Förslaget till budget 2021 och inriktning för 2022-2023 för kulturnämnden godkänns

KN:1

.\UNRJnUGVQlPQGHQ

Kyrkogårdsnämnden har en viktig roll för att erbjuda stockholmarna vackra och ro-fyllda begravningsplatser. På stadens begravningsplatser och vid ceremonilokaler ska möjlighet och utrymme ges för olika begravningstraditioner så att alla oavsett livså-skådning kan få den begravningsceremoni som önskas.

Stadens begravningsplatser är en del av kulturarvet, men fyller samtidigt en funktion som park- och naturmiljö. Dessa kvaliteter ska bevaras och utvecklas.

Nämndens uppgifter

Kyrkogårdsnämnden ansvarar för förvaltning av begravningsplatser. Verksamheten är finansierad via begravningsavgiften.

Nämndens ansvar omfattar:

x stadens egna begravningsplatser x åt staden upplåtna begravningsplatser

x frågor som rör begravningsverksamheten enligt begravningslagen Förslag till budget 2021 och plan för 2022 och 2023

Mnkr Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023

-208,0 -210,5 -209,0 -209,0 Drift och underhåll -174,7 -177,2 -175,7 -175,7

Avskrivningar -25,8 -25,8 -25,8 -25,8

Internräntor -7,5 -7,5 -7,5 -7,5

28,5 28,5 28,5 28,5

-179,5 -182,0 -180,5 -180,5

Utgifter (-) -156,3 -132,0 -113,0 -105,0

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto -156,3 -132,0 -113,0 -105,0

Driftverksamhet Kostnader (-)

Intäkter Netto

Investeringsplan

Budgeten för 2021 ökar med 2,5 mnkr jämfört med 2020. Förändringarna framgår av bilaga 2. Utöver nämndens budget finns 2,0 mnkr för feriearbeten avsatta i central me-delsreserv till kyrkogårdsnämnden.

Investeringsbudgeten för 2021 minskar med 24,3 mnkr jämfört med 2020 i syfte att upprätthålla en hög egenfinansieringsgrad för stadens investeringar. Investeringsbudge-ten framgår av bilaga 3. Nämndens långsiktiga investeringsbudget utökades med 10,0 mnkr perioden 2019-2021 för reinvesteringar i nämndens anläggningar. Den långsiktiga investeringsplanen uppgår därmed till 30,0 mnkr per år. För att uppfylla kommunfull-mäktiges prioriteringar på kortare sikt utökas nämndens investeringsbudget med 100 mnkr. Nämndens utökade investeringsbudget syftar till att genomföra projekten ny be-gravningsplats vid Järva och ombyggnad av arbetslokaler vid Norra bebe-gravningsplatsen.

KN:2

Begravningsverksamheten ska i sin helhet finansieras av begravningsavgiften, som fast-ställs av kommunfullmäktige. Över- och underskott ska i sin helhet balanseras till näst-kommande budgetår i en begravningsfond.

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Kyrkogårdsnämnden ska verka för att den konfessionsneutrala inriktningen upprätthålls och att alla, oavsett livsåskådning, kan erbjudas den begravningsceremoni som önskas.

Nämnden ansvarar för att erbjuda rofyllda och vackra begravningsplatser, liksom att förvalta det kulturarv och de park- och naturmiljövärden som finns vid stadens begrav-ningsplatser. Nämnden ska även skapa trygga och säkra mötesplatser för anhöriga och besökande på begravningsplatserna och vidta såväl preventiva som reaktiva åtgärder för att uppnå detta. Nämnden ska utreda, och vid behov införa, nya gravplatser i staden.

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden

x ge möjlighet och utrymme för olika begravningstraditioner på stadens begrav-ningsplatser och vid nämndens ceremonilokaler

x utveckla och förvalta park- och naturmiljövärden vid stadens begravningsplat-ser utifrån handlingsplanen för biologisk mångfald

x förvalta kulturarvet vid stadens begravningsplatser

x verka för att stadens begravningsplatser ska upplevas som tillgängliga, trygga och säkra

x utreda nya gravtyper och vid behov införa dessa på fler av stadens begravnings-platser

x fortsätta arbetet med att tillhandahålla platser för feriearbetare En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Begravningsplatserna i Stockholms stad ska vara stämningsfullt ljussatta, samtidigt som byggnaderna ska bli allt mer energieffektiva. De krematorier som kyrkogårdsnämnden ansvarar ska fortsätta utvecklas i syfte att vara ledande ur miljöhänsyn.

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden

x fortsätta arbetet med att energieffektivisera byggnader och belysning på begrav-ningsplatserna för att minska energiförbrukning, samtidigt som de stämnings-fullt ljussatta inom- och utomhusmiljöerna behålls

x vara ledande i utvecklingsarbetet för miljöhänsyn vid drift av krematorier x ha en säker kemikaliehantering som bidrar till en minskad påverkan på miljö

och hälsa

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kyrkogårdsnämnden ska säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och en låg begrav-ningsavgift på såväl kort som lång sikt. Driftkostnadsperspektivet ska vara i fokus. Un-derhållet på stadens begravningsplatser ska hålla en god nivå på lång sikt, och nämnden ska stärka underhållet där det tidigare varit eftersatt.

Utöver det som beskrivs i Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska nämnden

x säkerställa en låg begravningsavgift på kort och lång sikt genom en kostnads-effektiv verksamhet och en långsiktig investeringsplanering där driftkostnads-perspektivet är i fokus

KN:3

x långsiktigt hålla en god nivå på underhållet vid stadens begravningsplatser och ta fram en långsiktig underhålls- och investeringsplan samt redovisa driftskost-nadskonsekvenser

x planera för att successivt fasa ut det egna beståndet av arbetsfordon och maski-ner drivna av fossila bränslen, där så är ekonomiskt försvarbart stärka investe-ringsstyrningen då nämnden har ett antal större investeringsprojekt planerade och i genomförandeskede

Kommunfullmäktiges indikatorer

KF:s mål för

verk-samhetsområdet Indikator KF:s årsmål 2021 fått feriejobb i stadens regi en hållbar stad med en god livsmiljö

El- och värmeprodukt-ion baserad på solenergi

4 560 MWh 5 320 MWh 6 080 MWh

Totalt köpt energi i sta-dens verksamheter

1945 GWh 1945 GWh 1945 GWh

Obligatorisk nämndindikator Minskning av CO2e till

2023

en budget i balans och långsiktigt

Index Bra arbetsgivare 84 84 84

Obligatorisk nämndindikator Sjukfrånvaro Tas fram av

nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

KN:4

KF:s mål för

verk-samhetsområdet Indikator KF:s årsmål 2021

KF:s årsmål 2022

KF:s årsmål 2023 Sjukfrånvaro dag 1-14 Tas fram av

nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts

Tas fram av nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

Tas fram av nämnd/styrelse

Kommunfullmäktiges aktiviteter

Följande aktiviteter ska leda till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och inriktningsmål uppnås.

Aktivitet Startdatum Slutdatum

Kyrkogårdsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen utreda begrav-ningsavgiftens framtida nivå utifrån nämndens kostnader och behov. (3.1)

2021-01-01 2021-08-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

12. Förslaget till budget 2021 och inriktning för 2022-2023 för