Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011

-- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -

50

Målupp-fyllelse Övergripande mål

Målupp-fyllelse Verksamhetsmål Kommentarer

J

Skapa infrastrukturella förutsättning-ar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision

J

Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier

Efter tagna beslut genomfört infrastruktur-projekt så att bostadsbyggande och handels-områdsutveckling kan ske

J

Säker och trygg miljö för både

skyd-dade och oskydskyd-dade trafikanter

J

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Genomfört både egna som samfinansierade projekt som gynnar gående och cyklister.

Dock ej enbart för gående

K

Samordna och effektivisera fastig-hetsverksamhet för bästa utveckling

av personal och fastighetsbestånd

K

Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10 procent 2013 jämfört med 2008

Arbetar med att ta fram en genomförande-plan som ska ligga till grund för energieffek-tiviserinsåtgärder

K

Leverera gott och hälsosamt vatten till abonnenterna enligt Livsmedels-verkets kvalitetskrav. Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt

K

Säker leverans av rent dricksvatten till kommunens abonnenter

God kvalitet på dricksvattenleveranserna Vissa olägenheter med översvämningar

J

Tillhandahålla god service för avfalls-hantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelast-ningen

K

Minska mängden av osorterat hus-hållsavfall

Mängderna är oförändrade sen föregående år

J

Räddningstjänst och övriga förvalt-ningar ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv och egendom

K

Minska antal olyckor och automat-larm

Antal larm är i stort oförändrat sen före-gående år. Dock har brand i byggnad ökat markant under året

J

^{= Uppfyllt}

K

= Delvis uppfyllt

L

⁼ Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

extern hjälp för att klara projektledning och kvalitetskontroll.

Älmhults kommuns räddningstjänst har under år 2011 ut-märkt sig ibland annat i SKL’s undersökning Företagsklimat år 2011 där de tillsammans med Köping presterade högst betyg i landet inom området tillsyn och myndighetsutövning.

I synnerhet inom områdena kompetens, bemötande och effektivitet presterades mycket höga resultat. I SKL’s öppna jämförelser Trygghet & Säkerhet placerade sig kommunen som den 40:e säkraste i landet (jämförelse av personskador, bränder och egendoms- samt våldsbrott) och en av tre rädd- ningstjänster i landet som utbildat flest personer inom om-rådet brand- och olycksförebyggande per 1 000 invånare.

En ny riskanalys som räddningstjänsten påbörjade under

2011, kommer att visa vilka förändringar inom förvaltningen som är nödvändiga att genomföra för att behålla önskad nivå av kvalitet och leveranssäkerhet på tjänster som levereras till kommunens invånare och gäster.

En första analys har visat att dagbefolkningen från och med år 2012/2013 är drygt 10 000 fler dagtid jämfört med nattetid. Framförallt i Älmhults tätort blir detta påtagligt då befolkningen dagtid fördubblas jämfört med nattetid. Det innebär stora krav på säker vattenleverans, omhändertagande av spillvatten, trafiksäkerhet, renhållningen och inte minst ökad antal olyckor och tillbud som räddningstjänsten måste hantera. Riskanalysen kommer att slutföras under våren år 2012 och ligga till grund för nytt handlingsprogram för räddningstjänst som skall vara klart vid halvårsskiftet.

Verksamhetens resultat

Verksamhetens resultat, tkr Bokslut

2011

Avvikelse gentemot budget 709

Återstående budget till oförutsett 689

Avvikelse efter oförutsett 20

Tekniska förvaltningen har redovisat ett resultat på plus 709 tkr eller 20 tkr efter oförutsedda. Det innebär att tek-niska uppfyllt sitt mål att inte använda oförutsedda medel det vill säga lämna ett överskott på motsvarande 689 tkr. Inte bara att tekniska förvaltningen klarat det utan också ett stort underskott på gator och vägar orsakad av stora vinterunder-hållskostnader under första halvåret. Underskottet på gator

och vägar slutade på 2 735 tkr. Skogsförvaltningen har haft ett kostsamt år och lämnat ett underskott jämtemot budget på 635 tkr. Därmed och inklusive parkens underskott på 96 tkr uppgick totala underskottet som skulle klaras av till 3 466 tkr, plus oförutsedda som ska lämnas tillbaka till kommunstyrel-sen som ett överskott till 4 155 tkr.

