphandlats regionalt men kommu-nen har nu genomfört en egen upphandling av färdtjänst och skolskjutsar. Under våren ska färdtjänstbeslutet verkställas och socialnämnden ska ta fram rutiner, taxor, information till medborgare med mera.

Arbetet med planering för gruppboende inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortgår med sikte på ge-nomförande år 2013. Det gäller även utvecklingen av verk-samheten med korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS.

Socialnämnden medverkar i ett nystartat projekt Framtids-stegen - för långtidsarbetslösa och sjukskrivna. Projektet är ett samarbete med Allbo Lärcenter och Arbetsförmedlingen samt Alvesta och Ljungby.

Socialnämnden kommer att arbeta för att utveckla de öppna insatserna för Barn och unga. Syftet är att kunna erbjuda ti-diga insatser och mer omfattande stöd på hemmaplan.

Socialnämndens ansvar enligt Alkohollagen kommer att han-teras i samarbete med Tingsryds kommun både när det gäller handläggning och tillsyn.

Socialnämnden kommer att arbeta aktivt med att verkställa kommunstyrelsens beslut att ta emot ensamkommande flyk-tingbarn. Närmast innebär detta att skapa ett introduktions-boende (HVB-hem) i Älmhult för de barn som fått PUT (per-manent uppehållstillstånd) och inte är 18 år. Möjligheten till familjehem undersöks också. I samarbete med utbildningsför-valtning och kultur- och fritidsförutbildningsför-valtningen förbereds ung-domarnas skolgång, fritid och introduktion i övrigt.

Socialnämnden fortsätter arbetet med utveckling av ledarska-pet, formerna för samverkan och delaktighet inom förvalt-ningen och mellan förvaltförvalt-ningens olika delar.

Nyckeltal Bokslut

Andel brukare som upplever att

stödet är av god kvalitet, procent NKI* 80

Särskilt Boende - (NKI**) 69 73

Ordinärt Boende - (NKI**) 78 74

Individ- och familjeomsorg (NKI**) 75 67

Omsorgen av funktionshindrade (NKI**)

77 80

Grad av enkelhet, procent 80 90 77

Genomsnittlig handläggningstid Genomsnittlig väntetid mellan

beslut och verkställighet

Nyttjandegrad på särskilt boende,

procent 92,5 97,0 93,0

Nyttjandegrad i hemtjänst Centrala 74 Övriga 70

Centrala 68 Övriga 65

Centrala 74 Övriga 73

* Dessa nyckeltal bygger till en del på nationell statistik som ännu ej har mäts under 2011, detsamma gäller egna mätningar som görs en gång om året.

** NKI=Nöjd-Kund-Index enligt SCBs metod för mätning av nöjdhet. Index 0-40 är underkänt, betyg 41-69 är godkänt betyg och över 70 är högt betyg.

63

In document Älmhults kommun 2011 Årsredovisning (Page 60-63)