Genom ett intensivt arbete inom förvaltningen och genom-gång av vartenda intäktsslag och kostnad har förvaltningen skjutit upp eller effektiviserat, slopat vissa åtgärder och där-med inte bara uppfyllt målet utan lämnat 20 tkr till det ge-mensamma resultatet.

51

Nyckeltal

Nyckeltal Bokslut

2010 Budget

2011 Bokslut 2011

Antal invånare 15 578 15 578 15 629

Gator och vägar

Nettokostnad, tkr 8 065 6 840 9 619

Gator och vägar, torg, km 111 110 115

Gång och cykelvägar, km 37 36 39

Offentlig belysning

Nettokostnad, tkr 1 680 3 200 1 887

Antal ljuspunkter, st 4 580 4 590 4 645

Enskilda vägar

Nettokostnad, tkr 1 380 1 437 2 537*

Väglängd, km 531 530 532

Vattenförsörjning

Producerad vattenmängd, m³ 735 637 980 000 890 000 Avfallshantering

Hushållsavfall, kg/inv 251 260 260

Grovavfall till förbränning, kg/inv 64 78 78

Organiskt avfall till rötning, ton 56 200 200 Räddningstjänsten

Automatiskt brandlarm, antal 95 90 91

Brand i byggnad, antal 21 10 21

Brand ej i byggnad, antal 29 15 34

Trafikolyckor, antal 44 18 47

Övriga, antal 65 120 67

*Inklusive tilläggsbudget 1 300 tkr

Framtiden

En ny fastighetschef och en ny VA-chef tillträder i början av 2012. Förvaltningen ska kunna planera långsiktigt för att kunna ta rätt beslut och bli effektivare och för att få en bättre helhetssyn och delaktighet i hela organisationen. Detta kom-mer att göras genom förändringen av ledning och styrning med tydligare fokus på planering, uppföljning och analys.

Reservvattenförsörjningen startas upp i större skala. Förvalt-ningen ska även i fortsättFörvalt-ningen ge goda möjligheter för bo-stads- och industriutveckling i kommunen. Arbetet med att uppnå säker trafikmiljö fortsätter.

Kostnadseffektiviteten kan förbättras genom att kontinuer-ligt arbeta med minskad energi och bränsleförbrukning för att bland annat kunna öka underhållet. Förvaltningens med-arbetare ska stärkas för ökad delaktighet och engagemang, vilket också ska bidra till att öka effektiviteten.

Tekniska förvaltningen ska klara uppsatta miljömål för ökad trovärdighet och fortsätta verka för minskad miljöpåverkan.

Sluttäckning av gamla deponier pågår enligt plan. Den nya anläggningen för lakvattenrening kommer att bidra ännu mer till en bättre miljö på och runt omkring avfallsanläggningen i Äskya.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -Nya lakvattendammar vid Äskya

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2011 -

52

Ekonomisk sammanfattning, tkr

Netto, tkr

Bokslut

2009 Bokslut

2010 Budget

2011 Bokslut

2011 Avvikelse

2011

TOTALT, DRIFT 6 490 6 773 7 313 6 225 1 088

varav intäkter 3 342 3 291 2 967 3 658 691

varav kostnader 9 832 10 064 10 280 9 883 397

Oförutsett 0 0 143 0 143

Nämnden 105 158 137 194 -56

Miljö- och byggförvaltning 7 854 7 818 7 910 7 811 99

Bygg- och kartavdelningen -1 284 -1 306 -1 312 -1 203 -109

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen -1 023 -998 -865 -1 083 218

Bostadsanpassningsbidrag 838 1 101 1 300 507 793

Specifikation av drift

Personalkostnad 6 227 6 138 6 596 6 713 -117

Antal årsarbetare 14 13 13 15 -2

Kapitaltjänstkostnad 151 83 105 108 -3

INVESTERINGAR 0 75 100 0 100

In document Älmhults kommun 2011 Årsredovisning (Page 49-52)